楚雄市融媒體中心2019年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

楚雄市融媒體中心的主要職能是：加強基層宣傳文化陣地建設，推動傳統(tǒng)媒體和新興媒體融合發(fā)展、轉型升級，統(tǒng)籌整合廣播電視臺、網(wǎng)站及“數(shù)字楚雄”公眾號等“兩微一端”各類宣傳資源，建設市域全媒體傳播矩陣和信息采編播一體化平臺，全方位多渠道宣傳黨的路線方針政策和發(fā)展成就，擴大對內對外宣傳覆蓋面，推進影視事業(yè)發(fā)展，開展便民惠民綜合服務和群眾性活動，提高市級媒體傳播力、引導力、影響力。

（二）2019年度重點工作任務介紹

1、廣播電視宣傳報道重點突出，宣傳質量明顯提升。突出習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神宣傳主線，加大力度開展成就性宣傳報道，鼓舞士氣，增強信心。結合全市開展的掃黑除惡專項斗爭，重點開展掃黑除惡專項宣傳，樹正氣，安民心。結合全市工作重點，加大衛(wèi)生城市、文明城市創(chuàng)建宣傳力度，倡導文明，共建美好。突出行業(yè)特點，加大對部門和行業(yè)宣傳報道力度，弘揚社會主義核心價值觀。“民歌節(jié)、賽裝節(jié)、火把節(jié)”宣傳豐富多彩。“慶祝新中國成立70周年”主題宣傳形式多樣，“不忘初心、牢記使命”主題教育宣傳全面展開。圍繞中心，服務大局，常規(guī)工作宣傳有聲有色，脫貧攻堅宣傳常抓不懈。突出專欄特點，及時開展“焦點”“重點”工作宣傳。廣播節(jié)目鮮活、可聽。

2、精準發(fā)力，圓滿、優(yōu)質地完成安全播出工作任務。領導有力、責任落實。加強培訓、強化檢查。

3、“數(shù)字楚雄”運行良好，市民群眾滿意度提升。“數(shù)字楚雄”微信公眾號是楚雄市官方微信公眾號中受眾和知名度前列的微信公眾號，內容聚焦楚雄市的時政和市民關心關注的熱點信息、便民信息，既權威，又親民。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入楚雄市融媒體中心2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

楚雄市融媒體中心2019年末實有人員編制49人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制49人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員46人（含參公管理事業(yè)人員0人，）。其他人員11人，主要是財政部分供養(yǎng)人員11人。

離退休人員23人。其中：離休0人，退休23人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。實有車輛3輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件01-08表）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄市融媒體中心2019年度收入合計732.97萬元。其中：財政撥款收入732.97萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比，財政撥款收入比上年的784.29萬元減少51.32萬元，減少6.54%。其中：基本支出財政撥款732.97萬元，占總收入的100%，比上年的691.29萬元增加了41.68萬元，增加6.03%；基本支出財政撥款增加的主要原因是：本單位2019年新增4名在職在編人員，故人員工資、各種保險等人員經(jīng)費和公用經(jīng)費有所增加。項目支出財政撥款0萬元，占總收入的0%，比上年的93萬元減少93萬元，減少100%。項目支出財政撥款減少的主要原因是：本年無項目支出。

二、支出決算情況說明

楚雄市融媒體中心2019年度支出合計732.97萬元。其中：基本支出732.97萬元，占總支出的100％；項目支出0萬元，占總支出的0％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比：支出比上年的784.29萬元減少51.32萬元，減少6.54%。其中：基本支出732.97萬元，比上年的691.29萬元增加了41.68萬元，增加6.03%，基本支出增加的主要原因是：本單位2019年新增4名在職在編人員，故人員工資、各種保險等人員經(jīng)費和公用經(jīng)費有所增加。項目支出0萬元，比上年的93萬元減少93萬元，減少100%。項目支出減少的主要原因是：本年無項目支出。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障機構正常運轉的日常支出732.97萬元，占總支出的100%，比上年的691.29萬元增加了41.68萬元，增加6.03%。其中：工資福利支出596.32萬元（其中：基本工資263.36萬元，津貼補貼87.95萬元，獎金71.7萬元，事業(yè)人員績效工資13.3萬元，養(yǎng)老保險繳費支出60.79萬元，職業(yè)年金繳費4.13萬元，公務員醫(yī)療補助支出19.17萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費33.7萬元，其它社會保障繳費6.71萬元，住房公積金支出35.51萬元），占基本支出的81.36%；對個人和家庭的補助62.5萬元，占基本支出的8.53%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費74.15萬元，占基本支出的10.12%。人均支出1.3萬元。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障楚雄市融媒體中心為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出0萬元。比上年的93萬元減少93萬元，減少100%。項目支出減少的主要原因是：本年無項目支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出732.97萬元,占本年支出合計的100%。比上年的701.29萬元增加31.68萬元，增加4.52%。增加的主要原因是：本單位2019年新增4名在職在編人員，故人員工資、各種保險等人員經(jīng)費和公用經(jīng)費有所增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1. 2070805文化旅游體育與傳媒（類）支出517.16萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的70.56%；

