監(jiān)督索引號(hào)53230100771300000

楚雄市婦女聯(lián)合會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類(lèi)情況
（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總體情況及增減變化原因說(shuō)明
六、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
（二）與中央配套事項(xiàng)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
七、政府采購(gòu)預(yù)算情況
八、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
九、其他公開(kāi)信息
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
楚雄市婦女聯(lián)合會(huì)是市委領(lǐng)導(dǎo)下代表和聯(lián)系婦女群眾的群眾團(tuán)體，基本職能是帶領(lǐng)婦女創(chuàng)新發(fā)展和維護(hù)婦女權(quán)益，促進(jìn)男女平等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
市婦聯(lián)屬獨(dú)立核算的行政機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)辦公室、婦女發(fā)展科、權(quán)益保障科、宣傳科四個(gè)科室。另有市政府?huà)D女兒童工作委員會(huì)辦公室設(shè)在市婦聯(lián)，屬正科級(jí)單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
2018年楚雄市婦女聯(lián)合會(huì)的重點(diǎn)工作是：深入貫徹黨的十九大精神,繼續(xù)深化“巾幗成才行動(dòng)”、“文明家庭行動(dòng)”、 “巾幗建功行動(dòng)”、“巾幗脫貧行動(dòng)”、“巾幗維權(quán)行動(dòng)”、 “婦聯(lián)組織建設(shè)行動(dòng)”六項(xiàng)行動(dòng)，更加主動(dòng)地圍繞市委、市政府的中心服務(wù)大局，扎實(shí)推進(jìn)婦聯(lián)改革創(chuàng)新發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2018年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制7人，其中：行政編制 6人，事業(yè)編制1人。在職實(shí)有11人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 11人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 5人，其中： 離休 0人，退休 5人。
車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2018年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入224.17萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算0萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門(mén)財(cái)政撥款收入 224.17萬(wàn)元，其中:本年收入224.17萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款224.17萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力184.17萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入40萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門(mén)預(yù)算總支出 224.17萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 224.17萬(wàn)元，其中，基本支出184.17萬(wàn)元，項(xiàng)目支出40萬(wàn)元。
（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類(lèi)情況
功能科目分組，主要用于：
1、2012901  行政運(yùn)行140.67萬(wàn)元；
2、2080504  未歸口管理的行政單位離退休10.9萬(wàn)元；
3、2080505  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出14.06萬(wàn)元；
4、2101101  行政單位醫(yī)療6.87萬(wàn)元；
5、2101103  公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3.24萬(wàn)元；
6、2210201  住房公積金8.43萬(wàn)元，
7、2012902   一般行政管理事務(wù)  辦公費(fèi)：18.41萬(wàn)元；郵電費(fèi)：0.7萬(wàn)元；差旅費(fèi)：1.95萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)：2.5萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)：4.6萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)：0.94萬(wàn)元；勞務(wù)費(fèi)：1.4萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)：2萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人的生活補(bǔ)助6萬(wàn)元；資本性支出1.5萬(wàn)元。
（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
經(jīng)濟(jì)科目分組共224.17萬(wàn)元（其中：基本支出184.17萬(wàn)元，項(xiàng)目支出40萬(wàn)元）：
一、基本支出184.17萬(wàn)元：
（一）、301工資福利支出：157.81萬(wàn)元（1、基本工資：38.01萬(wàn)元；2、津貼補(bǔ)貼：85.95萬(wàn)元；3、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：14.06萬(wàn)元； 4、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：6.87萬(wàn)元；5、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：3.24萬(wàn)元；6、其他社會(huì)保障繳費(fèi)：1.25 萬(wàn)元；7、住房公積金：8.43萬(wàn)元）
（二）、302商品和服務(wù)支出15.05 萬(wàn)元（1、辦公費(fèi)：1.13萬(wàn)元；2、水費(fèi)0.25萬(wàn)元；3、郵電費(fèi)：0.35萬(wàn)元；4、差旅費(fèi)：0.44萬(wàn)元；5、會(huì)議費(fèi)：0.1萬(wàn)元；6、公務(wù)接待費(fèi)：0.41萬(wàn)元；7、勞務(wù)費(fèi)：0.34萬(wàn)元；8、工會(huì)經(jīng)費(fèi)：1.41萬(wàn)元；9、其他交通費(fèi)用：10.63萬(wàn)元）；
（三）、303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助  退休費(fèi)：10.69萬(wàn)元；
（四）、310資本性支出  辦公設(shè)備購(gòu)置0.62萬(wàn)元。
二、項(xiàng)目支出40萬(wàn)元主要用于:
（一）、辦公費(fèi)：18.41萬(wàn)元；（二）、郵電費(fèi)：0.7萬(wàn)元；（三）、差旅費(fèi)：1.95萬(wàn)元；（四）、會(huì)議費(fèi)：2.5萬(wàn)元；（五）培訓(xùn)費(fèi)：4.6萬(wàn)元；（六）公務(wù)接待費(fèi)：0.94萬(wàn)元；（七）勞務(wù)費(fèi)：1.4萬(wàn)元；（八）工會(huì)經(jīng)費(fèi)：2萬(wàn)元；（九）對(duì)個(gè)人和家庭的生活補(bǔ)助6萬(wàn)元；（十）資本性支出辦公設(shè)備購(gòu)置1.5萬(wàn)元。
