監(jiān)督索引號(hào)53230100771400000

楚雄市工商聯(lián)2018年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

（二）財(cái)政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一） 本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類(lèi)情況

（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總體情況及增減變化原因說(shuō)明

六、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

（二）與中央配套事項(xiàng)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

（二）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效的目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

（1）宣傳黨和政府大力發(fā)展非公有制經(jīng)濟(jì)的方針政策，總結(jié)宣傳非公有制經(jīng)濟(jì)中的先進(jìn)典型，引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)快速、健康發(fā)展。

（2）參與重要問(wèn)題的政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，搞好參政議政，做好工商界代表人士政治安排的推薦工作。

（3）引導(dǎo)會(huì)員積極參加國(guó)家經(jīng)濟(jì)建設(shè)，推動(dòng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制逐步完善，促進(jìn)社會(huì)全面發(fā)展。

（4）做好非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作，努力培養(yǎng)一支愛(ài)國(guó)、敬業(yè)、守法的會(huì)員隊(duì)伍。引導(dǎo)會(huì)員弘揚(yáng)中華民族傳統(tǒng)美德，先富幫后富，走共同富裕的道路。

（5）代表并維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益，反映會(huì)員的意見(jiàn)、要求和建議。

（6）為會(huì)員提供信息、科技、管理、法律、會(huì)計(jì)、審計(jì)、咨詢(xún)等服務(wù)，協(xié)調(diào)解決證照辦理，土地使用、項(xiàng)目論證、技術(shù)監(jiān)督、職稱(chēng)評(píng)定等方面的困難和問(wèn)題。

（7）指導(dǎo)、幫助、協(xié)調(diào)非公有制企業(yè)貸款擔(dān)保資金理事會(huì)開(kāi)展工作，努力為會(huì)員解決融資難的問(wèn)題。

（8）組織會(huì)員舉辦和參加各種對(duì)內(nèi)對(duì)外展銷(xiāo)會(huì)、交易會(huì)，幫助會(huì)員開(kāi)拓國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)。

（9）對(duì)會(huì)員開(kāi)展培訓(xùn)，組織會(huì)員到國(guó)內(nèi)、國(guó)外先進(jìn)發(fā)達(dá)地區(qū)考察學(xué)習(xí)，幫助其不斷提高思想素質(zhì)和經(jīng)營(yíng)管理水平。

（10）指導(dǎo)幫助建立個(gè)體私營(yíng)企業(yè)服務(wù)中心，不斷拓展服務(wù)領(lǐng)域，為非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供各種服務(wù)。

（11）位會(huì)員提供有關(guān)證明、協(xié)調(diào)關(guān)系、調(diào)解糾紛。

（12）增進(jìn)與香港、澳門(mén)、臺(tái)灣和世界各國(guó)工商社團(tuán)及工商經(jīng)濟(jì)界人士的聯(lián)系和友誼，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和貿(mào)易合作的發(fā)展，協(xié)助引進(jìn)資金、技術(shù)、人才。

（13）辦好會(huì)辦企業(yè)、事業(yè)。

（14）承辦市委、市政府和有關(guān)部門(mén)委托事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

市工商聯(lián)，內(nèi)設(shè)正科級(jí)單位一個(gè)，副科級(jí)單位0個(gè)。共有股所級(jí)科室3個(gè)（即辦公室、經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)科、宣傳教育科）。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.強(qiáng)化自身建設(shè)，提高工商聯(lián)凝聚力、影響力和執(zhí)行力