2. 208社會保障和就業(yè)（類）支出124.53萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的16.99%。主要用于：2080502事業(yè)單位離退休支出59.62萬元；2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出60.78萬元；2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出4.13萬元；

3. 210衛(wèi)生健康（類）支出52.88萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.21%。主要用于：2101102事業(yè)單位醫(yī)療33.7萬元；2101103公務員醫(yī)療補助19.17萬元；

4. 221住房保障（類）支出38.4萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.24%。主要用于：2210201住房公積金35.51萬元，2210203購房補貼2.89萬元。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為5.5萬元，支出決算為0.66萬元，完成預算的12%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0.62萬元，完成預算的12.4%；公務接待費支出決算為0.04萬元，完成預算0.5萬元的8%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是單位嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約，切實規(guī)范和加強公務接待費用和公務用車管理，減少公務接待和公務用車支出。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)0.66萬元，比2018年5.02萬元減少了4.36萬元，減少86.85%，主要原因是單位嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約，切實規(guī)范和加強公務接待費用和公務用車管理，減少公務接待和公務用車支出。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0.62萬元，占93.94%；公務接待費支出0.04萬元，占6.06%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出0.62萬元。其中：公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0.62萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。

3.公務接待費支出0.04萬元。其中：

國內接待費支出0.04萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于異地部門間的學習交流、考察調研等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

楚雄市融媒體中心為事業(yè)單位，2019年無機關運行經(jīng)費支出。

楚雄市融媒體中心2019年公用經(jīng)費支出74.15萬元，比上年95.78萬元減少了21.63萬元，減少22.58%，主要用于辦公費8.57萬元、水電費1.07萬元、郵電費0.16萬元、物業(yè)管理費3.96萬元、差旅費1.52萬元、公務接待費0.04萬元、勞務費（財政部分供養(yǎng)人員工資及保險）51.6萬元，工會經(jīng)費6.61萬元，公務用車運行維護費0.62萬元。公用經(jīng)費比上年減少的主要原因是楚雄市融媒體中心運行維護費減少。

二、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，楚雄市融媒體中心資產總額1146.93萬元，其中，流動資產6.86萬元，固定資產225.84萬元，對外投資及有價證券913.85萬元，在建工程0萬元，無形資產0.38萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。資產總額與上年1355.12萬元相比，本年減少208.19萬元，其中固定資產增加134.3萬元，減少367.13萬元，無形資產增加0萬元。處置房屋建筑物0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產266項，賬面原值367.13萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；出租房屋180平方米，賬面原值61.78萬元，實現(xiàn)資產使用收入4.21萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

(一)部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）

(二)部門整體支出績效自評報告

2019年楚雄市融媒體中心無納入項目績效目標管理的項目支出，未開展績效評價工作。

(三)部門整體支出績效自評表

2019年楚雄市融媒體中心無納入項目績效目標管理的項目支出，未開展績效評價工作。

五、其他重要事項情況說明

1、機構變動情況及原因說明：根據(jù)有關省州市縣機構改革實施方案的精神，按照中共楚雄市委辦公室、楚雄市人民政府辦公室關于印發(fā)《楚雄市深化機構改革實施方案》的通知（市黨辦通[2019]8號）精神，整合楚雄市廣播電視臺、市電影事業(yè)管理站，組建楚雄市融媒體中心，作為市委直屬事業(yè)單位，歸口中共楚雄市委宣傳部管理，于2019年3月15日掛牌成立，為公益一類正科級單位。

2、決算公開中上年數(shù)為原楚雄市廣播電視臺、楚雄市電影事業(yè)管理站兩個單位2018年決算年末數(shù)之和；預算數(shù)為原楚雄市廣播電視臺、楚雄市電影事業(yè)管理站兩個單位2019年預算數(shù)之和；資產總額為原楚雄市廣播電視臺、楚雄市電影事業(yè)管理站兩個單位2019年資產數(shù)之和。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1、融媒體：“融媒體”是充分利用媒介載體，把廣播、電視、報紙等既有共同點，又存在互補性的不同媒體，在人力、內容、宣傳等方面進行全面整合，實現(xiàn)“資源通融、內容兼融、宣傳互融、利益共融”的新媒體。

2、縣級融媒體中心建設：2018年8月21日至22日在北京召開全國宣傳思想工作會議上，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席會議并發(fā)表重要講話并指出“要扎實抓好縣級融媒體中心建設，更好引導群眾、服務群眾。”自黨的十八大以來，黨中央高度重視傳統(tǒng)媒體和新興媒體融合發(fā)展。從中央媒體到地方媒體，在加速媒體融合方面都動作頻頻。2019年以來，縣級融媒體中心建設在全國各地如火如荼地推進，更是受到業(yè)界極大關注。