楚雄市殯儀館2019年度部門決算

目錄

?第一部分  楚雄市殯儀館概況

一、主要職能

 二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

 二、收入決算表

 三、支出決算表

 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

 七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

 第三部分  2019年度部門決算情況說明

 一、收入決算情況說明

 二、支出決算情況說明

 三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

 第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

 一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

 二、國有資產(chǎn)占有情況

 三、政府采購支出情況

 四、部門績效自評情況

 （一）項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告（表）

 （二）部門整體支出績效自評報(bào)告

 （三）部門整體支出績效自評表

 五、其他重要事項(xiàng)情況說明

 六、相關(guān)口徑說明

 第五部分  名詞解釋

第一部分  楚雄市殯儀館概況

一、主要職能

（一）主要職能

會同有關(guān)部門宣傳貫徹執(zhí)行有關(guān)殯葬改革方面的方針政策法律和法規(guī)；負(fù)責(zé)全市死亡人員遺體接送、冷藏、告別、整容化妝、火化等綜合性殯儀服務(wù)工作；全市死亡人員骨灰寄存管理服務(wù)工作；處置突發(fā)性事件死亡人員冷藏、提供驗(yàn)尸場所。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2019年楚雄市殯儀館在楚雄市委、市政府及州、市民政局的重視、關(guān)心和領(lǐng)導(dǎo)下，在社會各界的支持下，積極宣傳殯葬改革法律、法規(guī)，大力推行“和諧殯葬、陽光殯葬、綠色殯葬”。全體干部職工團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，恪盡職守，以提高服務(wù)質(zhì)量，提升服務(wù)水平為目標(biāo)。圍繞“喪屬至上，服務(wù)第一”和“一切以喪屬為中心，尊重逝者”的服務(wù)理念，彰顯窗口行業(yè)單位形象，按照年初制定的工作計(jì)劃，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)。

1.殯儀館業(yè)務(wù)工作開展情況。

　　⑴截至2019年12月3日止，殯儀館共計(jì)火化遺體1293具（含部分嬰尸），火化率39.7％，組織安排遺體悼念會657場次，冷藏室共計(jì)保存遺體257具，接運(yùn)遺體1295車/次，公墓銷售墓穴428尊，安葬骨灰519個(gè)入墓率40.1％，火化、骨灰入公墓檔案信息系統(tǒng)錄入正在努力推進(jìn)。認(rèn)真落實(shí)基本殯葬服務(wù)費(fèi)用減免和補(bǔ)貼措施，減免火化費(fèi)和車運(yùn)費(fèi)367人次，減免資金36.7萬元。為了方便喪屬和人民群眾，我館干部職工全年輪休節(jié)假日、雙休日，實(shí)行晝夜24小時(shí)服務(wù)，每位職工每月在崗時(shí)間達(dá)360小時(shí)，超出勞動(dòng)法規(guī)定每月上班時(shí)間184小時(shí)。確保了我市遺體接運(yùn)、火化、骨灰寄存、骨灰安葬等各崗位全天候有職工值班，隨時(shí)為喪屬提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。嚴(yán)格按規(guī)章制度和工作流程辦理各項(xiàng)殯儀業(yè)務(wù)，實(shí)行“跟隨式”服務(wù)，公開征詢意見，加強(qiáng)服務(wù)監(jiān)督，設(shè)立舉報(bào)電話和群眾意見箱，隨時(shí)接受喪屬監(jiān)督和紀(jì)委巡察組、行風(fēng)監(jiān)督員的明察暗訪。2019年初為了迎接楚雄市的創(chuàng)文活動(dòng)，我館與喪屬簽訂了遺體出殯和骨灰入公墓往返路途中嚴(yán)禁放鞭炮、撒紙錢的承諾書，使這一千年的喪葬陋習(xí)得到遏制，并得到社會各界的好評。真正做到“使生者了無憾，讓逝者得其所”。

　　⑵公墓的管理。為鞏固殯葬改革提供強(qiáng)有力的保障，近幾年加強(qiáng)了公墓建設(shè)的規(guī)劃和管理力度特別是加大了對公墓硬件基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和墓區(qū)的改造，按省廳的要求和《云南省公墓管理規(guī)定》使其更加園林化、生態(tài)化。每年借助清明節(jié)、十月昭兩個(gè)祭奠高峰期大力宣傳殯葬改革。清明節(jié)期間一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，做好處置突發(fā)事件工作預(yù)案，制定清明節(jié)工作實(shí)施方案，落實(shí)責(zé)任到人。二是及時(shí)檢修、更換滅火器等防火器材設(shè)施，通過扎實(shí)做好清明節(jié)期間安全服務(wù)保障工作，為祭奠群眾營造整潔衛(wèi)生，莊嚴(yán)肅穆，和諧文明的祭奠環(huán)境；確保群眾祭祀活動(dòng)安全、文明有序進(jìn)行。2019年完成了陵園生態(tài)墓區(qū)和公廁的工程建設(shè)大大提高了陵園的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和環(huán)境美化。

