監(jiān)督索引號53230101247500000

楚雄市供銷合作社聯(lián)合社2018年部門預(yù)算編制說明

目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況

五、 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總體情況及增減變化原因說明

六、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

（二）與中央配套事項

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

七、政府采購預(yù)算情況

八、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）基本支出預(yù)算變動的主要原因

（二）項目支出預(yù)算變動的主要原因

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排

（三）國有資產(chǎn)占用情況

（四）重點項目預(yù)算績效的目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1. 宣傳貫徹黨中央、國務(wù)院、省、州、市黨委政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟工作和社會發(fā)展的方針、政策，按照市人民政府和上級社的要求，研究制定全市供銷工作的發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全市供銷合作事業(yè)的改革和發(fā)展。

2. 承擔(dān)政府委托的任務(wù)，對主要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、工業(yè)產(chǎn)品經(jīng)營進行組織、協(xié)調(diào)、管理。協(xié)調(diào)合作經(jīng)濟組織之間的關(guān)系，發(fā)揮群體聯(lián)合優(yōu)勢。履行服務(wù)“三農(nóng)”的宗旨，指導(dǎo)農(nóng)村現(xiàn)代流通體系規(guī)劃建設(shè)工作并組織實施。

3. 抓好全市供銷系統(tǒng)基層黨組織建設(shè)，切實加強黨的思想、組織、作風(fēng)、制度和黨風(fēng)廉政建設(shè)，充分發(fā)揮基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘和黨員先鋒模范作用，為推動全市供銷合作社又好又快發(fā)展提供堅強的組織保證。

4. 指導(dǎo)全市供銷合作社發(fā)展專業(yè)合作社、農(nóng)村綜合服務(wù)社和流通協(xié)會，推進農(nóng)村綜合服務(wù)體系建設(shè)，開拓城鄉(xiāng)市場，參與和推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。

5. 組織開展對農(nóng)民的科技培訓(xùn)和經(jīng)紀(jì)人培訓(xùn)，發(fā)揮合作經(jīng)濟組織的職能作用。

6. 管理和運營本級社有資產(chǎn)，確保社有資產(chǎn)保值增值。

7. 根據(jù)國家法律法規(guī)維護基層供銷合作社的合法權(quán)益。

8. 完成上級交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

楚雄市供銷合作社聯(lián)合社（簡稱楚雄市供銷社），是正科級的楚雄市人民政府直屬公益一類事業(yè)單位，參照公務(wù)員法管理，財政全額撥款，經(jīng)楚雄市機構(gòu)編制委員會批準(zhǔn)的楚雄市供銷合作社聯(lián)合社機構(gòu)編制方案，內(nèi)設(shè)機構(gòu)為5科1室，正股級，即辦公室、組織人事科、紀(jì)檢監(jiān)察室、財務(wù)資產(chǎn)管理科、合作經(jīng)濟指導(dǎo)科、流通服務(wù)發(fā)展科。

核定楚雄市供銷社事業(yè)編制29名，其中，管理人員編制26名、工勤人員編制3名；核定正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名(主任)，副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名(副主任)；核定股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名。

（三）重點工作概述

2018年，市供銷社將圍繞市委市政府的總體工作布局，在市委市政府的領(lǐng)導(dǎo)下及省、州供銷社的指導(dǎo)下，認真貫徹落實《中共中央國務(wù)院關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的決定》（中發(fā)〔2015〕11號），《中共云南省委云南省人民政府關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的實施意見》（云發(fā)〔2015〕32號），《中共楚雄市委楚雄市人民政府印發(fā)楚雄市全面深化農(nóng)村改革總體方案及5個專項方案的通知》（市黨通〔2015〕20號），《中共楚雄州委楚雄州人民政府關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的實施意見》（楚發(fā)〔2016〕14號）文件精神，推進供銷合作社綜合改革工作，抓合作社立社，發(fā)展社有企業(yè)強社。著力構(gòu)建聯(lián)合社機關(guān)主導(dǎo)的行業(yè)指導(dǎo)體系和社有企業(yè)支撐的經(jīng)營服務(wù)體系，為加快建成適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟需要、適應(yīng)城鄉(xiāng)發(fā)展一體化需要、適應(yīng)中國特色農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化需要的組織體系和服務(wù)機制，努力開創(chuàng)楚雄特色供銷合作社事業(yè)新局面努力開展工作。

