楚雄市住房和城鄉(xiāng)建設局2019年度部門決算

目錄

第一部分 楚雄市住房和城鄉(xiāng)建設局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明、

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 楚雄市住房和城鄉(xiāng)建設局概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）貫徹執(zhí)行國家和省、州、市有關住房和城鄉(xiāng)建設、人民防空工作的方針政策和法律法規(guī)；編制住房和城鄉(xiāng)建設、人民防空建設發(fā)展規(guī)劃。

（2）負責監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場、規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序。指導住房制度改革工作；對房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)進行初審；擬定房地產(chǎn)開發(fā)、房屋租賃、房地產(chǎn)估價與經(jīng)紀管理、物業(yè)管理、國有土地上房屋征收拆遷制度并監(jiān)督執(zhí)行；組織推進住宅現(xiàn)代化工作，對住宅專項維修資金的歸集、使用、支取審批進行監(jiān)督管理；對行政區(qū)內(nèi)物業(yè)服務企業(yè)實施監(jiān)督和管理；指導城鎮(zhèn)保障性住房建設管理工作。

（3）負責規(guī)范建筑市場秩序，監(jiān)督管理建筑市場；查處違法違規(guī)行為；執(zhí)行建筑節(jié)能法律法規(guī)及相關規(guī)定；負責建設工程項目報建；監(jiān)督管理房屋建筑和市政工程招投標；對工程質(zhì)量和施工安全進行監(jiān)督管理。

（4）負責擬定市政基礎設施項目建設計劃，監(jiān)督管理和組織實施市政基礎設施項目建設；負責城市燃氣設施改動審查及經(jīng)營（換瓶點）許可證核發(fā)，對城市燃氣企業(yè)安全生產(chǎn)工作進行監(jiān)督管理。

（5）負責集鎮(zhèn)建設管理。負責擬定集鎮(zhèn)建設計劃并指導實施；指導和監(jiān)督檢查集鎮(zhèn)建設、公共設施和公益設施建設；指導農(nóng)村住房建設；承擔楚雄市農(nóng)村危房改造和抗震安居工程建設工作領導小組辦公室日常工作。

（6）負責城市供水、節(jié)水、排水、污水處理監(jiān)督管理工作。

（7）負責楚雄市人民防空工作。指導監(jiān)督人民防空發(fā)展規(guī)劃實施，統(tǒng)籌全市人民防空備戰(zhàn)工作，負責人民防空工程建設管理，推進人民防空指揮、通信、警報和信息系統(tǒng)建設，組織人民防空宣傳教育培訓，普及防空防災知識。

（8）完成市委、市政府交辦的其他任務。

（9）有關職責分工。

與楚雄市自然資源局、楚雄市交通運輸局在城市軌道交通方面的職責分工。楚雄市住房和城鄉(xiāng)建設局負責指導和監(jiān)督城市軌道交通的規(guī)劃、建設及工程質(zhì)量安全；楚雄市自然資源局負責銜接城市軌道交通的國土空間規(guī)劃；楚雄市交通運輸局負責城市軌道交通建設規(guī)劃及項目的審批、核準，指導城市軌道交通的建設和運營。三部門要加強協(xié)調(diào)配合，確保城市軌道規(guī)劃與城市公共交通整體規(guī)劃的有效銜接。

（二）2019年度重點工作任務介紹

1.經(jīng)濟社會發(fā)展主表指標完成情況。

全年完成固定資產(chǎn)投資77.47億元，完成招商引資州外到位資金25.36億元，完成爭取上級補助資金1.94億元，全市建筑業(yè)總產(chǎn)值96.11億元，增長28.3%（市本級完成60.10億元，增長31.8%，開發(fā)區(qū)完成36.01億元，增長25.06%），完成商品房銷售面積146.27萬平方米、增幅5.43%，完成房地產(chǎn)從業(yè)人員4276人、增幅24.9%，完成房地產(chǎn)從業(yè)人員報酬1.27億元、增幅32.3%，收繳非稅收入0.27億元。

