楚雄市職工服務中心2019年度部門決算

目錄

第一部分 楚雄市職工服務中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 楚雄市職工服務中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

負責困難職工幫扶救助、城鎮(zhèn)困難職工解困脫困工作、困難職工醫(yī)療、就學、就業(yè)及生活幫扶救助、職工醫(yī)療互助工作。負責職工就業(yè)服務、職工權(quán)益維護、勞動爭議調(diào)解、職工信訪。免費為困難職工提供法律援助。開展職工心理健康咨詢、體育健身等公益服務活動。創(chuàng)建職工書屋和電子閱覽室 ，免費提供閱讀服務。負責職工普惠服務。

（二）2019年度重點工作任務介紹

1、加強黨的建設(shè)。黨支部按照“圍繞服務抓黨建，抓好黨建促發(fā)展”的工作思路，以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，全面加強黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風建設(shè)、紀律建設(shè)，切實保障和推動了服務中心健康和諧發(fā)展。組織黨員干部積極投入脫貧攻堅、困難職工解困脫困、文明城市創(chuàng)建、西門小區(qū)拆遷、掃黑除惡專項斗爭等重大工作任務中，進一步激發(fā)干部職工工作熱情，發(fā)揮好黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用。

2、困難職工解困脫困工作穩(wěn)步推進。認真貫徹落實《楚雄市進一步做好困難職工和城鎮(zhèn)困難居民解困脫困工作的實施意見》、《楚雄市困難職工解困脫困工作方案(試行)》文件精神，深入分析致困原因，精準制定幫扶措施，做到一戶一計劃、一戶多措施。開展困難職工就業(yè)專場招聘會，組織在檔困難職工參加招聘會，免費為困難職工推薦就業(yè)；開展對困難職工進行幫扶慰問；開展困難職工專項救助行動，對在檔部分困難職工進行專項醫(yī)療救助和助學救助；開展臨時救助幫扶,為困難職工解了燃眉之急，送去了黨委政府和工會組織的關(guān)懷。

3、職工服務的實效更加突出。結(jié)合自身崗位積極思考，主動、熱情服務，工作逐步得到了廣大職工群眾的肯定，服務中心社會影響力不斷增強。舉辦楚雄市失業(yè)（困難）職工春季、秋季就業(yè)專場招聘會，為失業(yè)職工送溫暖送崗位;職工培訓工作有序推進，根據(jù)省州總工會云嶺職工素質(zhì)建設(shè)政策調(diào)整，對農(nóng)民工開展基礎(chǔ)素質(zhì)、就業(yè)觀念、崗位技能、創(chuàng)業(yè)就業(yè)等培訓，不斷提高農(nóng)民工素質(zhì)，有力助推農(nóng)村脫貧攻堅；創(chuàng)新組織開展“職工講堂”，順利舉行楚雄市總工會“職工講堂”啟動儀式，邀請省工青婦干校教授為全市工會干部開展講座；醫(yī)療互助活動成效突出，有效幫助患病職工解決實際困難；“工惠卡”服務職工成效明顯。發(fā)揮“工惠卡”服務職工、惠及職工的作用，積極為持卡職工提供職業(yè)介紹、法律援助、權(quán)益維護、心理健康咨詢、免費健身、免費借閱書籍、團購優(yōu)惠等普惠服務；職工驛站工作有序推進，并配備桌椅、飲水機、微波爐、體重秤、血壓計、工具箱、雨傘、拐棍等愛心物品，積極開展免費關(guān)愛服務。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入楚雄市職工服務中心2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，即楚雄市職工服務中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

楚雄市職工服務中心2019年末實有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄市職工服務中心2019年度收入合計98.77萬元。其中：財政撥款收入98.77萬元，占總收入的100%；與上年102.55萬元對比增加3.78萬元，增加主要原因是在職人員的正常增資及社保、醫(yī)保、住房公積金等基數(shù)調(diào)整。

無上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款收入、附屬單位繳款收入。

二、支出決算情況說明

楚雄市職工服務中心2019年度支出合計98.77萬元。其中：基本支出98.77萬元，占總支出的100%；與上年102.55萬元對比增加3.78萬元，增加主要原因是在職人員的正常增資及社保、醫(yī)保、住房公積金等基數(shù)調(diào)整。

無項目支出、上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障楚雄市職工服務中心機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出98.77萬元。與上年102.55萬元對比增加3.78萬元，增加主要原因是在職人員的正常增資及社保、醫(yī)保、住房公積金等基數(shù)調(diào)整。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的95.8%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的4.2%。

（二）項目支出情況

無項目支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

楚雄市職工服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出98.77萬元,占本年支出合計的100%。與上年102.55萬元對比增加3.78萬元。增加主要原因是在職人員的正常增資及社保、醫(yī)保、住房公積金等基數(shù)調(diào)整。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出75.83萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的76.77%。主要用于人員經(jīng)費支出，其中：2012901行政運行支出75.83萬元，無一般行政管理事務支出。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出9.51萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.63%。主要用于，2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出9.51萬元

3.衛(wèi)生健康（類）支出7.29萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.38%。主要用于2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出5.14萬元，2101103公務員醫(yī)療補助2.15萬元。

4.住房保障（類）支出6.14萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.22%。主要用于2210201住房公積金支出6.14萬元。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

楚雄市職工服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0.7萬元，支出決算為0.39萬元，完成預算的55.71%。其中：無公出國（境）費支出；無公務用車購置及運行費支出；公務接待費支出決算為0.39萬元，完成預算的55.71%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，壓縮“三公”經(jīng)費支出。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少0.24萬元，下降38.09%。其中：無公出國（境）費支出；無公務用車購置及運行費支出；公務接待費支出決算減少0.24萬元，下降38.09%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是嚴格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，壓縮“三公”經(jīng)費支出

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，無因公出國（境）費支出；無公務用車購置及運行維護費支出；公務接待費支出0.39萬元，占100%。具體情況如下：

1.無因公出國（境）費支出，未安排因公出國（境）團組。

2.無公務用車購置及運行維護費支出。其中：

無公務用車購置支出，未購置車輛。

3.公務接待費支出0.39萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.39萬元（其中：無外事接待費支出），共安排國內(nèi)公務接待5批次（其中：無外事接待批次），接待人次40人（其中：無外事接待人次）。主要用于州內(nèi)外單位組織人員到我單位學習交流、檢查及調(diào)研職工服務中心建設(shè)工作發(fā)生的接待支出

無國（境）外接待費支出，未安排國（境）外公務接待批次，無該類接待人次。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

楚雄市職工服務中心屬于事業(yè)單位，無2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

楚雄職工服務中心的資產(chǎn)屬于工會資產(chǎn)，不屬于國有資產(chǎn)范疇，部門預決算不作反應，行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)報表也不作反應。

三、政府采購支出情況

2019年度，無部門政府采購支出。

四、部門績效自評情況

2019年未開展績效評價工作。

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1．基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

3．機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4．“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指車改后單位按規(guī)定保留的用于履行公務的機動車輛，包括領(lǐng)導干部用車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車等；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5．一般公共預算：一般公共預算是本級財政安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

6．政府性基金預算：政府性基金預算是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

7．支出增長率，衡量行政單位的支出增長水平。計算公式為：支出增長率=（本期支出總額÷上期支出總額-1）×100%。

8．項目支出比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計算公式為：項目支出比率=本期項目支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%。