楚雄市青少年校外活動(dòng)中心2019年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 楚雄市青少年校外活動(dòng)中心概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（三）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 楚雄市青少年校外活動(dòng)中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

楚雄市青少年校外活動(dòng)中心主要職能是以服務(wù)青少年兒童為宗旨，以加強(qiáng)青少年學(xué)生思想道德建設(shè)和行為養(yǎng)成教育為核心，以發(fā)展良好個(gè)性為主線，以課堂延展為主體，與學(xué)校教育互為補(bǔ)充，彌補(bǔ)校內(nèi)教育的局限，培養(yǎng)青少年學(xué)生的創(chuàng)新精神和實(shí)踐能力為重點(diǎn)，利用雙休日和寒暑假面向青少年兒童開(kāi)展公益類(lèi)活動(dòng)及專(zhuān)特長(zhǎng)類(lèi)培訓(xùn)，讓廣大青少年兒童健康而富有個(gè)性的成長(zhǎng)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

公益類(lèi)：開(kāi)展春、夏、秋、冬令營(yíng)、研學(xué)旅行、高雅藝術(shù)進(jìn)校園等大型公益活動(dòng)，受益未成年人3萬(wàn)多人。

素質(zhì)類(lèi)：開(kāi)展一系列特色鮮明的專(zhuān)特長(zhǎng)培訓(xùn)，2019年共三期（暑期培訓(xùn)班、春季、秋季學(xué)期周末培訓(xùn)班）近3500人次。專(zhuān)業(yè)突破14類(lèi)達(dá)25種，科目涉及“海陸空”。

心理健康教育：根據(jù)未成年人心理健康需求，免費(fèi)為全市未成年人開(kāi)展心理健康咨詢，每月平均15人次。組織心理學(xué)精英進(jìn)行大型心理健康巡講3次，有力推動(dòng)了全市中小學(xué)心理健康教育工作。

主題活動(dòng)：承辦第二屆師生書(shū)畫(huà)攝影大賽，優(yōu)秀作品刊印成集，為全市師生藝術(shù)交流搭建了平臺(tái)；承辦了楚雄市首次少先隊(duì)輔導(dǎo)員骨干教師培訓(xùn)，為學(xué)校開(kāi)展豐富多彩的群團(tuán)活動(dòng)提供了師資保障；組織楚雄市第一屆優(yōu)秀童謠評(píng)審活動(dòng)，并刊印成集以推廣傳唱。用未成年人喜聞樂(lè)見(jiàn)的方式傳承中華傳統(tǒng)文化。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入楚雄市青少年校外活動(dòng)中心2019年度決算編報(bào)的單位共1個(gè)，屬于事業(yè)單位。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

楚雄市青少年校外活動(dòng)中心2019年末實(shí)有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。

第二部分 2019年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

楚雄市青少年校外活動(dòng)中心2019年財(cái)政撥款總收入91.28萬(wàn)元,（其中：初中教育70.3萬(wàn)元，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)9.5萬(wàn)元，事業(yè)單位醫(yī)療4.21萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1.77萬(wàn)元，住房公積金5.5萬(wàn)元）。

二、支出決算情況說(shuō)明

2019年總支出91.28萬(wàn)元,其中:基本支出91.28萬(wàn)元，占總支出的100 %。無(wú)項(xiàng)目支出。

（一）基本支出情況

楚雄市青少年校外活動(dòng)中心2019年基本支出91.28萬(wàn)元。其中初中教育70.3萬(wàn)元（基本工資、津貼補(bǔ)貼66.87萬(wàn)元；日常公用經(jīng)費(fèi)3.43萬(wàn)元），養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)9.5萬(wàn)元，事業(yè)單位醫(yī)療4.21萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1.77萬(wàn)元，住房公積金5.5萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出情況

無(wú)

