楚雄市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所2019年度部門決算

目錄

第一部分 楚雄市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門  2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

（二）2019部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分 楚雄市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所概況

一、主要職能

（一）主要職能

楚雄市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所主要職能職責(zé)：接收安置軍隊(duì)離退休干部，為移交政府安置的軍隊(duì)離退休干部提供住所及相關(guān)服務(wù)，軍隊(duì)干部休養(yǎng)住所與管理，軍休干部服務(wù)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2019年是全面貫徹黨的十九大文件精神最重要的一年，軍休工作的總體要求是：深入貫徹十九大、二中、三中、四中全會(huì)文件精神，以黨建為龍頭，以落實(shí)原民政部53號(hào)令《軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理辦法》為主線，以落實(shí)軍隊(duì)離退休干部‘兩個(gè)待遇’為重點(diǎn)，突出問(wèn)題導(dǎo)向，滿足軍休干部這個(gè)特殊群體的服務(wù)需求，推動(dòng)創(chuàng)新發(fā)展，強(qiáng)化履職機(jī)制，推進(jìn)精細(xì)化建設(shè)，優(yōu)化服務(wù)管理，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，強(qiáng)化履職盡責(zé)，圓滿完成年度目標(biāo)任務(wù)。

1.“一崗雙責(zé)”抓好軍休黨建工作，年度達(dá)標(biāo)驗(yàn)收。

2.服務(wù)大局，完成接收安置任務(wù)。

3.強(qiáng)基固本，奮力推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

4.教育培訓(xùn)，建強(qiáng)軍休工作隊(duì)伍。

5.履職盡責(zé)，全面落實(shí)“兩個(gè)待遇”。

6.豐富活動(dòng)，鞏固“文化養(yǎng)老”成果。

7.加強(qiáng)資金管理，確保各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)安全運(yùn)行。

8.排查整治，保障軍休干部生命財(cái)產(chǎn)安全。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

楚雄市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。楚雄市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所屬公益一類事業(yè)單位，編制數(shù)5人，實(shí)有在職在編人員4人。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

楚雄市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所2019年末實(shí)有人員編制5人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員4人。

離退休人員17人。其中：離休8人，退休9人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部門  2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

2019年楚雄市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所決算總收入399.00萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入399.00萬(wàn)元，占總收入100%；其他收入0萬(wàn)元。與2018年總收入371.72萬(wàn)元對(duì)比總收入增加27.28萬(wàn)元，增加7.34%，主要原因是2019年度調(diào)整軍隊(duì)離退休干部離退休費(fèi)、生活補(bǔ)貼增加、年內(nèi)在職人員政策性增資。

二、支出決算情況說(shuō)明

2019年楚雄市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所決算總支出399.00萬(wàn)元，其中：基本支出399.00萬(wàn)元，占總支出的100％；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元。與2018年總支出371.72萬(wàn)元對(duì)比總支出增加27.28萬(wàn)元，增加7.34%，主要原因是2019年度調(diào)整軍隊(duì)離退休干部離退休費(fèi)、生活補(bǔ)貼增加、年內(nèi)在職人員政策性增資。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出399.00萬(wàn)元。與上年371.72萬(wàn)元對(duì)比增加27.28萬(wàn)元，增加7.34%，主要原因是2019年度調(diào)整軍隊(duì)離退休干部離退休費(fèi)、生活補(bǔ)貼增加、年內(nèi)在職人員政策性增資。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、住房公積金、退休人員統(tǒng)籌外部退休費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)支出390.29萬(wàn)元占基本支出的97.82％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)8.70萬(wàn)元占基本支出的2.18％。人均日常公用經(jīng)費(fèi)支出0.55萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障機(jī)構(gòu)為完成事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。與上年對(duì)比無(wú)變化。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年楚雄市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所公共預(yù)算財(cái)政撥款支出399.00萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)100%。與上年371.72萬(wàn)元對(duì)比增加27.28萬(wàn)元，增加7.34%，主要原因是2019年度調(diào)整軍隊(duì)離退休干部離退休費(fèi)、生活補(bǔ)貼增加、年內(nèi)在職人員政策性增資。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況              

1. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出393.35萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的98.58%。主要是用于軍隊(duì)離退休人員支出376.88萬(wàn)元；軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)支出52.02萬(wàn)元，主要支出是機(jī)構(gòu)人員工資，小專項(xiàng)支出及維修維費(fèi)支出等公用支出；軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置支出324.87萬(wàn)元，主要支出是軍隊(duì)離退休干部離退休費(fèi)；行政事業(yè)單位離退休支出16.47萬(wàn)元，主要是支付機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出4.74萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)支出3.17萬(wàn)元和統(tǒng)籌外退休職工退休費(fèi)本年病故軍休干部撫恤金8.56萬(wàn)元。

2. 衛(wèi)生健康（類）支出3.19萬(wàn)元。占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的0.8%。主要用于單位按規(guī)定比例為職工繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)用。

3. 住房保障(類)支出2.46萬(wàn)元。占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的0.62%。主要用于單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

楚雄市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元。2019年未安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與2018年決算數(shù)相同，均未發(fā)生。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與2018年決算數(shù)相同，均未發(fā)生。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

楚雄市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所事業(yè)單位清理整頓后，屬于公益一類事業(yè)單位，未要求填報(bào)機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出內(nèi)容。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，我所資產(chǎn)總額108.13萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)60.71萬(wàn)元，固定資產(chǎn)47.42萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加16.40萬(wàn)元。出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.商品服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。

2.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，主要是指離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、救濟(jì)金、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、生活補(bǔ)助等方面的支出。

楚雄市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所

2020年11月2日