監(jiān)督索引號(hào)53230100771100000

楚雄市總工會(huì)2018年部門預(yù)算編制說明

目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

（二）財(cái)政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一） 本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況

（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總體情況及增減變化原因說明

六、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

（二）與中央配套事項(xiàng)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

（二）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、組織全市各級(jí)工會(huì)貫徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策，根據(jù)工會(huì)組織的特點(diǎn)和廣大職工的意愿，按照《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》和《中國(guó)工會(huì)章程》，依法獨(dú)立自主地開展工作。

2、加強(qiáng)職工教育，做好職工的思想政治工作，提高廣大職工的政治素質(zhì)，為改革、發(fā)展、穩(wěn)定奠定堅(jiān)實(shí)的思想基礎(chǔ)。

3、積極開展“源頭”參與，維護(hù)職工合法權(quán)益，檢查和監(jiān)督勞動(dòng)保護(hù)條例的實(shí)施，維護(hù)職工的安全與健康。實(shí)施送溫暖工程，搞好困難職工和勞模走訪慰問送溫暖活動(dòng)。

4、加強(qiáng)企業(yè)民主管理工作，推行平等協(xié)商簽訂集體合同和“廠務(wù)公開”制度，維護(hù)職工的民主權(quán)利，推動(dòng)黨的全心全意依靠工人階級(jí)方針的貫徹落實(shí)。

5、建立健全工會(huì)組織，加強(qiáng)各級(jí)工會(huì)的組織建設(shè)，特別是新經(jīng)濟(jì)組織和非公有制企業(yè)的工會(huì)組織建設(shè)，確保職工隊(duì)伍的穩(wěn)定。

6、組織和動(dòng)員職工開展勞動(dòng)競(jìng)賽和合理化建議活動(dòng)，調(diào)動(dòng)廣大職工的生產(chǎn)積極性和創(chuàng)造性，為全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)充分發(fā)揮工人階級(jí)主力軍的作用。

7、建設(shè)職工之家，在各基層工會(huì)積極開展創(chuàng)建“模范職工之家”活動(dòng)，并組織職工開展積極向上的文體活動(dòng)。活躍職工文化生活，促進(jìn)精神文明建設(shè)。

8、按照黨和國(guó)家的政策規(guī)定，認(rèn)真做好職工群眾來信來訪的接待和處理工作，密切與職工群眾的聯(lián)系。

9、貫徹黨和政府及上級(jí)工會(huì)有關(guān)財(cái)務(wù)工作的方針政策，收好、管好、用好工會(huì)經(jīng)費(fèi)。加強(qiáng)女職工工作，維護(hù)女職工合法權(quán)益和特殊利益。

10、完成市委、市政府安排的中心工作任務(wù)和上級(jí)工會(huì)交辦的其它工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

楚雄市總工會(huì)內(nèi)設(shè) 2部1室，實(shí)有在職人數(shù) 9人（行政 7 人，工勤 2人），退休人數(shù) 9人，其中：在單位發(fā)放離退休費(fèi)人員0人，在社保發(fā)放退休人員9人；無遺屬補(bǔ)助人員和合同制工人，車輛編制1輛，實(shí)有0輛。從2016年9月公車改革起無公務(wù)用車車輛。下設(shè)2個(gè)事業(yè)單位，實(shí)有在職人數(shù)13人，退休人數(shù) 25人。

（三）重點(diǎn)工作概述

深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，全面深化我市工會(huì)改革創(chuàng)新，根據(jù)省、州總工會(huì)和市委、市政府的部署要求，市總工會(huì)重點(diǎn)做好四個(gè)方面的工作：激發(fā)職工創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活力，大力提升職工技能素質(zhì)，充分發(fā)揮工會(huì)在維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定中的重要作用，在加強(qiáng)自身建設(shè)中增強(qiáng)工會(huì)凝聚力戰(zhàn)斗力。

在助推轉(zhuǎn)型發(fā)展中市總工會(huì)動(dòng)員全面激發(fā)職工創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活力，開展技能比武活動(dòng)，組織十大行業(yè)、百個(gè)工種比賽活動(dòng)，推動(dòng)技能比武從技術(shù)精英向普通職工拓展。

在適應(yīng)轉(zhuǎn)型發(fā)展中大力提升職工技能素質(zhì)，健全完善工會(huì)“五位一體”職工技能素質(zhì)提升體系，不斷豐富職工精神文化生活。加強(qiáng)基層工會(huì)活動(dòng)陣地建設(shè)，推動(dòng)基層工會(huì)積極開展“職工趣味運(yùn)動(dòng)會(huì)”等職工文體活動(dòng)，引導(dǎo)職工群眾自覺提高文化素養(yǎng)。

