楚雄市文化和旅游局2019年度部門決算

目錄

  第一部分  楚雄市文化和旅游局概況

  一、主要職能

  二、部門基本情況

  第二部分  2019年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

  第三部分  2019年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  二、支出決算情況說明

  三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

  第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

  一、機關運行經(jīng)費支出情況

  二、國有資產占有情況

  三、政府采購支出情況

  四、部門績效自評情況

  （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

  （二）部門整體支出績效自評報告

  （三）部門整體支出績效自評表

  五、其他重要事項情況說明

  六、相關口徑說明

  第五部分  名詞解釋

第一部分  楚雄市文化和旅游局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹落實黨的文化和旅游工作方針政策。

2.統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施，促進文化和旅游與有關產業(yè)融合發(fā)展，推進文化和旅游體制機制改革。

3.管理全市性重大文化藝術活動，指導全市重點文化設施建設，組織全市旅游整體形象推廣，促進文化產業(yè)和旅游產業(yè)對外合作和市場推廣，制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施，指導、推進全域旅游。

4.指導、管理文藝事業(yè)，指導藝術創(chuàng)作生產，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發(fā)展。

5.負責公共文化事業(yè)發(fā)展，推進全市公共文化和旅游公共服務體系建設，深入實施文化旅游惠民工程，統(tǒng)籌推進基本公共文化旅游服務標準化、均等化。

6.指導、推進文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進文化和旅游行業(yè)信息化、標準化、智慧化建設。

7.擬訂文化遺產保護規(guī)劃和文物、博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，管理、指導文物、博物、非物質文化遺產保護工作，推動文化遺產的保護、傳承、普及、弘揚和振興。

8.查、挖掘、保護和利用工作，促進文化產業(yè)和旅游產業(yè)發(fā)展。

9.指導文化和旅游市場發(fā)展，對文化和旅游市場經(jīng)營進行行業(yè)監(jiān)管，推進文化和旅游行業(yè)信用體系建設，依法規(guī)范文化和旅游市場。

10.指導、管理文化和旅游對外及境內交流、合作和宣傳、推廣、促銷工作，參與指導有關文化和旅游機構工作，組織大型文化和旅游對外交流活動，推動民族民間文化走出去。

11.指導全市文化和旅游綜合執(zhí)法，組織查處全市性、跨區(qū)域文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場的違法行為，督查督辦大案要案，受理旅游投訴和行政復議，維護文化和旅游市場秩序。

12.負責全市文化藝術和旅游人才隊伍建設，加強中青年文化藝術人才和少數(shù)民族文化藝術人才培養(yǎng)，開展文化藝術及旅游人才技能培訓。指導文化和旅游行業(yè)協(xié)會工作。

13.負責紫溪山資源保護開發(fā)管理委員會辦公室日常工作。負責楚雄市假日旅游協(xié)調領導小組辦公室日常工作。

14.完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）2019年度重點工作任務介紹

1.黨的建設不斷加強。

（1）管黨治黨責任進一步強化。

（2）學習教育制度常態(tài)化。

（3）作風建設持續(xù)推進。

2.深化改革順利推進。

3.聚焦問題狠抓巡察整改落實。

4.實施惠民工程，公共文化服務體系建設不斷完善。

（1）加強文化服務基礎設施建設，推進城鄉(xiāng)公共文化服務標準化和均等化。

（2）多措并重，豐富公共文化服務供給。

（3）文藝精品創(chuàng)作及展演能力不斷增強。

（4）文化遺產保護傳承工作不斷加強。

（5）文化市場健康有序。

5.加快項目建設，打造旅游品牌，著力推動旅游業(yè)發(fā)展。

（1）旅游經(jīng)濟持續(xù)增長。

（2）扎實推進“旅游革命”工作，夯實旅游業(yè)發(fā)展基礎。

（3）“以高壓態(tài)勢持續(xù)抓好旅游市場秩序整治工作。

（4）一部手機游云南”和旅游退換貨中心建設順利推進。

（5）抓宣傳，促營銷，樹立我市良好旅游形象。

（6）文旅融合、打造彝鄉(xiāng)文化旅游品牌。

6.脫貧攻堅、掃黑除惡、“八城同創(chuàng)”工作扎實推進。

（1）定點扶貧見實效，行業(yè)扶貧出實招。

（2）以中央掃黑除惡第20督導組督導反饋意見整改落實為抓手，加強行業(yè)監(jiān)管，抓實掃黑除惡專項斗爭工作。

（3）齊心協(xié)力抓“八城同創(chuàng)”工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入楚雄市文化和旅游局部門2019年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：1.楚雄市文化和旅游局。2.楚雄市文化市場新聞出版綜合執(zhí)法稽查隊。