一是抓學(xué)習(xí)型班子和學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)建設(shè)。年初制定詳細(xì)的學(xué)習(xí)計(jì)劃，集體學(xué)習(xí)每月至少2次，并輔之以專(zhuān)題學(xué)習(xí)、邀請(qǐng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)輔導(dǎo)、參加各級(jí)培訓(xùn)等方式強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)班子學(xué)習(xí)及機(jī)關(guān)培訓(xùn)，2017年共組織干部職工集中學(xué)習(xí)21場(chǎng)次，專(zhuān)題學(xué)習(xí)7場(chǎng)次，參加省州市各級(jí)培訓(xùn)班學(xué)習(xí)9場(chǎng)次62人/次；組織兼職副主席、副會(huì)長(zhǎng)參加省州市組織的學(xué)習(xí)培訓(xùn)、報(bào)告會(huì)6場(chǎng)次232人/次。二是統(tǒng)一思想，進(jìn)一步增強(qiáng)班子的凝聚力和向心力。1月20日召開(kāi)八屆主席第一次會(huì)議, 傳達(dá)全國(guó)、省、州、市相關(guān)會(huì)議及講話(huà)精神，認(rèn)真研究討論2017年工作計(jì)劃和工作重點(diǎn)；召開(kāi)市工商聯(lián)八屆二次執(zhí)委會(huì)議，全面總結(jié)市工商聯(lián)2016年工作，安排部署工商聯(lián)2017年工作任務(wù)。三是通過(guò)會(huì)員微信群，號(hào)召會(huì)員企業(yè)、行業(yè)商會(huì)采取多種形式，組織本單位人員收聽(tīng)收看黨的十九大盛況，并通過(guò)專(zhuān)題學(xué)習(xí)、座談?dòng)懻摰刃问剑钊腴_(kāi)展學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神的活動(dòng)，并將收聽(tīng)收看感想、心得及時(shí)反饋市工商聯(lián)。四是認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)，認(rèn)真履行“第一責(zé)任人”和“一崗雙責(zé)”責(zé)任，形成主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，責(zé)任科室各負(fù)其責(zé)，層層抓落實(shí)的工作格局。強(qiáng)化廉政風(fēng)險(xiǎn)防控，嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。強(qiáng)化學(xué)習(xí)培訓(xùn)，突出“講黨課”工作重點(diǎn)，實(shí)行好領(lǐng)導(dǎo)干部講廉政黨課制度， 2017年召開(kāi)黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)6次，黨組書(shū)記上廉政黨課4次，邀請(qǐng)第六紀(jì)工委相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)上廉政黨課1次，組織開(kāi)展黨風(fēng)廉政專(zhuān)題學(xué)習(xí)11次，組織觀看反腐倡廉警示教育片8次。認(rèn)真貫徹落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求和管黨治黨的主體責(zé)任，共開(kāi)展責(zé)任主體提醒談話(huà)2次，開(kāi)展集體廉政提醒談話(huà)12場(chǎng)（次）104人次。五是建立健全制度，以制度有效調(diào)動(dòng)兼職副主席(副會(huì)長(zhǎng))在工商聯(lián)工作中的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性，進(jìn)一步完善工作機(jī)制，提高制度化、規(guī)范化水平。六是加強(qiáng)宣傳信息工作，完善宣傳信息考核辦法，明確干部職工宣傳信息任務(wù)，加強(qiáng)市工商聯(lián)網(wǎng)站、微信群管理，以宣傳信息工作提升工商聯(lián)組織的影響力。2017年共向相關(guān)上級(jí)部門(mén)撰寫(xiě)、編輯上報(bào)信息111篇，被省、州、市各級(jí)部門(mén)網(wǎng)站、簡(jiǎn)報(bào)采用信息83篇。

2.深入開(kāi)展理想信念教育實(shí)踐活動(dòng)，加強(qiáng)非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治教育