五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總體情況及增減變化原因說(shuō)明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年的2.5萬(wàn)元減少0.2萬(wàn)元，減0.08%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出減少0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算減少0.1萬(wàn)元，減少0.04%。（公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)萬(wàn)元，0萬(wàn)元，減少0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0.1萬(wàn)元，減少0.04%）；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算減0.1萬(wàn)元，下降0.04%。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少的主要原因：1、遵守厲行節(jié)約原則；2、減少接待批次；3、降低接待標(biāo)準(zhǔn)；4、提高職工出差、下鄉(xiāng)辦事效率，致使公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出及公務(wù)接待費(fèi)支出都將有所減少，實(shí)行了公務(wù)用車(chē)改革制度后，所有人員都嚴(yán)格遵守“三公經(jīng)費(fèi)”支出審批手續(xù)，嚴(yán)格檢查完善票據(jù)清單，保證三單齊全，確保有經(jīng)手人、審核人和審批人共同完成公務(wù)派餐和公務(wù)派車(chē)。
六、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門(mén)列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：8.6 萬(wàn)元，主要用于2018年云南省婦女兒童關(guān)愛(ài)救助及維權(quán)專(zhuān)項(xiàng)資金。
（二）與中央配套事項(xiàng)   無(wú)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
功能科目分組，2012999其他其中團(tuán)體事務(wù)支出，主要用于2018年云南省婦女兒童關(guān)愛(ài)救助及維權(quán)專(zhuān)項(xiàng)資金；其中：1、省級(jí)維權(quán)示范點(diǎn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元；2、維權(quán)宣傳教育骨干培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)2.5萬(wàn)元；3、貧困三八紅旗手生活補(bǔ)助項(xiàng)目0.1萬(wàn)元；4、農(nóng)村貧困婦女兩癌救助經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元。
七、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，，根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，市婦聯(lián)編制了2018年政府采購(gòu)預(yù)算，將用于政府采購(gòu)預(yù)算資金為：基本支出共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0.62萬(wàn)元；項(xiàng)目支出共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金為1.5萬(wàn)元，共計(jì)2.12萬(wàn)元，我們將嚴(yán)格按政府采購(gòu)的程序和要求，辦理政府采購(gòu)審批手續(xù) 。
八、基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
2018年基本支出預(yù)算184.17萬(wàn)元，2017年基本支出預(yù)算199.47萬(wàn)元，2018年比2017年減少15.3萬(wàn)元。主要原因是：
（一）比2017年人員減少3人（調(diào)離2人、退休1人）；
（二）公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)減少；
（三）減少3人的政策性增資及綜合績(jī)效獎(jiǎng)。
九、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
2018年項(xiàng)目支出預(yù)算為40萬(wàn)元，2017年部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算為15萬(wàn)元，2018年比2017年增加25萬(wàn)元。主要原因是：增加了婦女兒童專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元。
十、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1、弘揚(yáng)家庭美德：在全市尋找、展示“最美家庭”活動(dòng)，引領(lǐng)廣大婦女和家庭傳承夫妻和睦、尊老愛(ài)幼、科學(xué)教子、勤儉持家、鄰里互助的家庭美德，引導(dǎo)婦女和家庭在參與中接受道德教育、提升文明程度。
2、落實(shí)惠民政策：為鼓勵(lì)婦女創(chuàng)業(yè)，促進(jìn)就業(yè)，每年由市婦聯(lián)承接“貸免扶補(bǔ)”、“小額擔(dān)保”貸款、“微型企業(yè)培育工程補(bǔ)助”項(xiàng)目，對(duì)符合條件的婦女解決創(chuàng)業(yè)資金融資難題。
3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
4、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
市婦聯(lián)2018年度共有在職人員11人，其中2名駕駛員的公用經(jīng)費(fèi)由財(cái)政局直接撥付到楚雄市公務(wù)用車(chē)平臺(tái)處，9人的公用經(jīng)費(fèi)4.68萬(wàn)元在市婦聯(lián)統(tǒng)一開(kāi)支使用，計(jì)劃安排如下：1、辦公費(fèi)：0.92萬(wàn)元；2、差旅費(fèi)：0.44萬(wàn)元；3、郵電費(fèi)：0.35萬(wàn)元；4、水費(fèi)：0.25萬(wàn)元；5、會(huì)議費(fèi)0.1萬(wàn)元；6、公務(wù)接待費(fèi)：0.41萬(wàn)元；7、勞務(wù)費(fèi)：0.34萬(wàn)元；8、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0.62萬(wàn)元；9、殘疾人保障金：1.25萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況已在2017年度決算公開(kāi)時(shí)進(jìn)行了公開(kāi)，因此，2018年的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況將在公開(kāi)2018年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效的目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2018 年初，楚雄市婦女聯(lián)合會(huì)共申報(bào)項(xiàng)目2個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)2個(gè)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排8.6萬(wàn)元，編制績(jī)效指標(biāo)2個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目 2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排 8.6萬(wàn)元，編制績(jī)效指標(biāo)2個(gè)。2018年楚雄市婦女聯(lián)合會(huì)對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門(mén)預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開(kāi)”的要求。
下一步，市婦聯(lián)將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效”的績(jī)效理念。

                            楚雄市婦女聯(lián)合會(huì)
                             2018年2月11日
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市婦聯(lián)2018預(yù)算公開(kāi)表.xls