1.楚雄市文化和旅游局設內設機構5個,內設機構（正股級）辦公室、組織人事科（黨委辦公室）、公共服務科、產業(yè)發(fā)展科、行業(yè)管理科。

2.楚雄市文化市場新聞出版綜合執(zhí)法稽查隊，為楚雄市文化和旅游局管理的公益性一類事業(yè)單位，股所級。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

楚雄市文化和旅游局2019年末實有人員編制17人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制8人）；在職在編實有行政人員17人（含行政工勤人員6人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員7人），其他人員0人。

離退休人員17人。其中：離休0人，退休17人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄市文化和旅游局2019年度收入合計1,271.1萬元。其中：財政撥款收入1,271.1萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年2,503.25萬元對比減少1,232.15萬元，減少49.22%。收入減少的主要原因是：機購改革職能轉變，相應的基本支出和項目資金減少。

二、支出決算情況說明

楚雄市文化和旅游局2019年度支出合計1,271.1萬元。其中：基本支出497.96萬元，占總支出的39.18%；項目支出773.14萬元，占總支出的60.82%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年3,264.51萬元對比減少1,993.41萬元，減少61.06%，減少的主要原因是機關改革職能轉變，人員劃轉市教育體育局3人，少體校6人，宣傳部2人，相應的基本支出和項目支出資金減少。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障楚雄市文化和旅游局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出497.96萬元。與上年605.89萬元對比減少107.93萬元，減少17.81%,減少的主要原因是機關改革職能轉變，體育劃歸楚雄市教育體育局，相應的基本支出資金減少。包括基本工資106.49萬元、津貼補貼139.76萬元、獎金66.08萬元、績效工資5.47萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費39.92萬元、職業(yè)年金繳費1.52萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費21.22萬元、公務員醫(yī)療補助繳費12.70萬元、其他社會保障繳費1.21萬元、住房公積金23.52萬元、退休費36.35萬元等人員經(jīng)費支出占基本支出的91.22%；辦公費2.90萬元、郵電費1.79萬元、差旅費2.39萬元、公務接待費2.42萬元、工會經(jīng)費8.43萬元、公務用車運行維護費4.67萬元、其他交通費用21.12萬元、等日常公用經(jīng)費占基本支出的8.78%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障楚雄市文化和旅游局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出773.14萬元。與上年2,658.61萬元對比減少1,885.48萬元，減少70.92%，主要原因分析是2019年機構改革后職能職責轉變，體育、新版出版和版權等職能劃轉到其他部門，相應的項目資金減少。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

楚雄市文化和旅游局2019年度一般公共預算財政撥款支出1,266.1萬元,占本年支出合計的99.61%。與上年2955.51萬元對比減少1689.41萬元，減少57.16%，主要原因分析是機關改革職能轉變，相應的基本和項目資金減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.文化旅游體育與傳媒（類）支出1,130.18萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的89.26%。主要用于政府文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出

2.社會保障和就業(yè)（類）支出78.47萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.2%。主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出；  

3.衛(wèi)生健康（類）支出33.93萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.68%。主要用于醫(yī)療保障支出；

4.住房保障（類）支出23.52萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.86%。主要用于行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼已及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