2.深入推進“美麗縣城”建設，全面提升城市化質(zhì)量。

（1）大力推進市政基礎設施項目建設。積極推進治堵保暢通，打通文鼎路、云蔭寺路、果園東路、云荷路等9條“斷頭路、瓶頸路”，進一步疏通內(nèi)部交通通道，緩解城市內(nèi)部交通壓力；增加城市道路“主動脈”，完成靈秀立交、茶花大道二標段、環(huán)湖東路、民生路、白龍路改擴建等13個重點項目建設，暢通外部快速通道；積極化解城市道路“血栓”，建成鹿城東路、陽光大道等4條道路，疏通交通內(nèi)部微循環(huán)；增強城市靜態(tài)交通功能，新建彝海公園生態(tài)停車位1250個，切實解決停車難題；倡導綠色出行，投入3億元建設茶花大道、青龍河西岸等29個健康步道和自行車道項目，建成健康步道101.7公里，建成自行車道共計92公里。減少“馬路拉鏈”現(xiàn)象，實施彝都大道、茶花大道等7條市政道路地下綜合管廊8.02公里，建成海綿城市2.04公里；建成城區(qū)重點區(qū)域污水管網(wǎng)26.22公里，提升改造青龍河截污干管4.7公里，完成投資5700萬元；先后投入約600萬元對監(jiān)管范圍內(nèi)發(fā)現(xiàn)的52處青龍河、龍川江城區(qū)排污口進行整改，并投入888.5萬元對青龍河岸職教園區(qū)、陽光橋兩處排污口處分別設置一體化污水處理應急設施，以解決楚雄市城市污水處理能力不足問題；圍繞西觀橋國控斷面水體達標目標的重點工作，啟動楚雄市水環(huán)境綜合治理PPP項目，迅速推進第一、二污水處理廠提標改造等工程建設，目前已完成投資2900萬元。

（2）加塊推進“一水兩污”項目建設。一是生活垃圾處理工程。呂合、三街、中山、西舍路、八角、大過口、大地基、樹苴等8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾處理項目實施方案均已通過省級評審，待州級批復；二是生活污水處理工程。蒼嶺鎮(zhèn)集鎮(zhèn)污水處理項目主體已完工，累計完成投資580萬元，東華、呂合、八角、中山、新村、西舍路等6鎮(zhèn)待完成項目建設招投標等前期工作后即可開工建設，其余鄉(xiāng)鎮(zhèn)集鎮(zhèn)污水處理項目實施方案均已編制完成并獲得州級批復；三是集鎮(zhèn)供水工程。八角、中山2個鄉(xiāng)鎮(zhèn)開工建設，樹苴、大地基2個鄉(xiāng)鎮(zhèn)集鎮(zhèn)供水工程完成項目開工前期準備工作。

（3）穩(wěn)步推進城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造。搶抓國家大力推進實施棚戶區(qū)改造的政策機遇，積極爭取到棚戶區(qū)改造國家開發(fā)銀行國開證券資金4億元，棚戶區(qū)改造專項債券資金5.04億元，根據(jù)城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造整體安排和部署，大西門片區(qū)棚戶區(qū)改造工作于2019年10月21日正式開始簽訂房屋征收補償安置協(xié)議，截至12月4日累計簽訂協(xié)議1284戶，占總戶數(shù)1304戶的98.47%。同時，逐步啟動了黃泥壩、小河口等7個片區(qū)3000套棚戶區(qū)改造前期工作。

（4）實現(xiàn)農(nóng)村危房全面清零。圍繞脫貧攻堅“住房安全有保障”的目標，鎖定我市2019年脫貧攻堅4類重點對象2609戶（其中：建檔立卡戶434戶，農(nóng)村分散供養(yǎng)特困戶86戶，低保戶1577戶，貧困殘疾人家庭戶511戶），非4類重點對象存量為2870戶。目前，4類重點對象農(nóng)村危房改造2609戶現(xiàn)已全面竣工并完成市級驗收；非4類重點對象農(nóng)村危房改造2870戶全面竣工并完成市級驗收。

