監(jiān)督索引號53230100731201000

楚雄市公安局2019年度部門決算

目錄

第一部分 楚雄市公安局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明、

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 楚雄市公安局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)和方針政策；制定全市公安工作目標并組織實施；負責對全市公安工作的部署、指導和監(jiān)督。

2、組織實施全局性業(yè)務工作和重大警務活動，規(guī)劃、建設報警指揮系統(tǒng)、警務信息系統(tǒng)及應用平臺；負責刑事、行政執(zhí)法監(jiān)督和行政復議工作；監(jiān)督和保障公安機關、人民警察依法履行職責，行使職權(quán)和遵守紀律。

3、負責公安隊伍思想、組織、文化和作風建設，按照干管權(quán)限考察、任免和推薦干部，做好干部的考核、管理工作；負責公安宣傳、民警教育培訓、表彰懲處等工作。

4、偵破危害國家安全、社會秩序的政治案件，負責查處影響社會的不安定因素和重大群體性事件，防范和打擊各種破壞活動；組織開展反恐怖業(yè)務建設，分析、研究反恐怖斗爭的情報信息和形式，提出反恐怖斗爭對策；負責查處邪教組織犯罪案件和事件。

5、加強巡邏防范，維護社會治安秩序；依法查處危害社會持續(xù)的行為，組織、參與偵查和處置重特大案件、重特大治安事件、暴力恐怖事件和騷亂；承擔社會治安、戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險物品和特種行業(yè)管理職責；管理集會、游行、示威活動；指導監(jiān)督國家機關、社會團體、企事業(yè)單位和重點建設工程的治安防范、安全保衛(wèi)，指導企事業(yè)單位保衛(wèi)組織的建設和業(yè)務工作，指導治安保衛(wèi)委員會等群眾性組織的治安防范工作。

6、依法行使刑事偵查權(quán)，依法使用技術(shù)偵查手段，預防、制止和偵查違法犯罪活動。

7、負責經(jīng)濟犯罪防范和偵查工作，研究、分析經(jīng)濟犯罪動態(tài)，指導金融、財稅等部門防范經(jīng)濟犯罪工作。

8、負責偵破走私、制造、販賣、運輸毒品以及易制毒化學的犯罪案件，組織開展禁種、禁吸毒品工作，協(xié)調(diào)有關部門監(jiān)管麻醉藥品、精神藥品、易制毒化學物品，協(xié)同有關部門開展禁毒宣傳、教育工作。

9、組織實施公共信息網(wǎng)絡安全措施和技術(shù)防范，查處公共信息網(wǎng)絡違法犯罪案件。

10、負責出入境管理有關工作，依法管理國籍以及外國人在我市轄區(qū)內(nèi)拘留、履行的有關工作。

11、負責維護交通安全和交通秩序，處理交通事故和查處交通違法行為；依法對機動車輛、駕駛員進行管理。

12、負責對羈押場所進行管理，并對其執(zhí)法活動進行監(jiān)督；對被判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的犯罪和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰，對被宣告緩刑、假釋罪犯實行監(jiān)督、考察。

13、警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員，守衛(wèi)重要的場所和設施，確保被警衛(wèi)人員、目標及設施的安全。

14、組織、實施消防工作，實施消防監(jiān)督。

15、承辦楚雄市人民政府交辦的其他事項。

（二）2019年度重點工作任務介紹

楚雄市公安局在市委、市人民政府和上級公安機關的領導下，緊緊圍繞創(chuàng)造安全穩(wěn)定社會環(huán)境這一主題主線，牢牢把握“對黨忠誠、服務人民、執(zhí)法公正、紀律嚴明”總要求，從嚴從實從細抓好各項工作，確保全市社會大局安全穩(wěn)定。

一是始終把維護政治安全置于公安工作首位。健全情報信息收集應用機制，加強網(wǎng)絡輿情導控，壓實反恐防恐責任，深化打擊邪教組織破案攻堅，嚴密防范滲透破壞活動。

二是始終把弘揚新時代“楓橋經(jīng)驗”作為深化社會治安綜合治理的重要基石。堅持專門工作與群眾路線相結(jié)合，自治、法治、德治相結(jié)合，堅持共建共治共享，做到“矛盾不上交、平安不出事、服務不缺位”。

三是始終把掃黑除惡作為統(tǒng)領打防工作的核心引擎。統(tǒng)籌抓好掃黑、除惡、治亂、打傘、強基，聚焦社會面治安問題，開展全方位、無死角的“大掃除”，推動專項斗爭向縱深推進。

四是始終把“平安”系列嚴打整治作為爭先進位的重要抓手。全面推進“平安”系列各條戰(zhàn)線專項行動，鞏固優(yōu)勢、補齊短板，聚焦問題、強化督察，推動各項公安業(yè)務再上臺階。