一是召開(kāi)動(dòng)員會(huì)議對(duì)2017年工作進(jìn)行安排部署，繼續(xù)落實(shí)《市委統(tǒng)戰(zhàn)部 市工商聯(lián)干部“同心”直接聯(lián)系民營(yíng)企業(yè)及非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士制度》，開(kāi)展不同類(lèi)型的調(diào)研，努力幫助企業(yè)解決發(fā)展難題。通過(guò)舉辦非公有制經(jīng)濟(jì)人士學(xué)習(xí)黨的十九大精神暨理想信念教育培訓(xùn)班、黨的十九大精神暨理想信念教育學(xué)習(xí)會(huì)議及“學(xué)習(xí)黨的十九大 弘揚(yáng)企業(yè)家精神”座談會(huì)等活動(dòng)，引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士牢固樹(shù)立守法誠(chéng)信意識(shí)，自覺(jué)踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，努力做到政治上自信、發(fā)展上自強(qiáng)、守法上自覺(jué)。二是認(rèn)真開(kāi)展“兩學(xué)一做”暨“感恩、公德、小康”三項(xiàng)群眾教育。市工商聯(lián)突出主業(yè)主責(zé)，在機(jī)關(guān)、商會(huì)、企業(yè)中采取印發(fā)學(xué)習(xí)資料，集中學(xué)習(xí)、專(zhuān)題輔導(dǎo)等方式，開(kāi)展了“暢談十八大?建言黨的十九大”主題活動(dòng)，“感恩、公德、小康——建設(shè)中國(guó)彝鄉(xiāng)?幸福楚雄”主題宣講，號(hào)召非公有制經(jīng)濟(jì)人士切實(shí)把理想信念學(xué)習(xí)教育、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與“三項(xiàng)教育”有機(jī)結(jié)合起來(lái)，為建設(shè)“中國(guó)彝鄉(xiāng)?幸福楚雄”發(fā)揮非公企業(yè)和非公經(jīng)濟(jì)人士積極的作用和貢獻(xiàn)。三是加強(qiáng)非公有制經(jīng)濟(jì)人士廉潔從業(yè)和守法誠(chéng)信教育。組織市工商聯(lián)執(zhí)委以上非公經(jīng)濟(jì)代表人士簽訂了《楚雄市非公經(jīng)濟(jì)代表人士廉潔從業(yè)、守法誠(chéng)信承諾書(shū)》，從遵守法律法規(guī)、維護(hù)消費(fèi)者權(quán)益、肩負(fù)改革創(chuàng)新、承擔(dān)社會(huì)責(zé)任等方面，向社會(huì)公開(kāi)作出承諾。四是開(kāi)展“七心向黨”系列活動(dòng)，進(jìn)一步激勵(lì)黨員干部和非公有制企業(yè)黨員的理想信念、歷史責(zé)任感、使命感和榮譽(yù)感。五是積極推進(jìn)“法律三進(jìn)”宣傳教育活動(dòng)，引導(dǎo)企業(yè)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中自覺(jué)遵守法律法規(guī)，以正派自信的姿態(tài)搞好經(jīng)營(yíng)發(fā)展。六是認(rèn)真貫徹落實(shí)《楚雄市工商聯(lián)“五聯(lián)”工作制度(試行)》，以走訪座談、交心談心、學(xué)習(xí)教育、專(zhuān)題講座、宣傳引導(dǎo)等形式，加大形勢(shì)政策教育力度。七是加強(qiáng)對(duì)非公有制經(jīng)濟(jì)企業(yè)黨建工作的指導(dǎo)。2017年派出2名黨建指導(dǎo)員深入到非公有制經(jīng)濟(jì)企業(yè)，指導(dǎo)幫助企業(yè)開(kāi)展黨建工作。

3.積極建言獻(xiàn)策，發(fā)揮參政議政職能

一是做好非公有制經(jīng)濟(jì)人士政治安排工作，堅(jiān)持凡進(jìn)必評(píng)原則，把綜合評(píng)價(jià)作為確定最終考察人選的前置環(huán)節(jié)，認(rèn)真協(xié)助市委統(tǒng)戰(zhàn)部對(duì)46名非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士進(jìn)行了綜合評(píng)價(jià)。目前，市工商聯(lián)會(huì)員企業(yè)中市九屆人大代表4名，市政協(xié)九屆委員13名；州政協(xié)十屆委員1名。州工商聯(lián)五屆執(zhí)委12名、副會(huì)長(zhǎng)1名。二是深入調(diào)查研究，積極建言獻(xiàn)策。參與做好參加市兩會(huì)非公有制經(jīng)濟(jì)人士的組織工作，引導(dǎo)他們積極建言獻(xiàn)策。2017年兩會(huì)期間，市工商聯(lián)共撰寫(xiě)集體提案3件，形成工商聯(lián)界別的委員提案8個(gè)，確保提案的數(shù)量和質(zhì)量較往年有大幅提升，充分發(fā)揮工商聯(lián)界別的整體聯(lián)動(dòng)作用，使工商聯(lián)界別工作成為政協(xié)工作的有力支撐和活力所在。2017年市工商聯(lián)共撰寫(xiě)調(diào)研報(bào)告6篇上報(bào)州工商聯(lián)。