3.堅持精準施策，確保脫貧攻堅幫扶工作取得實效。

一是認真履行“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”主體責任,組織92名掛包干部多次進村入戶開展遍訪走訪工作，進一步摸清新村村委會23個自然村98戶建檔立卡貧困戶貧困情況。二是深入推進楚雄市供排水公司黨總支和鹿城鎮(zhèn)新村村委會黨總支“黨建+扶貧”結(jié)對互促共建雙推進活動，在種養(yǎng)殖實用技術培訓、務工實用技能培訓以及群眾感恩主題教育等方面積極開展“黨建+扶貧”工作培訓，打牢脫貧攻堅基層組織保障，全力推進脫貧攻堅。三是積極助力春耕生產(chǎn),捐贈98戶建檔立卡貧困戶每戶3袋化肥，捐贈7戶玉米種植戶玉米種34袋。四是多方籌措資金全力保障脫貧攻堅工作,安排駐村工作隊經(jīng)費2.5萬元，支持新村村委會脫貧攻堅工作經(jīng)費3.5萬元，組織開展住建領域行業(yè)愛心企業(yè)慈善募捐活動，籌集捐款130萬元，重點用于新村村委會基礎設施建設、村集體經(jīng)濟發(fā)展及建檔立卡貧困戶廚房、飲水、戶廁等脫貧攻堅項目建設。

4.掃黑除惡專項斗爭工作持續(xù)推進。

一是制定行動方案和工作機制，與機關各科室、中心（館）以及局屬單位簽訂掃黑除惡專項斗爭責任書，與全局干部職工簽訂承諾書,把責任落實到科室、單位和個人。二是籌措和協(xié)調(diào)經(jīng)費保障掃黑除惡專項斗爭宣傳,本局辦公區(qū)、本局組織實施的市政項目和棚改項目工地圍擋宣傳投入約16萬元，行業(yè)監(jiān)管領域掃黑除惡專項斗爭宣傳投入約148萬元。三是強化綜合治理和源頭治理，通過進機關、進企業(yè)、進公園、進工地、進小區(qū)“五進”措施開展宣傳發(fā)動工作，采取到行業(yè)、到企業(yè)、到項目、到工地、到具體人和事“五到”措施開展線索摸排工作，共排查出監(jiān)管行業(yè)（領域）突出亂象42個、完成整治38個、正在有序整治4個。四是嚴格落實涉黑涉惡線索核查工作“三長負責制”，成立線索核查專班，召開線索分析研判會議10次，累計核查辦理交辦線索39項，交辦線索已全部核查處理完畢，做到交辦的線索件件有落實、事事有回音。五是全面接受認領中央掃黑除惡第20督導組督導整改反饋問題意見建議，以極高的政治站位推進督導反饋問題整改工作，緊扣督導反饋“政治站位、依法嚴懲、綜合治理、組織領導”4方面共性問題（不涉及個性問題）、17項具體問題，及時召開黨委班子會議研究1次、領導小組會議研究5次，制定印發(fā)整改工作方案，對照問題清單共制定整改措施31項，各項整改工作已取得階段性的成效。

5.持續(xù)開展全國文明城市創(chuàng)建，深入推進全國衛(wèi)生城市創(chuàng)建。

一是全力推進全國文明城市創(chuàng)建，召開了2019年創(chuàng)建 全國文明城市推進會，簽訂了黨政領導班子創(chuàng)文“一崗雙責”責任書及各科室創(chuàng)文責任書，以全市“七大美麗創(chuàng)建”工程、“十大專項行動”、“美麗縣城”為重點，穩(wěn)步推進文明城市創(chuàng)建。二是扎實推進國家衛(wèi)生城市創(chuàng)建，認真落實行業(yè)監(jiān)管責任和社區(qū)包保責任，積極開展城市公園、建筑工地、居住小區(qū)創(chuàng)衛(wèi)工作。三是積極按照創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)工作要求，營造創(chuàng)建氛圍，重點抓城市主次干道、居住小區(qū)、建筑工地、城市公園、建筑圍墻圍擋及本局辦公區(qū)的氛圍營造，充分利用好各處“醒目地點”，確保宣傳不留死角。四是合力開展結(jié)對共建，積極組織干部職工參加創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)志愿活動，深入開展群眾性精神文明、環(huán)境衛(wèi)生創(chuàng)建活動，配合中大街社區(qū)較好完成了各項創(chuàng)建活動。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入楚雄市住房和城鄉(xiāng)建設局2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

楚雄市住房和城鄉(xiāng)建設局2019年末實有人員編制103人（含楚雄市地震局5人）。其中：行政編制16人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制87人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員22人（含行政工勤人員6人），事業(yè)人員78人（含參公管理事業(yè)人員0人、含楚雄市地震局6人）。其他人員0人。