2.硬件基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面。為了加大對殯儀館、陵園硬件基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和美化服務(wù)環(huán)境，在市政府和上級主管部門的支持下，2019年完成了陵園生態(tài)墓區(qū)和公廁的工程建設(shè)大大提高了陵園的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和環(huán)境美化，完成了殯儀館火化車間后臺操作間的硬化和陵園排洪溝零星工程的建設(shè)，并對殯儀館二期綠化工程的建設(shè)工作前期申報(bào)、審批、設(shè)計(jì)和地勘的準(zhǔn)備工作，2020年將對火化爐和火化車間進(jìn)行提升改造。這些硬件設(shè)施的建設(shè)投入使用，提升了我館的形象和服務(wù)能力。

3.在宣傳殯葬法規(guī)、政策及深入殯葬改革方面。每年利用清明節(jié)、十月昭兩個(gè)祭奠高峰期根據(jù)《國務(wù)院殯葬管理?xiàng)l例》、《云南省殯葬管理?xiàng)l例》、《楚雄州殯葬管理暫行條例》等大力宣傳殯葬改革法律、法規(guī)。清明節(jié)期間印發(fā)宣傳資料、宣傳標(biāo)語和到桃源湖廣場做宣傳活動(dòng)等方式，使人民群眾充分認(rèn)識到國家全面推行殯葬改革的重要意義；通過殯改宣傳使群眾認(rèn)識到推行火葬，節(jié)約用地，文明節(jié)儉辦喪事，綠色殯葬的重要意義。

4.在預(yù)防安全事故方面。 預(yù)防安全事故是任何單位和個(gè)人義不容辭的責(zé)任，我館歷來把預(yù)防安全事故工作放在首位。每次開會少不了要講認(rèn)真貫徹“安全第一”的安全工作思想，通過“三個(gè)加強(qiáng)”做好安全生產(chǎn)工作。一是加強(qiáng)車輛安全管理，要求每個(gè)駕駛員對各自駕駛的車輛定時(shí)不定時(shí)地進(jìn)行全面檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，處理不了的到車輛定點(diǎn)維修站維修維護(hù)，把安全隱患處理在萌芽狀態(tài)，保證行車安全。二是加強(qiáng)骨灰寄存室的管理，要求值班管理人員進(jìn)一步完善存、取、祭奠骨灰操作程序，預(yù)防一些惡意行為的發(fā)生；禁止存放易燃易爆物品及易腐蝕祭品，保持骨灰寄存室內(nèi)的清潔、整齊，做好防火防盜和骨灰防潮、防腐、防蛀工作。三是加強(qiáng)遺體冰凍室的安全管理，要求管理人員每天對保存的遺體進(jìn)行檢查，冷柜的溫度進(jìn)行調(diào)試，使遺體保持在最佳冷藏狀態(tài)。加強(qiáng)對火化車間電路、油庫不定期的安全檢查，認(rèn)真記錄，及時(shí)匯報(bào)、及時(shí)處理，杜絕了各類安全事故的發(fā)生。

二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

納入楚雄市殯儀館2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，主要指楚雄市殯儀館。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

楚雄市殯儀館2019年末實(shí)有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員11人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄市殯儀館2019年度收入合計(jì)1,309.41萬元。其中：財(cái)政撥款收入154.41萬元，占總收入的11.79%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入1,155.00萬元，占總收入的88.21%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。

本年總收入1,309.41萬元與上年508.85萬元相比，增加800.56萬元，增長157.33%，增加的主要原因是：2019年財(cái)政撥入的事業(yè)收入中含2018年已向財(cái)政局申請但當(dāng)年未撥而在2019年年初才撥入的部分。其中：財(cái)政撥款收入154.41萬元，與上年154.85萬元相比，減少40.44萬元，下降0.29%，減少的主要原因是：由于財(cái)政資金緊張，2019年12月公積金和績效工資暫未下達(dá)；事業(yè)收入1,155.00萬元與上年354.00萬元相比增加801.00萬元，增長226.27%，增加的主要原因是：2019年財(cái)政撥入的事業(yè)收入中含2018年已向財(cái)政局申請但當(dāng)年未撥而在2019年年初才撥入的部分，所以當(dāng)年收入大幅增加。