4.突出重點(diǎn)工作，促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展

一是抓好微型企業(yè)培育工程工作。抽調(diào)相關(guān)人員組成2個(gè)工作組，開(kāi)展2014、2015兩年的“雙十萬(wàn)”扶持的小微企業(yè)調(diào)研工作。重點(diǎn)對(duì)申請(qǐng)到扶持資金的小微企業(yè)開(kāi)展一次全面的跟蹤回訪，針對(duì)企業(yè)發(fā)展情況以及扶持資金運(yùn)行等情況進(jìn)行跟蹤問(wèn)效和服務(wù)，并做好回訪調(diào)研記錄。按照2017年成功扶持60戶(hù)符合條件的微型企業(yè)的任務(wù)要求，按時(shí)完成工作任務(wù)。二是扎實(shí)做好鼓勵(lì)創(chuàng)業(yè)“貸免扶補(bǔ)”工作，按照貸免扶補(bǔ)“1+3”機(jī)制的要求，建立健全工作機(jī)構(gòu)，采取有力措施，建立創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師庫(kù)，開(kāi)展一對(duì)一創(chuàng)業(yè)幫扶、服務(wù)和跟蹤指導(dǎo)。2017年完成120名創(chuàng)業(yè)人獲得創(chuàng)業(yè)扶持貸款1133萬(wàn)元，促進(jìn)就業(yè)285人。三是做好招商引資工作。充分利用商（協(xié)）會(huì)開(kāi)展會(huì)員活動(dòng)、召開(kāi)座談會(huì)等活動(dòng)平臺(tái)，大力宣傳我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展優(yōu)良環(huán)境，取得的成就和招商引資優(yōu)惠政策，積極宣傳動(dòng)員有實(shí)力的企業(yè)到楚雄發(fā)展，投資興業(yè)，2017年，市工商聯(lián)完成招商引資到位資金9000萬(wàn)元。四是搭建維權(quán)平臺(tái)。聘請(qǐng)聶宗林律師為市工商聯(lián)法律顧問(wèn)，與其所在律師事務(wù)所合作，搭建法律維權(quán)平臺(tái)，為企業(yè)提供法律咨詢(xún)服務(wù)，切實(shí)維護(hù)會(huì)員企業(yè)的合法權(quán)益。五是搭建學(xué)習(xí)溝通交流平臺(tái)。通過(guò)開(kāi)展“做魅力女人，展會(huì)員風(fēng)采”活動(dòng)、邀請(qǐng)楚雄師范學(xué)院陳文清教授作《自信成就最好的自己》專(zhuān)題講座、“法律三進(jìn)”主題會(huì)員活動(dòng)等，引導(dǎo)企業(yè)自覺(jué)構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系，依法經(jīng)營(yíng)、依法治企，以此來(lái)推動(dòng)建立以“親”“清”為標(biāo)尺的新型政商關(guān)系，促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)健康快速發(fā)展。六是開(kāi)展融資服務(wù)，積極推薦企業(yè)向州擔(dān)保資金理事會(huì)申請(qǐng)擔(dān)保貸款以及申請(qǐng)“助保貸”“惠企貸”“稅易貸”、“POS貸”等金融新產(chǎn)品，為我市更多的非公有制經(jīng)濟(jì)企業(yè)解決融資難題。2017年楚雄市轄區(qū)內(nèi)共55戶(hù)非公有制經(jīng)濟(jì)企業(yè)，通過(guò)楚雄州擔(dān)保資金理事會(huì)獲得9920萬(wàn)元擔(dān)保融資。

5.抓實(shí)脫貧攻堅(jiān)工作，引導(dǎo)非公經(jīng)濟(jì)人士回報(bào)社會(huì)

