監(jiān)督索引號(hào)53230100771500000

中共楚雄市委機(jī)構(gòu)編制辦公室2018年部門預(yù)算編制說明

目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

(一）部門財(cái)務(wù)收入情況

(二）財(cái)政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

(一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況

(二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總體情況及增減變化原因說明

六、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

（二）與中央配套事項(xiàng)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

七、政府采購預(yù)算情況

八、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

（二）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

（三）國有資產(chǎn)占用情況

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效的目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（1）研究擬訂我市行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的規(guī)定、辦法和實(shí)施細(xì)則并組織實(shí)施；具體管理全市各級(jí)黨委、人大、政府、政協(xié)、法院、檢察院、民主黨派、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)和事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作。

（2）圍繞中共楚雄市委、楚雄市人民政府的中心工作和重大部署，研究經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的體制機(jī)制問題，及時(shí)為黨委、政府提供決策咨詢意見和政策建議；組織研究公共部門績(jī)效管理并提出政策建議。

（3）研究擬訂行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革的總體方案；審核市級(jí)機(jī)關(guān)各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革方案；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市屬、鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制工作。

（4）研究擬定事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革的總體方案；審核市屬和鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革方案；分析研究事業(yè)單位發(fā)展?fàn)顩r和公共服務(wù)需求與供給，提出創(chuàng)新公共服務(wù)提供方式的政策建議；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市屬、鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制工作。

（5）負(fù)責(zé)建立全市行政編制、事業(yè)編制總量控制和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制；提出行政編制總量分配及調(diào)整的建議；擬定全市各級(jí)事業(yè)編制總量控制目標(biāo)的調(diào)整方案；會(huì)同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行事業(yè)單位行政標(biāo)準(zhǔn)并實(shí)施；負(fù)責(zé)市屬、鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員招考的編制使用審核；負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位編制及科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)使用審批。

（6）審核中共楚雄市委、楚雄市人民政府各部門的職責(zé)配置，協(xié)調(diào)中共楚雄市委、楚雄市人民政府各部門之間以及各部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的職責(zé)分工；全市負(fù)責(zé)各級(jí)各類事業(yè)單位履行公共事務(wù)管理職責(zé)的審核。

（7）審核審核中共楚雄市委、楚雄市人大常委會(huì)、楚雄市人民政府、楚雄市政協(xié)、楚雄市人民法院、楚雄市人民檢察院、市級(jí)各民主黨派、市級(jí)各人民團(tuán)體機(jī)關(guān)和事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)配置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。

（8）負(fù)責(zé)事業(yè)單位的登記管理和監(jiān)督檢查工作，依法保護(hù)核準(zhǔn)登記的事業(yè)單位有關(guān)登記事項(xiàng)的合法權(quán)益；指導(dǎo)和實(shí)施事業(yè)單位法人治理結(jié)構(gòu)、績(jī)效評(píng)估工作；開展有關(guān)事業(yè)單位登記管理的社會(huì)服務(wù)工作。

（9）負(fù)責(zé)全市機(jī)構(gòu)編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫和信息化建設(shè)，承擔(dān)機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計(jì)工作和實(shí)名制管理工作；負(fù)責(zé)市級(jí)各類機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和其他非營利性機(jī)構(gòu)“政務(wù)”、“公益”中文域名注冊(cè)的審核工作。

（10）負(fù)責(zé)全市各級(jí)各部門貫徹落實(shí)機(jī)構(gòu)編制法律法規(guī)和方針政策情況、行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革情況、事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革情況、機(jī)構(gòu)編制管理情況的評(píng)估及監(jiān)督檢查工作；會(huì)同有關(guān)部門查處機(jī)構(gòu)編制違法違紀(jì)行為。

（11）負(fù)責(zé)楚雄市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)的日常工作。

（12）承辦中共楚雄市委、楚雄市人民政府和楚雄市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中國共產(chǎn)黨楚雄市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制辦公室（辦公地點(diǎn)位于楚雄市鹿城鎮(zhèn)福塔社區(qū)瑞平路楚雄市就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心五樓）內(nèi)設(shè)4個(gè)科室，分別為綜合科、機(jī)關(guān)科、事業(yè)科、登記科。2018年部門預(yù)算，在職在編實(shí)有人數(shù)9人，離退休0人（離休0人，退休0人）；在編實(shí)有車輛0輛。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、合理配置編制資源，抓實(shí)機(jī)構(gòu)編制監(jiān)督檢查，完成好控編減編任務(wù)。