五是始終把執(zhí)法規(guī)范化建設作為公安工作的“生命線”。突出執(zhí)法監(jiān)督管理機制和民警執(zhí)法能力建設兩個重點，完善全面覆蓋、有機銜接、閉環(huán)管理的執(zhí)法記錄鏈條，規(guī)范執(zhí)法活動、提升辦案效率、提高辦案質(zhì)量、保障民警依法履職。

六是始終把信息化建設作為深刻的警務革命。筑牢“大數(shù)據(jù)”理念，加快人臉識別、智能卡口、數(shù)字防控網(wǎng)、指揮調(diào)度平臺、數(shù)據(jù)融合平臺、移動警務通建設運用，加強社會數(shù)據(jù)采集，助力公安實戰(zhàn)。

七是始終把“公安姓黨”作為公安隊伍的根本政治屬性。堅定不移推進公安機關黨的政治建設，旗幟鮮明講政治，堅持和加強黨對公安工作的絕對領導、全面領導，堅持政治建警的基本方針，堅決做到“一個帶頭、三個表率”。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入楚雄市公安局2019年度部門決算編報的單位共3個。其中：行政單位3個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1、楚雄市公安局本級;

2、下屬單位：楚雄市看守所、楚雄市公安局強制戒毒所

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

楚雄市公安局根據(jù)《云南省國家保密局關于不應公開公安機關有關預決算信息的函》云保局函[2018]34號，因?qū)嵱芯θ藬?shù)及分布情況涉密，部門人員編制情況及實有人員不予公開。

2019年末離退休人員93人。其中：離休1人，退休92人。

實有車輛編制56輛，在編實有車輛56輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄市公安局2019年度收入合計13294.51萬元。其中：財政撥款收入13294.51萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年13945.43萬元對比減少650.92萬元，主要原因是：一是2018年補發(fā)以前年度在職民警加班費、執(zhí)勤津貼1283.00萬元；二是在職人員減少導致經(jīng)費收入減少，2019年在職人員比2018年減少13人。

二、支出決算情況說明

楚雄市公安局2019年度支出合計13104.19萬元。其中：基本支出11497.51萬元，占總支出的87.74％；項目支出1606.68萬元，占總支出的12.26％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年14154.21萬元對比減少1050.02萬元，下降7.42％,主要原因：一是2018年補發(fā)以前年度在職民警加班費、執(zhí)勤津貼1283.00萬元；二是人員減少導致人員工資支出減少，2019年在職人員相比2018年減少13人。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障楚雄市公安局、市看守所、市戒毒所正常運正常運轉(zhuǎn)的日常支出11497.51萬元。與上年12331.20萬元對比減少833.69萬元，下降6.76％,主要原因：一是2018年補發(fā)以前年度在職民警加班費、執(zhí)勤津貼1283.00萬元；二是在職人員減少導致經(jīng)費收入減少，2019年在職人員比2018年減少13人。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出10386.08萬元占基本支出的90.33％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費1111.43萬元占基本支出的9.67％。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障楚雄市公安局、市看守所、市戒毒所等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1606.68萬元。與上年1823.01萬元對比，減少216.33萬元，下降11.87％,主要原因是:2019年中央、省州下達的專項經(jīng)費190.47萬元按業(yè)務工作開展情況結(jié)轉(zhuǎn)至2020年使用。具體項目開支及開展工作情況因資金涉密，不做詳述。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

楚雄市公安局2019年度一般公共預算財政撥款支出13104.19萬元,占本年支出合計的100%。與上年14154.21萬元對比減少1050.02萬元，下降7.42％,主要原因：一是2018年補發(fā)以前年度在職民警加班費、執(zhí)勤津貼1283.00萬元；二是人員減少導致人員工資支出減少，2019年在職人員相比2018年減少13人。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

4.公共安全204（類）支出11041.33萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的84.26%,行政運行2040201支出9257.33萬元，其中工資福利支出8108.33萬元，商品和服務支出1049.73萬元，對個人和家庭的補助67.92萬元，資本性支出31.35萬元；具體項目開支及開展工作情況因資金涉密，不做詳述。主要用于我局依法履職，開展維穩(wěn)、反恐、處突、嚴厲打擊各類刑事犯罪、禁毒人民戰(zhàn)爭、裝備及信息化建設等專項業(yè)務工作方面的開支。

5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

6.科學技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

8.社會保障和就業(yè)208（類）支出1072.59萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.19%。其中2080504未歸口管理的行政單位離退休支出272.00萬元；2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出720.00萬元；2080506 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出80.59萬元。主要用于支付退休人員退休費、撫恤金、行政人員機關養(yǎng)老保險繳費支出、行政人員機關事業(yè)職業(yè)年金繳費支出；

