監(jiān)督索引號(hào)53230100721100000

中國(guó)共產(chǎn)黨楚雄市委員會(huì)宣傳部2018年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類(lèi)情況

（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總體情況及增減變化原因說(shuō)明

六、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

（二）與中央配套事項(xiàng)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、預(yù)算收支增減變動(dòng)的主要原因

（一）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

（二）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

九、其他公開(kāi)信息

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

市委宣傳部是市委主管宣傳思想文化工作的職能部門(mén)，主要職責(zé)是：

1、負(fù)責(zé)落實(shí)省、州關(guān)于宣傳思想工作的路線(xiàn)、方針、政策，按照市委的安排，具體部署全市性的宣傳思想工作任務(wù)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)宣傳思想戰(zhàn)線(xiàn)的工作。

2、負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作。

3、負(fù)責(zé)引導(dǎo)社會(huì)輿論，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市新聞報(bào)道工作。

4、負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市文化建設(shè)方面的工作，協(xié)調(diào)推動(dòng)全市的文化體制改革和全市文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作。

5、負(fù)責(zé)制定全市精神文明建設(shè)實(shí)施方案，檢查指導(dǎo)全市精神文明創(chuàng)建活動(dòng)。承擔(dān)市精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會(huì)辦公室的日常工作。

6、會(huì)同有關(guān)部門(mén)研究和改進(jìn)群眾思想教育工作。

7、制定基層黨委宣傳干部和骨干的培訓(xùn)規(guī)劃并組織實(shí)施。

8、承辦市委、市政府交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中共楚雄市委宣傳部與市文產(chǎn)辦、市文明辦、市社科聯(lián)3個(gè)正科級(jí)機(jī)構(gòu)合署辦公，宣傳部?jī)?nèi)設(shè)科室3個(gè)（辦公室、新聞宣傳科、理論教育科），文產(chǎn)辦、文明辦、市社科下面各設(shè)科室1個(gè)。財(cái)務(wù)獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

黨的十九大報(bào)告從“堅(jiān)定文化自信，推動(dòng)社會(huì)主義文化繁榮興盛”方面，對(duì)意識(shí)形態(tài)及宣傳思想文化工作作了安排部署。2018年，全市宣傳思想文化戰(zhàn)線(xiàn)將牢牢把握“兩個(gè)鞏固”的根本任務(wù)，緊緊圍繞“學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神”這條主線(xiàn)，認(rèn)真落實(shí)“堅(jiān)定文化自信，推動(dòng)社會(huì)主義文化繁榮興盛”總?cè)蝿?wù)，按照中央、省、州、市黨委的部署要求和市委、市政府 “一核一城一園兩區(qū)三圈”的發(fā)展思路，堅(jiān)持五個(gè)聯(lián)動(dòng)，著力在加強(qiáng)思想引領(lǐng)，凝聚發(fā)展共識(shí)；加大輿論宣傳，營(yíng)造良好氛圍；注重精神激勵(lì)，提升文明水平；突出文化支撐，促進(jìn)繁榮發(fā)展；強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，構(gòu)建齊抓共管等五個(gè)方面下功夫，全力抓好六個(gè)方面重點(diǎn)工作，努力推動(dòng)意識(shí)形態(tài)及宣傳思想文化工作再上新的臺(tái)階。

一是著力落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，牢牢掌握工作領(lǐng)導(dǎo)權(quán)和主動(dòng)權(quán)。推進(jìn)馬克思主義中國(guó)化時(shí)代化大眾化，建設(shè)具有強(qiáng)大凝聚力和引領(lǐng)力的社會(huì)主義意識(shí)形態(tài)，使全體人民在理想信念、價(jià)值理念、道德觀念上緊緊團(tuán)結(jié)在一起。抓學(xué)習(xí)，提升意識(shí)形態(tài)工作重要性認(rèn)識(shí)；抓協(xié)調(diào)，形成齊抓共管的意識(shí)形態(tài)工作合力；抓陣地，擴(kuò)大意識(shí)形態(tài)工作影響力；抓基層，增強(qiáng)意識(shí)形態(tài)工作凝聚力。抓隊(duì)伍，提升意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域干部隊(duì)伍戰(zhàn)斗力；抓督查，推動(dòng)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任落實(shí)落細(xì)。