一是扎實(shí)開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)工作。市工商聯(lián)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，選派1名副主席到大地基村委會(huì)駐村開(kāi)展工作。單位領(lǐng)導(dǎo)及干部職工每月深入掛包戶(hù)家中開(kāi)展工作1次，細(xì)化目標(biāo)任務(wù)，全面推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)工作。為駐村工作隊(duì)員解決工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元，給予大地基建檔立卡戶(hù)脫貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金5萬(wàn)元。多次深入到子午挖銅2戶(hù)貧困戶(hù)家中開(kāi)展工作，落實(shí)D級(jí)危房拆除重建、產(chǎn)業(yè)發(fā)展增收等事宜，引導(dǎo)貧困戶(hù)轉(zhuǎn)變觀念，充分發(fā)揮貧困戶(hù)主體作用，確保貧困戶(hù)如期脫貧。二是積極做好村企精準(zhǔn)幫扶牽線(xiàn)搭橋和組織引導(dǎo)工作。組織掛鉤扶貧聯(lián)系點(diǎn)的大地基鄉(xiāng)大地基村委會(huì)“三職”干部、鄉(xiāng)人大代表、政協(xié)委員到云南摩尓農(nóng)莊生物科技開(kāi)發(fā)有限公司、楚雄云泉醬園有限責(zé)任公司、云南一致魔芋生物科技有限公司4家非公企業(yè)進(jìn)行學(xué)習(xí)交流農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作；組織楚雄市30余名非公經(jīng)濟(jì)人士，先后深入東華鎮(zhèn)、蒼嶺鎮(zhèn)、大地基鄉(xiāng)開(kāi)展精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧項(xiàng)目對(duì)接工作；與云南熊貓國(guó)際旅行社和金鹿國(guó)際旅行社到大地基鄉(xiāng)和東華鎮(zhèn)的白依河、馬龍河開(kāi)展鄉(xiāng)村旅游、自駕游、生態(tài)農(nóng)莊度假游等項(xiàng)目對(duì)接；積極與開(kāi)發(fā)區(qū)食品藥業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)系到紫溪鎮(zhèn)平掌村委會(huì)的種養(yǎng)殖專(zhuān)業(yè)合作社開(kāi)展核桃林下藥材種植的培訓(xùn)指導(dǎo)，訂單收購(gòu)合作社所有種植的藥材；楚雄經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)醫(yī)藥食品行業(yè)協(xié)會(huì)到東華鎮(zhèn)、紫溪鎮(zhèn)、蒼嶺鎮(zhèn)、大地基鄉(xiāng)四個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)捐贈(zèng)牡丹花苗52000株，開(kāi)展示范種植；2017年，市工商聯(lián)共與18戶(hù)非公有制企業(yè)簽訂扶貧協(xié)議，落實(shí)資金、物資180多萬(wàn)元（含物折資）。三是加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)，光彩事業(yè)精神得到弘揚(yáng)。7月，在楚雄州光彩事業(yè)促進(jìn)會(huì)第三次代表大會(huì)上，楚雄市工商聯(lián)4家會(huì)員企業(yè)（云南嶺東印刷包裝有限公司、新世紀(jì)中藥飲片有限公司、楚雄云泉醬園有限責(zé)任公司、楚雄鵬達(dá)工貿(mào)有限責(zé)任公司）積極響應(yīng)，踴躍參與光彩事業(yè)，主動(dòng)承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，共捐款24萬(wàn)元；8月，市工商聯(lián)給予八角鎮(zhèn)莊房村委會(huì)1戶(hù)貧困村民房屋加固資金0.4萬(wàn)元。州光彩事業(yè)促進(jìn)會(huì)扶持建楚雄市大地基村委會(huì)檔立卡貧困戶(hù)大學(xué)生2名，共發(fā)放助學(xué)金1萬(wàn)元；楚雄市光彩事業(yè)促進(jìn)會(huì)扶持建檔立卡貧困戶(hù)大學(xué)生27名，其中大地基村鄉(xiāng)貧困大學(xué)生9名，子午鎮(zhèn)挖銅村委會(huì)貧困大學(xué)生17名，紫溪鎮(zhèn)貧困大學(xué)生1名，共發(fā)放助學(xué)金8.1萬(wàn)元。10月楚雄市光彩事業(yè)促進(jìn)會(huì)扶持子午挖銅建檔立卡貧困戶(hù)大學(xué)生2名，發(fā)放助學(xué)金0.6萬(wàn)元。12月楚雄食品行業(yè)商會(huì)兩家愛(ài)心企業(yè)隨工商聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)干部一行深入重點(diǎn)幫扶家庭—子午鎮(zhèn)挖銅村委會(huì)草打拉村民小組四組李建榮家，為建起新房的李建榮送去了新家具、電視、大米、油、被子等價(jià)值4600元的生活必需品。此外，市光彩事業(yè)促進(jìn)會(huì)每年都通過(guò)組織動(dòng)員企業(yè)、商協(xié)會(huì)和接收社會(huì)捐贈(zèng)，開(kāi)展各種零星資助、救濟(jì)活動(dòng)，盡力幫助困難群眾和弱勢(shì)群體戰(zhàn)勝困難、渡過(guò)難關(guān)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2018年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制8人。在職實(shí)有10人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)10人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 5人，其中： 離休0人，退休5人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2018年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入174.57萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算174.57萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年增加46.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)36%，增加的主要原因是2018年工資政策性調(diào)整，人員支出增加，相應(yīng)社會(huì)保障繳費(fèi)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2018年部門(mén)財(cái)政撥款收入174.57萬(wàn)元，其中:本年收入174.57萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款174.57萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力174.57萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年增加46.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)36%，增加的主要原因是2018年工資政策性調(diào)整，人員支出增加，相應(yīng)社會(huì)保障繳費(fèi)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門(mén)預(yù)算總支出174.57萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出174.57萬(wàn)元，其中，基本支出169.57萬(wàn)元，占總支出97%,項(xiàng)目支出5萬(wàn)元。占總支出3%,