9.衛(wèi)生健康210（類）支出567.94萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.33%。其中2101101行政單位醫(yī)療支出384.03萬元，2101103公務員醫(yī)療補助183.91萬元。主要用于支付行政人員職工醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助繳費、大病醫(yī)保；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

12.農(nóng)林水（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

19.住房保障211（類）支出422.33萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.22%。主要用于支付行政人員住房公積金、購房補貼。

20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

21.災害防治及應急管理（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

22.其他（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

23.債務還本（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

24.債務付息（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0萬元；

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

楚雄市公安局2019年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為332.30萬元，支出決算為217.87萬元，完成預算的65.56%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為215.15萬元，完成預算317.50萬元的67.76%；公務接待費支出決算為2.72萬元，完成預算14.80萬元的18.38%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是楚雄市公安局為深入貫徹落實中央八項規(guī)定和省委十項規(guī)定，制定和下發(fā)了《楚雄市公安局財務管理規(guī)范》、《楚雄市公安局公務接待管理辦法》、《關于進一步加強財務管理規(guī)范的通知》等規(guī)章制度，加強經(jīng)費管理，對嚴控公務支出（包括公務接待費、公務用車經(jīng)費、會議費、差旅費等）作了明確的要求和規(guī)定。在日常管理中，各部門嚴格按規(guī)定管理和使用經(jīng)費，警務保障室進一步加強經(jīng)費支出審核，經(jīng)費管理工作取得了明顯的成效，形成了厲行勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費的良好風氣。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少117.14萬元，下降35.08%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少118.13萬元，下降35.45%；公務接待費支出決算增加0.39萬元，增長16.78%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：一是2018年更新購置通信機要車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，2019年無新購車輛，無車輛購置經(jīng)費支出，公務用車購置及運行費用減少；二是由于2019年我局刑事偵查、經(jīng)濟犯罪、禁毒等專案數(shù)量增加，上級公安技術(shù)專家支援工作較多，導致了公務接待支出增加；三是我單位新建業(yè)務技術(shù)用房投入使用后，各級單位及九縣公安機關交流學習團隊增加，導致了公務接待支出增加。綜合影響下，形成2019年“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出215.15萬元，占98.75%；公務接待費支出2.72萬元，占1.25%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出215.15萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出215.15萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為52輛（另外開發(fā)區(qū)派出所保有量4輛，數(shù)據(jù)由開發(fā)區(qū)管委會負責公開）。主要用于保障維穩(wěn)處突、搶險救災、偵查辦案 、執(zhí)法執(zhí)勤、指揮通信等警務工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出2.72萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出2.72萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次428人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級公安技術(shù)專家支援工作，省外、其他地州公安機關及相關部門工作往來所發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

楚雄市公安局2019年機關運行經(jīng)費支出1111.43萬元，與上年2699.61萬元對比減少1588.18萬元,主要原因：一是2018年輔警工資填列委托業(yè)務費科目，2019年輔警工資1546.21萬元填列在其他工資福利支出科目；二是2019年專用設備購置減少，資本性支出減少，導致了機關運行經(jīng)費大幅減少。部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水電費、差旅費、勞務費、辦公區(qū)維修、辦公設備購置等日常公用支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，楚雄市公安局資產(chǎn)總額17918.35萬元，其中，流動資產(chǎn)813.05萬元，固定資產(chǎn)5604.53萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程9504.00萬元，無形資產(chǎn)1996.77萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3759.69萬元，其中流動資產(chǎn)增加29.61萬元，固定資產(chǎn)減少1879.95萬元（主要原因是2019年行政單位會計制度改革后開始計提資產(chǎn)折舊造成固定資產(chǎn)凈值減少），在建工程增加3613.27萬元（主要原因是楚雄市公安局業(yè)務技術(shù)用房四個附屬工程正在建設），無形資產(chǎn)增加1996.77萬元（主要原因是土地、房屋、建筑物資產(chǎn)調(diào)整至無形資產(chǎn)）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額1161.66萬元，其中：政府采購貨物支出734.64萬元；政府采購工程支出68.71萬元；政府采購服務支出358.31萬元。授予中小企業(yè)合同金額1161.66萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要情況說明

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）財政撥款，是指市級財政當年撥付的資金。

（二）其他收入，是指預算單位在“財政撥款”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等之外取得的收入。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（四）公共安全（類）支出，指政府維護社會公共安全方面的支出。

（五）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項），指行政單位離退休人員支出。

（六）住房保障（類）支出，指政府用于住房方面的支出。如行政事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金、提租補貼等。

（七）結(jié)余分配，是指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應上繳的基本建設竣工項目結(jié)余資金。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金，是指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）基本支出，是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）辦案業(yè)務費，是指一般業(yè)務費、偵查辦案費、特別業(yè)務費等。

楚雄市公安局

2020年11月6日

監(jiān)督索引號53230100731201111