二是深化學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神。把學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神工作擺在重中之重，持續(xù)深化中國(guó)特色社會(huì)主義和中國(guó)夢(mèng)學(xué)習(xí)宣傳教育，堅(jiān)持不懈地用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想武裝黨員干部、教育各族群眾，筑牢全市各族人民團(tuán)結(jié)奮斗的思想基礎(chǔ)，使全市上下在理想想念、價(jià)值理念、道德觀念上緊密團(tuán)結(jié)在一起。按照“理論學(xué)習(xí)抓深入、理論宣傳抓普及、理論研究抓重點(diǎn)、理論引導(dǎo)抓熱點(diǎn)”的工作思路，全面加強(qiáng)思想理論武裝。抓好政策理論宣傳。深入開(kāi)展黨中央治國(guó)理政新理念新思想新戰(zhàn)略重大主題宣傳，及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)中央和省、州主流媒體刊發(fā)的重要理論文章，總結(jié)推出一批楚雄市貫徹落實(shí)新理念新思想新戰(zhàn)略的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和新聞報(bào)道。深入推進(jìn)黨的十九大、省州市全委會(huì)及兩會(huì)等重要會(huì)議精神的學(xué)習(xí)宣傳，引導(dǎo)干部群眾深化對(duì)中央和省、州、市黨委、政府重要決策部署的認(rèn)識(shí)和理解。通過(guò)組織開(kāi)展行之有效的系列學(xué)習(xí)活動(dòng)，真正把全市黨員干部群眾的思想統(tǒng)一到?jīng)Q戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)、決勝全面小康共識(shí)上來(lái)，進(jìn)一步增強(qiáng)本領(lǐng)，推動(dòng)工作。抓好各級(jí)中心組學(xué)習(xí)。深入貫徹落實(shí)《中國(guó)共產(chǎn)黨黨委(黨組)理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)規(guī)則》和省、州、市實(shí)施辦法，按照《2017年全市各級(jí)黨委(黨組)理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)安排意見(jiàn)》的安排，進(jìn)一步推進(jìn)黨委（黨組）理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)制度化、規(guī)范化，推動(dòng)理論武裝工作進(jìn)一步深入開(kāi)展，提高領(lǐng)導(dǎo)干部的理論水平和工作能力，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)。堅(jiān)持把學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神作為一項(xiàng)重大政治任務(wù)，納入黨委（黨組）中心組學(xué)習(xí)計(jì)劃、納入黨校教學(xué)內(nèi)容、納入在職干部理論學(xué)習(xí)專(zhuān)題、納入哲學(xué)社會(huì)科學(xué)宣傳普及，堅(jiān)持不懈用黨的理論創(chuàng)新成果武裝全體黨員、教育各族群眾，引導(dǎo)廣大黨員、干部更加自覺(jué)地在思想上政治上行動(dòng)上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致。深化理論宣傳普及。加強(qiáng)對(duì)各級(jí)黨員干部和群眾的理論宣傳教育，加強(qiáng)理論宣講，深入開(kāi)展習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神的宣傳宣講，抓好理論研究成果的運(yùn)用。深入推進(jìn)思想理論陣地建設(shè)，拓展理論宣傳新途徑和覆蓋面，搭建理論學(xué)習(xí)交流新平臺(tái)，推進(jìn)理論宣傳教育網(wǎng)絡(luò)化進(jìn)程，教育引導(dǎo)黨員群眾學(xué)習(xí)理論知識(shí)和政策法規(guī)，推動(dòng)理論宣傳學(xué)習(xí)制度化、規(guī)范化、常態(tài)化。