離退休人員66人。其中：離休0人，退休66人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄市住房和城鄉(xiāng)建設局2019年度收入合計55080.64萬元。其中：財政撥款收入55080.64萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年42486.13萬元相比增加12594.51萬元，增長29.64%，收入增加的主要原因是2019年地方政府新增債券轉(zhuǎn)貸資金安排用于大西門片區(qū)棚改項目的征地和拆遷補償支出增加。

二、支出決算情況說明

楚雄市住房和城鄉(xiāng)建設局2019年度支出合計54976.23萬元。其中：基本支出1598.09萬元，占總支出的2.91％；項目支出53378.14萬元，占總支出的97.09％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年42460.74萬元相比增加12515.49萬元，增長29.48%，支出增加的主要原因是2019年地方政府新增債券轉(zhuǎn)貸資金安排用于大西門片區(qū)棚改項目的征地和拆遷補償支出增加。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障楚雄市住房和城鄉(xiāng)建設局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出1598.09萬元。與上年1730.28萬元相比減少132.19萬元,下降7.64%，減少的主要原因一是2019年人員減少，公用經(jīng)費減少；二是2019年12月住房公積金及績效工資在2020年1月發(fā)放，未計入2019年支出。2019年度部門決算基本支出1598.09萬元，其中：人員經(jīng)費1510.35萬元，公用經(jīng)費87.74萬元。包括在職人員工資1 010.06萬元,占基本支出的63.20%，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費134.88萬元，占基本支出的8.44%，職業(yè)年金繳費11.11萬元，占基本支出的0.70%，職工基本醫(yī)療保險繳費74.09萬元,占基本支出的4.64%，公務員醫(yī)療補助繳費44.11萬元，占基本支出的2.76%，職工工傷保險及殘疾人就業(yè)保障金11.25萬元，占基本支出的0.70%，職工住房公積金78.77萬元，占基本支出的4.93%,退休人員工資136.18萬元,占基本支出的8.52%，生活補助8.99萬元，占基本支出的0.56%，獎勵金0.9萬元，占基本支出的0.06%，辦公費10.01萬元，占基本支出的0.63%，印刷費1萬元，占基本支出的0.06%，水費0.47萬元，占基本支出的0.03%，電費1.62萬元，占基本支出的0.10%，郵電費8萬元，占基本支出的0.50%，差旅費10.32萬元，占基本支出的0.65%，維修(護)費2.10萬元，占基本支出的0.13%，租賃費0.29萬元，占基本支出的0.02%，會議費0.36萬元，占基本支出的0.02%，培訓費4.08萬元，占基本支出的0.26%，公務接待費2.4萬元，占基本支出的0.15%，勞務費0.32萬元，占基本支出的0.02%，委托業(yè)務費0.45萬元，占基本支出的0.03%，工會經(jīng)費16.44萬元,占基本支出的1.03%，公務用車運行維護費6.95萬元,占基本支出的0.43%，其他交通費21.94萬元，占基本支出的1.37%，辦公設備購置1萬元，占基本支出的0.06%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障楚雄市住房和城鄉(xiāng)建設局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出53378.14萬元。與上年40730.46萬元相比增加12647.68萬元,增長31.05%。增加的主要原因是2019年地方政府新增債券轉(zhuǎn)貸資金安排用于大西門片區(qū)棚改項目的征地和拆遷補償支出增加。主要是，2019年地方政府新增債券轉(zhuǎn)貸資金安排用于大西門片區(qū)棚改項目征地和拆遷補償支出50400萬元，占項目支出的94.42%，市政基礎設施建設項目支出1720萬元，占項目支出的3.22%，市政基礎設施維護及保障房維護和管理項目支出634.09萬元，占項目支出的1.19%，棚戶區(qū)改造支出496萬元，占項目支出的0.93%，地震預測預報及地震應急救援支出51.05萬元，占項目支出的0.09%,建筑業(yè)企業(yè)考核獎勵支出62萬元，占項目支出的0.12%，農(nóng)村危房改造項目支出15萬元，占項目收入的0.03%。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

楚雄市住房和城鄉(xiāng)建設局2019年度一般公共預算財政撥款支出3978.20萬元,占本年支出合計的7.24%。與上年13907.97萬元相比減少9929.77萬元，下降71.40%,減少的主要原因是2019年社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出、其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出、保障性安居工程支出、住房公積金支出比上年減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共預算財政撥款決算支出功能分類情況

（1）208社會保障和就業(yè)支出284.63萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.15％。主要用于退休人員工資、機關事業(yè)單位在職人員基本養(yǎng)老保險繳費支出、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出；