2、深化監(jiān)管體制改革，精簡(jiǎn)行政審批事項(xiàng)，認(rèn)真落實(shí)“減證便民”工作，推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

3、推進(jìn)群團(tuán)機(jī)關(guān)、綜合改革試點(diǎn)、經(jīng)營類事業(yè)單位改革。

4、深入推進(jìn)國家監(jiān)察體制改革，完善紀(jì)檢監(jiān)察派駐體制改革和巡察體制改革，開展新一輪行政管理體制改革。

5、清理整治黨政機(jī)關(guān)辦企業(yè)、協(xié)調(diào)推進(jìn)綜合行政執(zhí)法改革。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制9人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有9人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)9人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員0人，其中： 離休 0人，退休 0人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2018年部門財(cái)務(wù)總收入141.02萬元，其中：一般公共預(yù)算141.02萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2018年部門財(cái)政撥款收入141.02萬元，其中:本年收入141.02萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款141.02萬元（本級(jí)財(cái)力141.02萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出141.02萬元。本級(jí)財(cái)力安排支出 141.02萬元，其中，基本支出134.02萬元，項(xiàng)目支出7.00萬元。

（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于：行政運(yùn)行110.06萬元;一般行政管理事務(wù)7.00萬元;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出10.51萬元;行政單位醫(yī)療5.04萬元;公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2.10萬元；住房公積金6.31萬元。

（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出134.02萬元，其中，工資福利支出120.43萬元：基本工資27.03萬元，津貼補(bǔ)貼68.39萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)10.51萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)4.73萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2.10萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.36萬元，住房公積金6.31萬元；商品和服務(wù)支出13.59萬元：辦公費(fèi)1.08萬元，水費(fèi)0.35萬元，差旅費(fèi)0.50萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.30萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.40萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.05萬元，其他交通費(fèi)用8.91萬元）。

項(xiàng)目支出7.00萬元，其中：郵電費(fèi)0.72萬元；維修（護(hù)）費(fèi)1.30萬元；培訓(xùn)費(fèi)4.98萬元。

五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總體情況及增減變化原因說明

2018年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.4萬元，比上年減少0.6萬元（公務(wù)接待費(fèi)），原因是1、嚴(yán)格執(zhí)行《楚雄市市級(jí)會(huì)議費(fèi)管理辦法》和《楚雄市市級(jí)機(jī)關(guān)培訓(xùn)費(fèi)管理辦法》、《楚雄市黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》；2、2018年嚴(yán)格控制公務(wù)接待的標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、接待的人次，嚴(yán)格執(zhí)行楚雄市委規(guī)定的接待范圍。

六、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

部門列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬元，主要用于……。

（二）與中央配套事項(xiàng)

功能科目分組，主要用于……。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

功能科目分組，主要用于……。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，采購預(yù)算資金0萬元。

八、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

2018年部門預(yù)算基本支出134.02萬元，占總支出的95%。比上年102.49萬元，增加31.53萬元，增加31%。主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出。增加的主要原因是政策性增資。

（二）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

2018年用于保障機(jī)構(gòu)等為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出7.00萬元，與上年對(duì)比，增加的原因主要是上年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

無

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)20.59萬元，其中：辦公費(fèi)1.08萬元，水費(fèi)0.35萬元，郵電費(fèi)0.72萬元，差旅費(fèi)0.5萬元，維修維護(hù)費(fèi)1.3萬元，培訓(xùn)費(fèi)5.28萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.4萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.05萬元，其他交通費(fèi)用8.91萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年12月31日，市委編辦固定資產(chǎn)為11.32萬元（固定資產(chǎn)為電腦、辦公桌椅、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)）。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效的目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

2018年市委編辦沒有申報(bào)項(xiàng)目。

中共楚雄市委機(jī)構(gòu)編制辦公室

2018年2月11日

監(jiān)督索引號(hào)53230100771500111

附件3.部門預(yù)算公開情況表.市委編辦20190129060010444.xls