三是著力強(qiáng)化正面宣傳和輿論引導(dǎo)，凝聚推進(jìn)跨越發(fā)展的強(qiáng)大正能量。鞏固壯大主流思想輿論，堅(jiān)持主旋律引導(dǎo)輿論、正能量團(tuán)結(jié)鼓勁，突出學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大這條主線(xiàn)，持續(xù)深化習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話(huà)精神學(xué)習(xí)宣傳，突出脫貧攻堅(jiān)、全面小康、跨越發(fā)展這個(gè)中心任務(wù)，緊緊圍繞市委、市人民政府“一核一城一園兩區(qū)三圈”的發(fā)展思路和建設(shè)“中國(guó)彝鄉(xiāng)?滇中翡翠?幸福楚雄”目標(biāo)，唱響主旋律、打好主動(dòng)戰(zhàn)、提振精氣神。繼續(xù)開(kāi)展“砥礪奮進(jìn)的五年”主題宣傳，著力做好學(xué)習(xí)貫徹十九大工作宣傳，精心策劃和組織開(kāi)展“建州50周年”主題宣傳和氛圍營(yíng)造工作。充分整合各方資源，做到理論宣傳、新聞宣傳、文藝宣傳、社會(huì)宣傳、網(wǎng)絡(luò)宣傳、對(duì)外宣傳“六宣聯(lián)動(dòng)”，形成主流輿論強(qiáng)勢(shì)，努力提高新聞?shì)浾搨鞑チσ龑?dǎo)力影響力公信力，確保意識(shí)形態(tài)安全，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展?fàn)I造良好思想輿論環(huán)境。著力做強(qiáng)對(duì)外宣傳工作，塑造并展示“中國(guó)彝鄉(xiāng)?滇中翡翠?幸福楚雄”良好形象。

四是努力培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀。著力推動(dòng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀深入人心，提升社會(huì)文明程度和公民素質(zhì)。堅(jiān)持以培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀為核心，以創(chuàng)建 全國(guó)文明城市為統(tǒng)領(lǐng)，以《楚雄市培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀“十大行動(dòng)”方案》為主線(xiàn)，在強(qiáng)基礎(chǔ)、抓重點(diǎn)、破難點(diǎn)、補(bǔ)短板、建機(jī)制上著力，全面推進(jìn)全國(guó)文明城市創(chuàng)建，全面推進(jìn)公民道德建設(shè)，全面推進(jìn)群眾性精神文明創(chuàng)建活動(dòng)，全面推進(jìn)學(xué)雷鋒志愿服務(wù)常態(tài)化，全面推進(jìn)“文明楚雄行動(dòng)”，持續(xù)加強(qiáng)未成年人思想道德建設(shè)，全面深化精神文明建設(shè)工作。

五是持續(xù)加強(qiáng)思想道德建設(shè)。深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，扎實(shí)開(kāi)展 “不忘初心、牢記使命”主題教育，大力弘揚(yáng)“跨越發(fā)展、爭(zhēng)創(chuàng)一流，比學(xué)趕超、奮勇?tīng)?zhēng)先”精神，著力提高全市人民思想覺(jué)悟、道德水準(zhǔn)、文明素養(yǎng)，提高全社會(huì)文明程度。廣泛開(kāi)展理想信念教育，深化中國(guó)特色社會(huì)主義和中國(guó)夢(mèng)宣傳教育，弘揚(yáng)民族精神和時(shí)代精神，加強(qiáng)愛(ài)國(guó)主義、集體主義、社會(huì)主義教育，深入實(shí)施公民道德建設(shè)工程，推進(jìn)社會(huì)公德、職業(yè)道德、家庭美德、個(gè)人品德建設(shè)，激勵(lì)人們向上向善、孝老愛(ài)親，忠于祖國(guó)、忠于人民。推進(jìn)誠(chéng)信建設(shè)和志愿服務(wù)制度化，強(qiáng)化社會(huì)責(zé)任意識(shí)、規(guī)則意識(shí)、奉獻(xiàn)意識(shí)。