楚雄市文化和旅游局2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為9.40萬元，支出決算為7.15萬元，完成預算的76.06%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為4.67萬元，完成預算的86.48%；公務接待費支出決算為2.48萬元，完成預算的62.00%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是我局嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，在預算安排中對“三公經(jīng)費”實行壓縮。同時按照市委、市人民政府的要求，把嚴格控制“三公經(jīng)費”作為一項重要工作，采取有力措施，切實加強“三公經(jīng)費”的管理，明確職責，完善制度，落實措施，確保工作取得實效。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少1.98萬元，下降21.69%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，無增減和下降情況；公務用車購置及運行費支出決算減少0.33萬元，下降6.61%；公務接待費支出決算減少1.65萬元，下降39.93%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因在日常財務監(jiān)管中，將“三公經(jīng)費”的管理深入到推進黨風廉政建設和促進黨風政風好轉工作中，嚴格按照厲行節(jié)約，反對鋪張浪費的要求進行明確規(guī)定，通過制度約束，建立長效機制，對一些非緊要、非群眾最關心最直接最現(xiàn)實的事項，按照能壓則壓、該減就減的原則切實做到堵源節(jié)流，盡可能地壓縮不必要的開支，控制一般性支出。每年“三公經(jīng)費”支出都已實現(xiàn)同比下降，大大降低行政運行成本。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出4.67萬元，占65.29%；公務接待費支出2.48萬元，占34.71%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

公務用車購置及運行維護費支出4.67萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出4.67萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出2.48萬元。其中：

國內接待費支出2.48萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次430人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作業(yè)務洽談（相關工作，產生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

楚雄市文化和旅游局2019年機關運行經(jīng)費支出43.72萬元，與上年52.97萬元對比減少9.25萬元，減少17.46%，主要原因分析是公用經(jīng)費減少。部門機關運行經(jīng)費主要用于單位機構運轉發(fā)生的辦公費、水電費、郵電費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用等。

二、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，楚雄市文化和旅游局資產總額150.80萬元，其中，流動資產97.82萬元，固定資產原值52.98萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年200.52萬元相比，本年資產總額減少49.72萬元。其中：流動資產減少38.69萬元，固定資產凈值減少11.03萬元（折舊）,對外投資及有價證券增減0萬元，在建工程增減0萬元，無形資產增減0萬元，其他資產增減0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額73.65萬元,其中：政府采購貨物支出72.05萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出1.60萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項情況說明

根據(jù)《中共云南省委辦公廳、云南省人民政府辦公廳印發(fā)〈關于市縣機構改革的總體意見〉的通知》（云辦發(fā)〔2018〕46號）、《中共楚雄州委辦公室、楚雄州人民政府辦公室印發(fā)〈楚雄市機構改革方案〉的通知》（楚辦字〔2019〕7號）、《中共楚雄市委辦公室、楚雄市人民政府辦公室關于印發(fā)〈楚雄市深化機構改革實施方案〉的通知》（市黨辦通〔2019〕8號）精神，制定本規(guī)定：

楚雄市文化和旅游局（簡稱市文化和旅游局）是楚雄市人民政府工作部門，為正科級。  

（一）調整情況

1.劃入單位

將原楚雄市文體廣電旅游局所屬楚雄市紫溪山風景區(qū)管理處、楚雄市圖書館、楚雄市文化館、楚雄市文物管理所、楚雄市非物質文化遺產保護中心、楚雄市文化市場新聞出版綜合執(zhí)法稽查隊交由楚雄市文化和旅游局管理，并作如下調整：

2.劃出單位

將楚雄市業(yè)余少體校、楚雄市老年體育協(xié)會交由楚雄市教育體育局管理。

撤銷楚雄市廣播電視臺、楚雄市文體廣電旅游局電影事業(yè)管理站、楚雄市人民政府禮堂。

根據(jù)楚市財會【2018】12號《楚雄市市財政局關于轉發(fā)財政部貫徹落實政府會計準則制度的通知》，2019年1月1日實行新的會計準則制度。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.基本支出與項目支出：基本支出是指行政事業(yè)單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。項目支出是指行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。

2.因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的旅費、交通費、住宿費、伙食補助費、培訓費、公雜費等支出。

3.公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

4.文化和旅游：反映政府用于公共文化設施、藝術表演團體、文化藝術活動、對外文化交流及旅游業(yè)管理與服務等方面的支出。

5. 政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

6.文化和旅游市場管理：反映文化和旅游執(zhí)法檢查等文化旅游市場管理方面的支出。

楚雄市文化和旅游局2019年部門決算表.xls

楚雄市文化和旅游局

2020年10月29日