2080504未歸口管理的行政單位離退休138.64萬元；

2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出134.88萬元；

2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出11.11萬元；

（2）210衛(wèi)生健康支出118.20萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.97％。主要用于職工醫(yī)療保險繳費；

2101101行政單位醫(yī)療74.09萬元；

2101103公務員醫(yī)療補助44.11萬元;

（3）212城鄉(xiāng)社區(qū)支出2949.54萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的74.14％。

2120102行政運行1116.48萬元，主要用于人員經(jīng)費及辦公經(jīng)費；

2120102一般行政管理事務97萬元，主要用于建筑業(yè)企業(yè)考核獎勵、農(nóng)危改工作經(jīng)費及市政項目前期經(jīng)費；

2120303小城鎮(zhèn)基礎設施建設13.5萬元，主要用于楚雄市域4433平方公里國家大地坐標系GPS測量項目支出；

2120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出1722.56萬元，主要用于市政工程建設、保障房維護和管理聘用人員工資及保險支出；

（4）221住房保障支出574.77萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的14.45％。主要用于保障性安居工程支出和繳納職工住房公積金支出。

2210103棚戶區(qū)改造496萬元；

2210201住房公積金78.77萬元；

（5）224災害防治及應急管理支出51.05萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.28％。主要用于地震局6·24地震應急救援，全部撥付相關鄉(xiāng)鎮(zhèn)用于地震應急救援工作經(jīng)費；

2240505地震預測預報1.05萬元；

2240507地震應急救援50萬元。

2.一般公共預算財政撥款基本支出決算經(jīng)濟分類科目情況

基本支出1598.09萬元按經(jīng)濟科目分類，具體情況如下：

（1）301工資福利支出1364.27萬元，其中:

30101基本工資363.18萬元，占工資福利支出的26.62%；

30102津貼補貼278.29萬元,占工資福利支出的20.40%；

30103獎金64.41萬元,占工資福利支出的4.72%；

30107績效工資304.17萬元,占工資福利支出的22.30%；

30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費134.88萬元,占工資福利支出的9.89%；

30109職業(yè)年金繳費11.11萬元，占工資福利支出的0.81%；

30110職工基本醫(yī)療保險繳費74.09萬元,占工資福利支出的5.43%；

30111公務員醫(yī)療補助繳費44.11萬元,占工資福利支出的3.23%；

30112其他社會保障繳費11.25萬元,占工資福利支出的0.82%；

30113住房公積金78.77萬元,占工資福利支出的5.77%；

（2）302商品和服務支出86.74萬元，其中：

30201辦公費10.01萬元,占商品和服務支出的11.54%；

30202印刷費1萬元,占商品和服務支出的1.15%；

30205水費0.47萬元,占商品和服務支出的0.54%；

30206電費1.62萬元,占商品和服務支出的1.87%；

30207郵電費8萬元,占商品和服務支出的9.22%；

30211差旅費10.32萬元,占商品和服務支出的11.90%；

30213維修（護）費2.1萬元,占商品和服務支出的2.42%；

30214租賃費0.29萬元，占商品和服務支出的0.33%；

30215會議費0.36萬元,占商品和服務支出的0.42%；

30216培訓費4.08萬元,占商品和服務支出的4.71%；

30217公務接待費2.4萬元,占商品和服務支出的2.77%；

30226勞務費0.31萬元,占商品和服務支出的0.36%；

30227委托業(yè)務費0.45萬元,占商品和服務支出的0.52%；

30228工會經(jīng)費16.44萬元,占商品和服務支出的18.95%；

30231公務用車運行維護費6.95萬元,占商品和服務支出的8.01%；

30239其他交通費用21.94萬元,占商品和服務支出的25.29%；

（3）303對個人和家庭的補助146.07萬元，其中：

30302退休費136.18萬元,占對個人和家庭的補助支出的93.23%；

30305生活補助8.99萬元,占對個人和家庭的補助支出的6.15%。

30309獎勵金0.9萬元，占對個人和家庭的補助支出的0.62%。

（4）310資本性支出1萬元，用于辦公設備購置。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

楚雄市住房和城鄉(xiāng)建設局2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為26萬元，支出決算為9.7萬元（不含其它資金支出5.96萬元），完成預算的37.31%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為7.3萬元，完成預算的90.12%；公務接待費支出決算為2.4萬元，完成預算的13.41%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：一是推行厲行節(jié)約的原則，加強公務接待管理壓縮了公務接待開支；二是路燈高空作業(yè)車下半年劃撥市城鄉(xiāng)建設投資有限公司管理使用。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少10.16萬元，下降51.16%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算減少0.8萬元，下降9.88%；公務接待費支出決算減少9.36萬元，下降79.59%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：一是推行厲行節(jié)約的原則，加強公務接待管理壓縮了公務接待開支；二是路燈高空作業(yè)車下半年劃撥市城鄉(xiāng)建設投資有限公司管理使用。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出7.3萬元，占75.26%；公務接待費支出2.4萬元，占24.74%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出7.3萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出7.3萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛（1輛路燈高空作業(yè)車下半年劃撥市城鄉(xiāng)建設投資有限公司管理使用）。主要用于相關工作范圍所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出2.4萬元（不含其他資金支出5.96萬元）。其中：

國內(nèi)接待費支出2.4萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待110批次（其中：外事接待0批次），接待人次1115人（其中：外事接待人次0人）。主要用于與本單位項目融資對接、項目招商合作洽談、項目推進協(xié)調(diào)及上級工作檢查、調(diào)研等接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

楚雄市住房和城鄉(xiāng)建設局2019年機關運行經(jīng)費支出87.74萬元，與上年93.41萬元相比減少5.67萬元，下降6.07%。減少的主要原因是人員減少，公用經(jīng)費減少，公務接待及其他交通費減少。部門機關運行經(jīng)費主要用于：

（1）30201辦公費10.01萬元；

（2）30202印刷費1萬元；

（3）30205水費0.47萬元；

（4）30206電費1.62萬元；

（5）30207郵電費8萬元；

（6）30211差旅費10.32萬元；

（7）30213維修（護）費2.1萬元；

（8）30214租賃費0.29萬元；

（9）30215會議費0.36萬元；

（10）30216培訓費4.08萬元；

（11）30217公務接待費2.4萬元；

（12）30226勞務費0.31萬元；

（13）30227委托業(yè)務費0.45萬元；

（14）30228工會經(jīng)費16.44萬元；

（15）30231公務用車運行維護費6.95萬元；

（16）30239其他交通費用21.94萬元；

（17）31002辦公設備購置1萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，楚雄市住房和城鄉(xiāng)建設局資產(chǎn)總額1220.54萬元，其中，流動資產(chǎn)1118.14萬元，固定資產(chǎn)71.6萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)30.8萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少125.47萬元，其中固定資產(chǎn)增加2.28萬元，固定資產(chǎn)減少107.8萬元，固定資產(chǎn)凈減少105.52萬元。減少的原因一是我單位2019年進行了資產(chǎn)清查并申請報廢了部分資產(chǎn)；二是因機構改革，我單位職能劃轉(zhuǎn)，將部分固定資產(chǎn)及車輛劃撥到其他單位。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；劃撥車輛1輛，賬面原值39.6萬元；劃撥固定資產(chǎn)24項，賬面原值23.57萬元；報廢報損資產(chǎn)54項，賬面原值44.63萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：萬元
項目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計	房屋構筑物	車輛	單價200萬以上大型設備			其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計	1	1220.54	1118.14	71.6	18.71					52.89				30.8
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資+有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額17.82萬元，其中：政府采購貨物支出17.82萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事項情況說明

楚雄市住房和城鄉(xiāng)建設局2019年政府性基金預算財政撥款收入51125萬元，支出50998.03萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)126.97萬元，無財政專戶管理資金收支。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.老舊小區(qū)改造：反映用于老舊小區(qū)改造方面的支出。

2.棚戶區(qū)改造：反映用于棚戶區(qū)改造方面的支出。

3.城市建設支出：反映土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設施建設和城市基礎設施建設支出。

4.地震應急救援：反映地震應急救援方面的支出，包括地震應急預案編制、應急演練，應急設備購置和維護，地震現(xiàn)場應急工作，國內(nèi)外地震災害緊急救援，救援設備購置和維護、國家和地方緊急救援隊的運轉(zhuǎn)及國務院抗震救災指揮系統(tǒng)以及地方各級抗震救災指揮系統(tǒng)運行等方面的支出。

 

楚雄市住房和城鄉(xiāng)建設局

2020年11月2日