二、支出決算情況說明

楚雄市殯儀館2019年度支出合計(jì)714.9萬元。其中：基本支出163.66萬元，占總支出的22.89%；項(xiàng)目支出551.24萬元，占總支出的77.11%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。本年支出714.9萬元與上年支出674.17萬元相比增加40.73萬元，增長6.04%，增加的主要原因是：項(xiàng)目支出中墓穴材料費(fèi)支出增加。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障楚雄市殯儀館機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出163.66萬元。與上年263.04萬元相比減少99.38萬元，下降37.78 %。減少的主要原因是：本年從事業(yè)收入中支付的勞務(wù)費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、維修費(fèi)及其相關(guān)費(fèi)用在2018年納入基本支出核算，自2019年起納入項(xiàng)目支出核算。2019年基本支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的96.49%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的3.51%。

（二）項(xiàng)目支出情況

　2019年度用于保障楚雄市殯儀館殯葬業(yè)務(wù)工作的正常開展和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等特定的工作任務(wù)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出551.24萬元，與上年411.13萬元，相比增加140.11萬元，增長34%；增加的主要原因是：本年從事業(yè)收入中支付的勞務(wù)費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、維修費(fèi)及其相關(guān)費(fèi)用在2018年納入基本支出核算，自2019年起納入項(xiàng)目支出核算，同時(shí)當(dāng)年墓穴材料費(fèi)支出增加。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

楚雄市殯儀館2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出154.41萬元，占本年支出合計(jì)的21.6%。與上年154.85萬元相比，減少0.44萬元，下降0.29%。減少的主要原因是：由于財(cái)政資金緊張，2019年12月公積金和績效工資暫未下達(dá)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。楚雄市殯儀館無相關(guān)支出。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。楚雄市殯儀館無相關(guān)支出。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。楚雄市殯儀館無相關(guān)支出。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。楚雄市殯儀館無相關(guān)支出。

5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。楚雄市殯儀館無相關(guān)支出。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。楚雄市殯儀館無相關(guān)支出。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。楚雄市殯儀館無相關(guān)支出。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出131.9萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的85.43%。（1）事業(yè)單位離退休4.30萬元，占社會保障和就業(yè)（類）支出的3.2%，主要用于退休人員的統(tǒng)籌外發(fā)放部分；（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出12.90萬元，占社會保障和就業(yè)（類）支出的9.78%，主要用于繳納在職職工的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金；（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)0.87萬元，占社會保障和就業(yè)（類）支出的0.66%，主要用于2014年10月1日至2019年3月28日止職業(yè)年金單位繳費(fèi)部分支出；（4）殯葬支出113.84萬元，占社會保障和就業(yè)（類）支出的86.36%，主要用于保障殯儀館機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出及日常辦公等公用經(jīng)費(fèi)支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出11.81萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.65%。主要指事業(yè)單位醫(yī)療8.05萬元、占衛(wèi)生健康（類）支出的68.16%；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3.75萬元、占衛(wèi)生健康（類）支出的631.846%。主要用于保障殯儀館職工的事業(yè)單位基本醫(yī)療及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。楚雄市殯儀館無相關(guān)支出。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。楚雄市殯儀館無相關(guān)支出。

12.農(nóng)林水（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。楚雄市殯儀館無相關(guān)支出。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。楚雄市殯儀館無相關(guān)支出。

　　14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。楚雄市殯儀館無相關(guān)支出。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。楚雄市殯儀館無相關(guān)支出。

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。楚雄市殯儀館無相關(guān)支出。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。楚雄市殯儀館無相關(guān)支出。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。楚雄市殯儀館無相關(guān)支出。

　19.住房保障（類）支出10.7萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.93%。其中：住房公積金支出8.18萬元，占住房保障（類）支出的76.44%，主要用于保障殯儀館在職職工的住房公積金支出；購房補(bǔ)貼2.52萬元，占住房保障（類）支出的23.56%，主要用于殯儀館1名退休人員的一次性購房補(bǔ)貼款。

　　20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。楚雄市殯儀館無相關(guān)支出。

　　21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。楚雄市殯儀館無相關(guān)支出。

　　22.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。楚雄市殯儀館無相關(guān)支出。

23.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。楚雄市殯儀館無相關(guān)支出。

24.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。楚雄市殯儀館無相關(guān)支出。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