與上年增加46.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)36%，增加的主要原因是2018年工資政策性調(diào)整，人員支出增加，相應(yīng)社會(huì)保障繳費(fèi)增加。

（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類(lèi)情況

功能科目分組：2012801行政運(yùn)行139萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)工資及公用經(jīng)費(fèi)支出134、2012802一般行政管理事務(wù)5萬(wàn)元，主要用于2018年工商聯(lián)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，2080504未歸口管理的行政事業(yè)離退休10.87萬(wàn)元，主要用于退休人員工資，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出12.78萬(wàn)元，主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，2101101行政單位醫(yī)療6.27萬(wàn)元，主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)，2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2.98萬(wàn)元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)，2210201住房公積金支出7.67萬(wàn)元，主要用于住房公積金繳費(fèi)。

（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出169.57萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5萬(wàn)元）。

基本支出169.57萬(wàn)元，其中：30101基本工資34.67萬(wàn)元，30102津貼補(bǔ)貼77.95萬(wàn)元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)12.79萬(wàn)元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)5.75萬(wàn)元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2.98萬(wàn)元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.88萬(wàn)元，30113住房公積金7.67萬(wàn)元，30201辦公費(fèi)3.65萬(wàn)元，30205水費(fèi)0.05萬(wàn)元，30206電費(fèi)0.15萬(wàn)元，30207郵電費(fèi)0.6萬(wàn)元，30211差旅費(fèi)0.4萬(wàn)元，30226勞務(wù)費(fèi)0.2萬(wàn)元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.28萬(wàn)元，30239其他交通費(fèi)9.9萬(wàn)元，30302退休費(fèi)10.65萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出5萬(wàn)元，其中：30201辦公費(fèi)0.75萬(wàn)元，30211差旅費(fèi)1.2萬(wàn)元，30215會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元，30216培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元，30217公務(wù)接待費(fèi)0.45萬(wàn)元，30226勞務(wù)費(fèi)0.6萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總體情況及增減變化原因說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總體情況

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.6萬(wàn)元，比上年下降0.1萬(wàn)元，下降14%。其中：因公出國(guó)境經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元（公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)0.6萬(wàn)元，比上年下降0.1萬(wàn)元，下降14%。

（二）增減變化原因說(shuō)明

按照中央八項(xiàng)規(guī)定及厲行節(jié)儉相關(guān)要求，三公經(jīng)費(fèi)逐年下降。

六、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

部門(mén)列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為： 金額0萬(wàn)元，我單位無(wú)列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。

（二）與中央配套事項(xiàng)

我單位無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

我單位無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，我單位編制了2018年政府采購(gòu)預(yù)算，2018年我單位無(wú)政府采購(gòu)事項(xiàng)，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。

八、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

2018年工資福利支出較2017年度有所增加，主要原因是2017年12月取消自治州津貼，增加改革性補(bǔ)貼，增加綜合績(jī)效考核獎(jiǎng)。

（二）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

2018年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出5萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工聯(lián)專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)，與上年無(wú)變化。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

“貸免扶補(bǔ)”：是指從2009年起，各級(jí)人民政府和有關(guān)單位為首次創(chuàng)業(yè)人員在云 南省自主創(chuàng)業(yè)提供貸款支持、稅費(fèi)減免、創(chuàng)業(yè)服務(wù)、資金補(bǔ)助等方面的扶持措施。

委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

2018年我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排16.23萬(wàn)元。主要用于辦公費(fèi)3.65萬(wàn)元，水費(fèi)0.05萬(wàn)元，電費(fèi)0.15萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.6萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.4萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0.2萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.28萬(wàn)元，其他交通費(fèi)9.9萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2017年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效的目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2018 年共申報(bào)項(xiàng)目0個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)0個(gè)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為0%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0萬(wàn)元，編制績(jī)效指標(biāo)0個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目 0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0萬(wàn)元，編制績(jī)效指標(biāo)0個(gè)。

2018年對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門(mén)預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開(kāi)”。

下一步，將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效”的績(jī)效理念。

楚雄市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)

2018年2月11日

監(jiān)督索引號(hào)53230100771400111

楚雄市工商聯(lián)2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表2019012911411746020190215021256260.xls