在助力社會(huì)和諧中要繼續(xù)抓好品牌活動(dòng)，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，提高服務(wù)能力，創(chuàng)新服務(wù)機(jī)制，拓寬服務(wù)領(lǐng)域。健全救助幫扶體系，真正解決困難職工群眾的根本問題。完善勞動(dòng)關(guān)系三方協(xié)調(diào)會(huì)議制度，加強(qiáng)勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解組織建設(shè)，促進(jìn)集體協(xié)商提質(zhì)增效。

在加強(qiáng)自身建設(shè)中全面深化工會(huì)改革工作，研究制定市總改革方案，探索適合我市實(shí)際的改革的思路和方式方法。深化“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，用好工會(huì)干部培訓(xùn)平臺(tái)，統(tǒng)籌做好工會(huì)其他工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2018年部門預(yù)算單位共3個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位2個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位2個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制28人，其中：行政編制 9人，事業(yè)編制18人。在職實(shí)有22人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 8人，財(cái)政部分供養(yǎng)14人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 34人，其中： 離休 0人，退休 34人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2018年部門財(cái)務(wù)總收入422.01萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算422.01萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2018年部門財(cái)政撥款收入422.01萬(wàn)元，其中:本年收入422.01萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款422.01萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力422.01萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出 422.01萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 422.01萬(wàn)元，其中，基本支出422.01萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于：

1、一般公共服務(wù)支出276.13萬(wàn)元；

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出96.67萬(wàn)元；

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出30.34萬(wàn)元；

4、住房保障支出18.87萬(wàn)元。

（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出422.01萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

1、工資福利支出339.93萬(wàn)元，其中：工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼258.44萬(wàn)元，社會(huì)保障繳費(fèi)57.19萬(wàn)元，住房公積金18.87萬(wàn)元。

2、商品和服務(wù)支出18.08萬(wàn)元，其中：辦公經(jīng)費(fèi)2.71萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用10.49萬(wàn)元。

3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助64.01萬(wàn)元，其中：退休費(fèi)64.01萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總體情況及增減變化原因說明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年的4.7萬(wàn)元減少0.3萬(wàn)元，減6%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出減少0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算減少0萬(wàn)元，減少0%。（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)萬(wàn)元，0萬(wàn)元，減少0%；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，減少0%）；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算減少0.3萬(wàn)元，下降6%。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算變動(dòng)的主要原因：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為市總工會(huì)下屬事業(yè)單位：楚雄市職工服務(wù)中心單獨(dú)預(yù)算數(shù)；市總工會(huì)機(jī)關(guān)本級(jí)2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算7.47萬(wàn)元（其中：公務(wù)接待費(fèi)7.47萬(wàn)元）不屬于財(cái)政撥款，使用本級(jí)留成工會(huì)經(jīng)費(fèi)列支，比上年減少1.89萬(wàn)元，下降20.19%。原因是我部門把嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)作為一項(xiàng)重要工作，采取有力措施，大大降低了行政成本，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、州、市關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，規(guī)范公務(wù)接待活動(dòng)的范圍及標(biāo)準(zhǔn)，減少了相關(guān)支出。

六、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

我部門省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金支出0萬(wàn)元。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。

八、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

2018年基本支出預(yù)算422.01萬(wàn)元，比上年增加的主要原因是2018年之前財(cái)政只供養(yǎng)市總工會(huì)機(jī)關(guān)退休人員的工資，自2018年起市總工會(huì)機(jī)關(guān)在職人員經(jīng)費(fèi)新納入財(cái)政供養(yǎng)。

（二）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

部門預(yù)算無相關(guān)數(shù)據(jù)，原因是在職人員納入財(cái)政供養(yǎng)后，原本應(yīng)由政府補(bǔ)助的困難職工幫扶資金用工會(huì)經(jīng)費(fèi)彌補(bǔ)使用，在本級(jí)留成的工會(huì)經(jīng)費(fèi)中開支。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

財(cái)政只承擔(dān)在職人員工資的發(fā)放及五險(xiǎn)一金的繳納。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效的目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

2018 年市總工會(huì)共申報(bào)項(xiàng)目0個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)0個(gè)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為0%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0萬(wàn)元，編制績(jī)效指標(biāo)0個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目 0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0萬(wàn)元，編制績(jī)效指標(biāo)0個(gè)。2018年市總工會(huì)對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。

下一步，市總工會(huì)將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績(jī)效理念。

楚雄市總工會(huì)

2018年2月11日

監(jiān)督索引號(hào)53230100771100111

楚雄市總工會(huì)2018年部門預(yù)算情況表.xls