監(jiān)督索引號(hào)53230100873100000

楚雄市科協(xié)2018年預(yù)算編制說(shuō)明

目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況

（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總體情況及增減變化原因說(shuō)明

六、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

（二）與中央配套事項(xiàng)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

（二）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

九、其他公開(kāi)信息

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、楚雄市科協(xié)作為市委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體組織，主要負(fù)責(zé)全市科普工作的組織、協(xié)調(diào)工作；

2、全市自然類學(xué)（協(xié)）會(huì)的審批、管理；

3、建設(shè)科技工作者之家及開(kāi)展學(xué)術(shù)交流活動(dòng)；

4、全市農(nóng)民專業(yè)技術(shù)協(xié)會(huì)的發(fā)展、審批、管理工作；

5、農(nóng)村實(shí)用技術(shù)函授大學(xué)及全市農(nóng)民專業(yè)技術(shù)職稱的評(píng)定工作；

6、全市青少年科技創(chuàng)新大賽組織、評(píng)審工作。

7、承擔(dān)市人民政府“全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃”工作領(lǐng)

導(dǎo)小組辦公室；

8、承擔(dān)市人民政府“農(nóng)民專業(yè)合作組織”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)。

9. 承辦市委、市人民政府和上級(jí)科協(xié)交辦的其它事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

楚雄市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年預(yù)算機(jī)構(gòu)一個(gè)，內(nèi)設(shè) 2個(gè)科室：辦公室、科普科。

（三）重點(diǎn)工作概述

全市科普工作的組織、協(xié)調(diào)、開(kāi)展；科技工作者之家建設(shè)；自然類學(xué)（協(xié)）會(huì)的審批、管理；農(nóng)村實(shí)用技術(shù)函授大學(xué)的辦學(xué)；全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要的推動(dòng)與實(shí)施。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制4人，其中：行政編制4人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有6人（含提前退養(yǎng)1人），其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 6人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員5人，其中： 離休 0人，退休 5人。其中：在社保發(fā)放退休人員5人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2018年部門財(cái)務(wù)總收入 130.93萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算130.93萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2018年部門財(cái)政撥款收入130.93萬(wàn)元，其中:本年收入130.93萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款130.93萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力130.93萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出 130.93萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 130.93萬(wàn)元，其中，基本支出130.93萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于1、科學(xué)技術(shù)支出99.60萬(wàn)元；2、社會(huì)保障和就業(yè)支出18.43萬(wàn)元；3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.0萬(wàn)元；4、住房保障支出5.89萬(wàn)元。

（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出130.93萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）1、工資福利支出109.37萬(wàn)元；2、商品和服務(wù)支出13.11萬(wàn)元；3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.45萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總體情況及增減變化原因說(shuō)明

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年的6.4萬(wàn)元減少0.1萬(wàn)元，減0.98%。其中：公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算減少0.1萬(wàn)元，下降0.98%。

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算變動(dòng)的主要原因是：進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制開(kāi)支。

六、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

市科協(xié)2018年預(yù)算未涉及省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目事項(xiàng)。

（二）與中央配套事項(xiàng)

市科協(xié)2018年預(yù)算未涉及中央配套事項(xiàng)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

市科協(xié)2018年預(yù)算未涉及按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。

八、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

市科協(xié)2018年基本支出130.93萬(wàn)元， 比2017年的132.2萬(wàn)元。減少1.27萬(wàn)元。

基本支出增（減）的原因是：因?yàn)楣珓?wù)用車制度改革，我單位有一名工勤人員，提前退養(yǎng)，公務(wù)用車補(bǔ)助及職工績(jī)效等均不在享受之列，基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出有所減少。所以實(shí)際支出比2017年減少。

（二）、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

項(xiàng)目支出增（減）的原因是：2018年預(yù)算尚未涉及中央、省、州項(xiàng)目，比2017年科普項(xiàng)目決算支出185.8萬(wàn)元，減少185.8萬(wàn)元。主要是：一是預(yù)算開(kāi)始時(shí)，中央、省、州項(xiàng)目尚未明確；二是2017年存在上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)30萬(wàn)元；三是市級(jí)財(cái)政科普專項(xiàng)資金減少40多萬(wàn)元。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

科普：是科學(xué)技術(shù)普及的簡(jiǎn)稱，又稱大眾科學(xué)或者普及科學(xué)，是指利用各種傳媒以淺顯的、讓公眾易于理解、接受和參與的方式，向普通大眾介紹自然科學(xué)和社會(huì)科學(xué)知識(shí)，傳播科學(xué)思想，弘揚(yáng)科學(xué)精神，倡導(dǎo)科學(xué)方法，推廣科學(xué)技術(shù)應(yīng)用的活動(dòng)。

《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要》：是根據(jù)黨的十六大及十六屆三中、四中、五中全會(huì)精神，依照《中華人民共和國(guó)科學(xué)技術(shù)普及法》和《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2006-2020年)》(國(guó)發(fā)200544號(hào))，制定并實(shí)施《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃(2006-2010-2020)》(以下簡(jiǎn)稱《科學(xué)素質(zhì)綱要》)。國(guó)務(wù)院辦公廳2016年3月印發(fā)了《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要實(shí)施方案(2016-2020年)》，對(duì)"十三五"期間中國(guó)公民科學(xué)素質(zhì)實(shí)現(xiàn)跨越提升作出總體部署。

農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織：是農(nóng)民自愿參加的，以農(nóng)戶經(jīng)營(yíng)為基礎(chǔ)，以某一產(chǎn)業(yè)或產(chǎn)品為紐帶，以增加成員收入為目的，實(shí)行資金、技術(shù)、采購(gòu)、生產(chǎn)、加工、銷售等互助合作經(jīng)濟(jì)組織。主要有：合作社、股份合作社、專業(yè)協(xié)會(huì)三種類型。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)12.94萬(wàn)元。其中：科普大篷車保險(xiǎn)費(fèi)0.4萬(wàn)元；科普大篷車燃修費(fèi)2.3萬(wàn)元；行政人員公務(wù)交通補(bǔ)貼5.94萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2017年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效的目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2018 年預(yù)算楚雄市科協(xié)共申報(bào)項(xiàng)目0個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)0個(gè)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為0%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0萬(wàn)元，編制績(jī)效指標(biāo)0個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0萬(wàn)元，編制績(jī)效指標(biāo)0個(gè)。2018年楚雄市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開(kāi)”。

下一步，楚雄市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢必問(wèn)效”的績(jī)效理念。

楚雄市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)

2018年2月9日

監(jiān)督索引號(hào)53230100873100111

楚雄市科協(xié)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年度部門預(yù)算公開(kāi)表.xls