六是著力推動(dòng)文化繁榮發(fā)展，加快文化小康建設(shè)步伐。堅(jiān)持把社會(huì)效益放在首位、社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益相統(tǒng)一，深入貫徹落實(shí)《國(guó)家“十三五”時(shí)期文化發(fā)展改革規(guī)劃綱要》，著力創(chuàng)新文化體制機(jī)制，增強(qiáng)公共文化服務(wù)能力；加強(qiáng)文藝精品創(chuàng)作扶持，推動(dòng)文藝繁榮發(fā)展；大力發(fā)展特色文化產(chǎn)業(yè)，增強(qiáng)文化軟實(shí)力。積極促進(jìn)旅游文化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。深入實(shí)施全域旅游、融合發(fā)展和特色化國(guó)際化高端化發(fā)展戰(zhàn)略，努力把楚雄建成國(guó)內(nèi)知名的四季生態(tài)旅游目的地和國(guó)際知名的特色文化旅游目的地，把旅游文化產(chǎn)業(yè)培育成為全市的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和人民群眾更加滿(mǎn)意的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。到2020年，力爭(zhēng)旅游文化產(chǎn)業(yè)增加值占GDP的比重達(dá)到10％以上。做強(qiáng)觀光游覽、休閑度假、健康養(yǎng)生、文化創(chuàng)意、商品購(gòu)物、特色餐飲、酒店住宿7大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，開(kāi)發(fā)培育生態(tài)游覽、休閑度假、養(yǎng)老養(yǎng)生、醫(yī)療健康、露營(yíng)自駕、戶(hù)外運(yùn)動(dòng)、特色商品、彝菜美食、文化演藝、紅色旅游等10大重點(diǎn)旅游文化產(chǎn)品，構(gòu)建特色旅游文化產(chǎn)品體系。實(shí)施重大項(xiàng)目帶動(dòng)戰(zhàn)略，規(guī)劃建設(shè)民族賽裝演藝館、推進(jìn)彝風(fēng)濕地國(guó)際旅游度假區(qū)、華強(qiáng)方特主題樂(lè)園等重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)。大力培育市場(chǎng)主體，扶持壯大彝家公社、索玉文創(chuàng)、長(zhǎng)征繡坊等一批專(zhuān)業(yè)型骨干旅游文化企業(yè)。加大招商融資力度，構(gòu)建多元化的旅游文化投資格局。以文化為抓手，積極推進(jìn)文化+其他產(chǎn)業(yè)深度融合，“文、體、商、旅”聯(lián)動(dòng)發(fā)展，依托舉辦格蘭芬多國(guó)際自行車(chē)賽、馬拉松比賽等賽事活動(dòng)，提升我市知名度，實(shí)現(xiàn)“文化+體育”；整合節(jié)慶資源，鞏固提升火把節(jié)、賽裝節(jié)、茶花文化節(jié)、櫻桃節(jié)四大品牌節(jié)慶，以節(jié)招商，實(shí)現(xiàn)“文化+商貿(mào)”；通過(guò)對(duì)彝族歷史、服飾、祭祀、歌舞、彝藥、飲食等文化的提升及開(kāi)發(fā)利用，不斷地融入旅游發(fā)展規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)“文化+旅游”。建立健全旅游綜合協(xié)調(diào)機(jī)制，規(guī)范旅游市場(chǎng)秩序，維護(hù)良好的旅游形象。形成全產(chǎn)業(yè)融入文化、全領(lǐng)域發(fā)展文化、全社會(huì)傳承文化的大文化格局，讓文化成為城市發(fā)展的核心動(dòng)力，著力打造“中國(guó)彝鄉(xiāng)?滇中翡翠?幸福楚雄”的知名度和美譽(yù)度。

七是著力加強(qiáng)宣傳文化系統(tǒng)自身建設(shè)。認(rèn)真貫徹全面從嚴(yán)治黨要求，抓好宣傳思想文化工作單位黨的建設(shè)，嚴(yán)格落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，扎實(shí)開(kāi)展“不忘初心、牢記使命”主題教育，繼續(xù)推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化和“三項(xiàng)教育”開(kāi)展，著力加強(qiáng)和規(guī)范黨內(nèi)政治生活、加強(qiáng)黨內(nèi)監(jiān)督，推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，改進(jìn)工作作風(fēng)，狠抓工作落實(shí)。抓好宣傳文化系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子思想建設(shè)和干部隊(duì)伍建設(shè)，加大政治理論和業(yè)務(wù)技能學(xué)習(xí)培訓(xùn)力度，不斷提升宣傳思想隊(duì)伍政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，轉(zhuǎn)變思想和工作作風(fēng)，努力打造一支忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)?shù)男麄魉枷胛幕刹筷?duì)伍。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2018年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制14人，其中：行政編制 12人，工勤編制2人。在職實(shí)有17人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 17人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 6人，其中： 離休0人，退休 6人。