楚雄市殯儀館2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.15萬元，支出決算為0.02萬元，完成預(yù)算的13.33%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.02萬元，完成預(yù)算的13.33%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：殯儀館嚴(yán)格執(zhí)行《云南省黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》（云辦發(fā)〔2019〕2號）、《楚雄市黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》（市黨辦通〔2016〕131號）等相關(guān)制度規(guī)定，堅(jiān)持有利公務(wù)、務(wù)實(shí)節(jié)儉、高效透明的原則，建立接待審批控制制度，規(guī)范單位的公務(wù)接待管理，大力壓縮公務(wù)接待支出。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少0.85萬元，下降97.37%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，與2018年相比無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，與2018年相比無增減變動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.85萬元，下降97.37%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：殯儀館嚴(yán)格執(zhí)行《云南省黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》（云辦發(fā)〔2019〕2號）、《楚雄市黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》（市黨辦通〔2016〕131號）等相關(guān)制度規(guī)定，堅(jiān)持有利公務(wù)、務(wù)實(shí)節(jié)儉、高效透明的原則，建立接待審批控制制度，規(guī)范單位的公務(wù)接待管理，大力壓縮公務(wù)接待支出。

　　（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.02萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.02萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.02萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外縣殯儀館到我館進(jìn)行交流學(xué)習(xí)殯葬工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

楚雄市殯儀館2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年相比無增減變動(dòng)。原因是：楚雄市殯儀館是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，但不屬于參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，因此本年未發(fā)生機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，楚雄市殯儀館資產(chǎn)總額1,829.85萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)992.81萬元，固定資產(chǎn)836.04萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)1.00萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少160.81萬元，其中；流動(dòng)資產(chǎn)增加780.71萬元，增加的主要原因是：按楚財(cái)庫〔2019〕15號文規(guī)定，從2019年11月起殯儀館除火化費(fèi)以外的收費(fèi)收入停止繳入市財(cái)政局專戶。固定資產(chǎn)減少941.95萬元，減少的主要原因是：2018年固定資產(chǎn)按原值核算，2019年政府會計(jì)制度核算下，因計(jì)提折舊，固定資產(chǎn)按凈值核算；對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)增加0.40萬元，增加的主要原因是：當(dāng)年購入保會通財(cái)務(wù)軟件一套；其他資產(chǎn)0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收0入萬元。

填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)

　　　　　2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

　　三、政府采購支出情況

2019年度，楚雄市殯儀館認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》，并嚴(yán)格政府采購程序和要求辦理政府采購手續(xù)。政府采購支出總額23.15萬元，其中：政府采購貨物支出20.00萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出3.15萬元；授予中小企業(yè)合同金額23.15萬元，占政府采購支出總額的100%。涉及政府采購項(xiàng)目4個(gè)，其中：采購保會通財(cái)務(wù)軟件一套價(jià)值0.55萬元；采購污水處理一體化設(shè)備16.00萬元；采購尸袋一批價(jià)值4.00萬元；辦理環(huán)評檢測采購價(jià)值2.60萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

2019年楚雄市殯儀館車輛購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.43萬元，不屬于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出，未在一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明中反映，主要原因是：殯儀館因業(yè)務(wù)工作特殊，遺體接運(yùn)業(yè)務(wù)頻繁，車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)成本從本單位上繳財(cái)政專戶返還的事業(yè)收入中支出，年末有不在編車輛4臺。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

楚雄市殯儀館2019年部門決算相關(guān)名詞解釋如下：

一、殯葬改革：是指積極推行火葬，改革土葬，破除舊的喪葬習(xí)俗，節(jié)儉辦喪事。

二、生態(tài)葬：指人的遺體火化后，通過“草坪葬”、“水葬”、“樹葬”、“花葬”、“塔葬”等不占地或少占地的方式處理骨灰，具有環(huán)保、節(jié)能和成本低等特點(diǎn)。

三、綠色殯葬：就是指充分利用先進(jìn)科學(xué)技術(shù)、先進(jìn)設(shè)備和先進(jìn)管理理念，以促進(jìn)殯葬安全、生態(tài)安全、資源安全和提高殯葬綜合效益的協(xié)調(diào)統(tǒng)一為目標(biāo)，以倡導(dǎo)殯葬標(biāo)準(zhǔn)化為手段，推動(dòng)人類社會協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展的殯葬模式。

四、農(nóng)村公益性公墓：是為村民死亡后提供骨灰或遺體安葬的公益性公共設(shè)施。建立農(nóng)村公益性公墓必須本著節(jié)約用地、保護(hù)生態(tài)環(huán)境、園林化、公益性的原則，堅(jiān)持科學(xué)規(guī)劃、依法建設(shè)、因地制宜、規(guī)范管理。

楚雄市殯儀館

                         ????????2020年10月30日