二、預(yù)算單位基本情況

本部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制29人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制29人。在職實有24人，其中：財政全供養(yǎng)24人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員25人，其中：離休0人，退休25人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2018年部門財務(wù)總收入 495.49萬元，其中：一般公共預(yù)算495.49萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入 495.49萬元，其中:本年收入495.49萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款495.49萬元（本級財力495.49萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出495.49萬元。本級財力安排支出495.49萬元，其中，基本支出495.49萬元，項目支出0萬元。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于一般公共預(yù)算支出495.49萬元。

2080502事業(yè)單位離退休54.07萬元；2050505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費35.42萬元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療17.69萬元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助9.21萬元；2160201行政運行357.85萬元；2210201住房公積金21.25萬元。

（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出495.49萬元，項目支出0萬元）。

政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：501機關(guān)工資福利支出398.40萬元；502機關(guān)商品和服務(wù)支出41.61萬元，509對個人和家庭的補助55.48萬元。

部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：301工資福利支出398.40萬元，302商品和服務(wù)支出41.61萬元，303對個人和家庭的補助55.48萬元。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總體情況及增減變化原因說明

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.5萬元，比2017年的0.75萬元減少0.25萬元，減33.33%。其中：因公出國（境）費支出減少0萬元；公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算減少0萬元，減少0%。（公務(wù)用車購置費萬元，0萬元，減少0%；公務(wù)用車運行費0萬元，減少0%）；公務(wù)接待費支出預(yù)算減0.25萬元，下降33.33%。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算變動的主要原因：按照只減不增的原則，在上年決算數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上作預(yù)算。

六、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：金額0萬元，主要用于0。

本部門沒有此項預(yù)算。

（二）與中央配套事項

功能科目分組，主要用于……。

本部門沒有此項。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

功能科目分組，主要用于……。

本部門無此項預(yù)算。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。

八、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）基本支出預(yù)算變動的主要原因

人員增減變動及人員工資福利支出增減變動(工資調(diào)整及增加綜合績效考核獎勵）。

（二）項目支出預(yù)算變動的主要原因

本部門無項目支出預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

商業(yè)流通事務(wù)，21602：反映各級供銷社的行政事業(yè)支出及商業(yè)物資和供銷社專項補貼支出。

行政運行，2160201：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

一般行政管理事務(wù)，2160202：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他支出。

其他商業(yè)流通事務(wù)支出，2160299：反映除上述項目以外其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排

2018年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算35.92萬元。其中：在職人員公務(wù)交通補貼22.92萬元，在職人員公用經(jīng)費13萬元。在職人員公用經(jīng)費預(yù)算13萬元中，工傷保險1.16萬元；辦公費3.65萬元；水費0.24萬元；電費0.50萬元；郵電費（電話網(wǎng)絡(luò)費）2.45萬元；差旅費4.50萬元；公務(wù)接待費0.50萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）重點項目預(yù)算績效的目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

2018 年楚雄市供銷社共申報項目0個，全部編制了項目績效目標(biāo)0個，項目績效目標(biāo)編制率為0%。納入一般公共預(yù)算項目0個，財政預(yù)算安排0萬元，編制績效指標(biāo)0個，其中：重點項目 0個，財政預(yù)算安排0萬元，編制績效指標(biāo)0個。2018年0局對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達、同步公開”。

本部門無此項預(yù)算。

下一步，楚雄市供銷社將繼續(xù)推進預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

監(jiān)督索引號53230101247500111

楚雄市供銷合作社聯(lián)合社2018年部門預(yù)算公開表.xls