車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2018年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 387.70萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算387.70萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2018年部門(mén)財(cái)政撥款收入 387.70萬(wàn)元，其中:本年收入387.70萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款387.70萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力387.70萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2017年部門(mén)預(yù)算總支出 387.70萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 387.70萬(wàn)元，其中，基本支出284.70萬(wàn)元，項(xiàng)目支出103萬(wàn)元。

（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類(lèi)情況

功能科目分組，主要用于：

1、行政運(yùn)行221.27萬(wàn)元，其中：用于行政人員工資支出191.58萬(wàn)元，人員支出其他1.99萬(wàn)元；用于商品和服務(wù)支出27.70萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)費(fèi)支出0.68萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)燃修費(fèi)2.02萬(wàn)元，行政人員公務(wù)交通補(bǔ)貼17.03萬(wàn)元。

2、一般行政管理事務(wù)（專(zhuān)項(xiàng)資金支出）103萬(wàn)元，主要用于對(duì)外宣傳經(jīng)費(fèi)、《威楚社科》編輯出版、威楚大講堂、課題調(diào)研文集出版經(jīng)費(fèi)、市委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)培訓(xùn)費(fèi)、精神文明創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)、中國(guó)影像方志《楚雄篇》拍攝經(jīng)費(fèi)、中央民族歌舞團(tuán)赴紫溪彝村慰問(wèn)演出經(jīng)費(fèi)、“三下鄉(xiāng)”活動(dòng)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

3、未歸口管理的行政單位離退休13.22萬(wàn)元，主要用于退休人員統(tǒng)籌外工資支出及退休人員的公用經(jīng)費(fèi)支出。

4、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出21.73萬(wàn)元，主要用于行政在職人員及公益性崗位人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5、行政單位醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出10.57萬(wàn)元，主要用于行政在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)及大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

6、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出4.87萬(wàn)元，主要用于行政在職人員公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

7、住房公積金支出13.04萬(wàn)元，主要用于行政在職人員按規(guī)定提取，財(cái)政配套的住房公積金支出。

（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出284.70萬(wàn)元，項(xiàng)目支出103萬(wàn)元）。主要用于：

包括基本工資、津補(bǔ)貼、年終一次性獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等工資福利支出243.78萬(wàn)元，其中基本支出243.78萬(wàn)元；

包括辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)（車(chē)補(bǔ)）等商品和服務(wù)支出130.95萬(wàn)元，其中基本支出27.95萬(wàn)元，項(xiàng)目支出103萬(wàn)元；

包括離退休費(fèi)、離退休人員生活待遇、離退休人員津補(bǔ)貼等對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助12.97萬(wàn)元，其中基本支出12.97萬(wàn)元；

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總體情況及增減變化原因說(shuō)明

中共楚雄市委宣傳部2018 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排10.20萬(wàn)元，比上年的5.70萬(wàn)元增加4.50萬(wàn)元，增加78.94%。其中：因公出國(guó)（境）非0 萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)5.5萬(wàn)元，比上年的3萬(wàn)元增加了2.5 萬(wàn)元，增加83.33%，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4.7 萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算為0 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.7萬(wàn)元，比上年的2.7萬(wàn)元增加2萬(wàn)元，增長(zhǎng)74.07%.“三公”經(jīng)費(fèi)增加原因是：上年度預(yù)算公開(kāi)時(shí)未包含項(xiàng)目支出數(shù)，故上年的“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)中未包含項(xiàng)目資金中的“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算,全部是基本支出預(yù)算數(shù)。本年度的“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)含基本支出預(yù)算及項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)，故反映出的“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)比上年增加。