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

楚雄市青少年校外活動(dòng)中心2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出91.28萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年111.68萬(wàn)元對(duì)比減少20.4萬(wàn)元，下降18.27%，減少原因?yàn)?018年有承辦教師節(jié)頒獎(jiǎng)典禮項(xiàng)目資金。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1、教育(類(lèi))支出70.3萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的77%，主要用于基本支出的基本工資、津補(bǔ)貼等人員支出、殘疾人保障金、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出的專(zhuān)項(xiàng)支出。其中基本工資28.15萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼13萬(wàn)元，獎(jiǎng)金9.9萬(wàn)元，績(jī)效工資15.49萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出0.33萬(wàn)元，辦公費(fèi)2.37萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.06萬(wàn)元。

2、社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出9.5萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.4%，主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)金補(bǔ)助，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出9.5萬(wàn)元。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類(lèi))支出5.98萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.5%，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。其中事業(yè)單位醫(yī)療4.21萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1.77萬(wàn)元。

4、住房保障(類(lèi))支出5.5萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6%。主要用于職工住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

楚雄市青少年校外活動(dòng)中心2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元。主要原因是楚雄市青少年校外活動(dòng)中心屬于義務(wù)教育學(xué)校，無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。另外學(xué)校嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定、采取有效措施努力壓縮公務(wù)接待支出，取得了較好的效果。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情

況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境)費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元;公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

楚雄市青少年校外活動(dòng)中心無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，青少年校外活動(dòng)中心資產(chǎn)總額241.06萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)195.33萬(wàn)元，固定資產(chǎn)45.73萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年210.72萬(wàn)元相比，本年資產(chǎn)總額增加30.34萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)（貨幣資金）增加39.70萬(wàn)元，固定資產(chǎn)減少9.36萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0萬(wàn)元，在建工程增加0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)增加0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)增加0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額13.8萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出13.8元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額13.8萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

2019年，我單位績(jī)效管理工作在市財(cái)政部門(mén)指導(dǎo)下，績(jī)效評(píng)價(jià)管理機(jī)制不斷完善。加強(qiáng)了績(jī)效評(píng)價(jià)管理與財(cái)政資金監(jiān)管、財(cái)政監(jiān)督檢查工作的相互融合，績(jī)效評(píng)價(jià)在預(yù)算分配、預(yù)算執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用的全過(guò)程管理機(jī)制不斷完善。建立了部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，初步建立了較為完整的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。組織機(jī)構(gòu)方面，建立了由財(cái)務(wù)室牽頭，其他業(yè)務(wù)科室積極配合的工作機(jī)制，明確了單位工作重點(diǎn)及承擔(dān)的具體工作職責(zé)；規(guī)范了工作程序，明確了分階段工作任務(wù)，強(qiáng)化了績(jī)效在預(yù)算編制、決算執(zhí)行中的全過(guò)程管理，總體情況較好。部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、因公出國(guó)（境)經(jīng)費(fèi)，是維護(hù)單位正常運(yùn)行的基本經(jīng)費(fèi)。

2.政府性基金：是指各級(jí)政府及其所屬部門(mén)依據(jù)法律、國(guó)家行政法規(guī)和中共中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展按照國(guó)家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的具有專(zhuān)門(mén)用途的資金，包括各種基金、資金、附加和專(zhuān)項(xiàng)收費(fèi)。

3.財(cái)政撥款收入：指行政單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

4.行政單位預(yù)算外收入：指納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的非稅收入主要是行政事業(yè)性收費(fèi)收入中的教育收費(fèi)。

5.其他收入：指單位依法取得的除財(cái)政撥款收入、行政單位預(yù)算外收入、事業(yè)收入以外的各項(xiàng)收入。

6.教育支出：按照政府收支分類(lèi)科目，反映政府教育事務(wù)方面的支出。

7.未歸口管理的行政單位離退休:反映未實(shí)行歸口管理，由單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

8.歸口管理的行政單位離退休:反映實(shí)行歸口管理，由社會(huì)保障部門(mén)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

楚雄市青少年校外活動(dòng)中心

2020年10月30日