六、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

我單位在項(xiàng)目庫(kù)中暫未列省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目，金額0萬(wàn)元。

（二）與中央配套事項(xiàng)

我單位在項(xiàng)目庫(kù)中未列省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目，故無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

我單位在項(xiàng)目庫(kù)中未列省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目，故無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，主要用于采購(gòu)辦公用紙張、臺(tái)式電腦、筆記本電腦，采購(gòu)預(yù)算資金6.06萬(wàn)元。

八、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

2017年基本支出預(yù)算291.55萬(wàn)元，本年度284.7萬(wàn)元，減少6.85萬(wàn)元，減2.35%，變動(dòng)的主要原因如下：一是2018年人員較2017年減少，2017年預(yù)算時(shí)我單位有在職職工19人，年度內(nèi)退休1人，調(diào)到鄉(xiāng)鎮(zhèn)1人，2018年預(yù)算時(shí)我單位在職職工17人，人員減少相應(yīng)的工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)減少。二是2018年增加了政府綜合績(jī)效考核獎(jiǎng)支出。

1．2018 年工資福利支出 243.78萬(wàn)元，2017 年支出230.37萬(wàn)元，增加13.41萬(wàn)元，增加5.82%。增加的主要原因是：一是工資調(diào)整，二是增加綜合績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)，三是本年將住房公積金科目調(diào)到工資福利支出項(xiàng)下，往年在對(duì)各人和家庭的補(bǔ)助支出項(xiàng)目下反映。

2．2018 年商品和服務(wù)支出27.95萬(wàn)元，2017 年支出33.69萬(wàn)元，減少5.74 萬(wàn)元，減少17.04%。減少的主要原因是：一是在職人員減少，按在職人員核定的公用經(jīng)費(fèi)減少。二是因改革性補(bǔ)貼繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整，工會(huì)繳費(fèi)等相應(yīng)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)減少。

3．2018 年對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12.97萬(wàn)元，2017 年支出27.49 萬(wàn)元，減少14.52 萬(wàn)元，減少52.82%。變動(dòng)的主要原因是：一是退休人員增加，相應(yīng)增加了退休人員統(tǒng)籌外養(yǎng)老金支出。二是本年將住房公積金科目調(diào)到工資福利支出項(xiàng)下，往年在對(duì)各人和家庭的補(bǔ)助支出項(xiàng)目下反映。

（二）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

2018年我單位項(xiàng)目支出預(yù)算103萬(wàn)元，2017年93萬(wàn)元（2017年預(yù)算公開(kāi)時(shí)未含項(xiàng)目支出預(yù)算），主要增加了中國(guó)影像方志《楚雄篇》拍攝經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，其余與上年一致。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1．其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車(chē)費(fèi)用，出租車(chē)費(fèi)用等。我單位特指公務(wù)用車(chē)制度改革后發(fā)放的公務(wù)交通補(bǔ)貼。

2.其他商品和服務(wù)支出：反映除商品和服務(wù)支出下設(shè)項(xiàng)目外未包括的日常公用支出。如訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪(fǎng)費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)以及離休人員特需費(fèi)、離退休人員公用經(jīng)費(fèi)等，我單位特指宣傳費(fèi)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算27.95萬(wàn)元，主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需經(jīng)費(fèi)，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等。主要是辦公費(fèi)1.15萬(wàn)元，水費(fèi)0.26萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.3萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)3.84萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.17萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.7萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用17.03萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2017年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效的目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2018年中共楚雄市委宣傳部共申報(bào)項(xiàng)目0個(gè)，編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)0個(gè)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為0。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0萬(wàn)元，編制績(jī)效指標(biāo)0個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0萬(wàn)元，編制績(jī)效指標(biāo)0個(gè)。2018年我單位無(wú)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

下一步，我單位將推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效”的績(jī)效理念。

中國(guó)共產(chǎn)黨楚雄市委員會(huì)宣傳部

2018.02.11

監(jiān)督索引號(hào)53230100721100111

市委宣傳部2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xls