監(jiān)督索引號53230100556601000
楚雄開發(fā)區(qū)2018年財政總決算及各單位2018年部門決算
2018年在開發(fā)區(qū)黨委、管委的正確領導下，經(jīng)各征收部門干部職工的共同努力，確保了年初財政收支預算任務的圓滿完成。
一、一般公共預算收支執(zhí)行情況
1、一般公共預算收入完成72206萬元，完成人民代表大會預算數(shù)71708萬元的100.7%，比上年同期67017萬元增收5189萬元，增長7.7%。
2、一般公共預算支出75210萬元，完成人民代表大會預算數(shù)67907萬元的110.8%，比上年同期64170萬元增支11040萬元，增長17.2%。
3、一般公共預算平衡情況是：一般公共預算收入72206萬元，上級補助收入15570萬元（其中：上級專項撥款補助10990萬元，兩稅返還收入871萬元，所得稅返還收入1022萬元，增資轉(zhuǎn)移支付補助1000萬元，稅改轉(zhuǎn)移支付補助83萬元，取消農(nóng)業(yè)稅轉(zhuǎn)移補助38萬元，60年代精簡及村干部補助15萬元，嶺東紙業(yè)稅收返還219萬元，車船稅補助1171萬元，開發(fā)區(qū)財政配套項目資金市級補助161萬元），債券轉(zhuǎn)貸收入1270萬元，上年結(jié)余635萬元，基金預算調(diào)入1989萬元，預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入530萬元，收入總計92200萬元。一般公共預算支出75210萬元，上解支出14615萬元（其中：體制上解710萬元，超收上解9988萬元，烤煙上解18萬元，國稅經(jīng)費上解4萬元，地稅經(jīng)費上解1195萬元，農(nóng)稅人員經(jīng)費上解4萬元，地稅手續(xù)費上解73萬元，農(nóng)四稅征收經(jīng)費上解391萬元，東瓜鎮(zhèn)公安、司法、衛(wèi)生院、學校部門上劃經(jīng)費上解2232萬元），安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金498萬元，債務還本支出1270萬元，支出總計91593萬元，收支相抵，年終滾存結(jié)余608萬元（其中：中央、省、州專款結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)397萬元），結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。
二、政府性基金預算收支執(zhí)行情況
1、政府性基金預算收入完成47033萬元（含土地督察整改撥款入庫12689萬元），為預算數(shù)25000萬元的188.13%,增收22033萬元，比上年決算數(shù)16042萬元增收30991萬元，增長193.2%。剔除土地督察整改撥款入庫12689萬元，基金預算收入完成34344萬元，為預算數(shù)25000萬元的137.38%,增收9344萬元，比上年決算數(shù)16042萬元增收18302萬元，增長114.1%。
2、政府性基金預算支出45144萬元，完成人民代表大會預算數(shù)25000萬元的180.6%，比上年同期16136萬元增支29008萬元，增長179.8%。剔除土地督察整改的12689萬元，基金預算支出實際完成32455萬元，完成人民代表大會預算數(shù)25000萬元的129.8%，比上年同期16136萬元增收16319萬元，增長101.1%。
3、政府性基金預算平衡情況是：政府性基金預算收入47033萬元，上級補助收入132萬元，收入合計47165萬元，基金調(diào)出一般公共預算1989萬元，政府性基金預算支出45144萬元，收支相抵，年終結(jié)余32萬元（中央、省、州專款），結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。
云南楚雄經(jīng)濟開發(fā)區(qū)財政局
2019年9月10日
楚雄市公安局開發(fā)區(qū)派出所2018年度部門決算
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十、項目支出概況
十一、項目支出績效自評
十二、項目績效目標管理
十三、2018部門整體支出績效自評報告
十四、部門整體支出績效自評表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、貫徹執(zhí)行國家關于公安警務工作的方針、政策和法規(guī)，部署開發(fā)區(qū)公安警務工作，并督促檢查執(zhí)行情況。
2、及時、準確地掌握危害國內(nèi)安全、影響社會穩(wěn)定和社會治安的情報信息，分析社會安全形勢，為市公安局和開發(fā)區(qū)黨工委、管委會決策提供重要信息對策和依據(jù)。
3、負責開發(fā)區(qū)公安隊伍的思想政治工作、紀律檢查工作和警務督察工作；負責開發(fā)區(qū)公安民警警銜管理以及工資福利、宣傳教育、獎懲考核和優(yōu)撫等工作；按規(guī)定權(quán)限管理公安民警。
4、防范、制止和偵查違法犯罪活動，負責各類治安案件的查處工作，處置重大案件（事件）、治安事故和騷亂，開展禁毒工作。
5、承辦市公安局和開發(fā)區(qū)黨工委、管委會交辦的其他事項。
以維護社會治安，打擊犯罪，確保一方平安，保障經(jīng)濟建設順利進行。
（二）2018年度重點工作任務介紹
2018年度重點圍繞掃黑除惡；平安5號；干在實處，走在前列；安保任務；扶貧；“一標三實”；各項考核任務等開展工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入楚雄市公安局開發(fā)區(qū)派出所2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：
1.開發(fā)區(qū)派出所是個綜合的政府管理職能部門，共匯編了開發(fā)區(qū)派出所1家單位。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
本部門2018年末實有人員編制44人。其中：行政編制44人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員44人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件01-14公開表）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入合計1986.77萬元。其中：財政撥款收入1986.77萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。財政撥款收入1986.77萬元，是上年1720.28萬元的115%；總支出1983.77萬元，是上年1778.42萬元的112%。
本年支出比上年增加，因項目支出減少，原因是2018年基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出增加，辦案費用，辦公設備購置等日常公用經(jīng)費增加。聘用人員增減變化較快，工作基本支出增加。項目支出決算明細表”中列支“工資福利支出”和“勞務費”“被裝購置費”“辦公設備購置”133.040萬元，文件依據(jù)如下：
楚開財預〔2018〕330號新增火車站輔警經(jīng)費32.64萬元。
楚開財預〔2018〕200號下達掃黑除惡經(jīng)費10.00萬元。
楚開財預〔2018〕96號2018年預算各黨支部經(jīng)費0.40萬元。
楚開財預〔2018〕35號“一標三實”信息采集經(jīng)費20.00萬元。
楚開財預〔2018〕338號派出所業(yè)務經(jīng)費34.00萬元。
楚開財預〔2018〕216號彝人古鎮(zhèn)綜合管理經(jīng)費1.00萬元。
楚開財預〔2018〕294號禁毒專干生活補貼5.04萬元。
楚開財預〔2018〕182號高鐵站站前廣場智能化監(jiān)控設施建設經(jīng)費60.00萬元。
楚開財預〔2018〕411號扶貧專項經(jīng)費3.00萬元。
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出合計1983.77萬元。其中：基本支出1648.53萬元，占總支出的75.50％；項目支出335.24萬元，占總支出的24.50％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。
本年支出1648.53萬元，是上年1342.63萬元的122.78%；項目支出335.24萬元，是上年435.79萬元的76.93%。
支出分類 |
2017年（萬元） |
2018年（萬元） |
比例 |
基本支出 |
1342.63 |
1648.53 |
122.78% |
項目支出 |
435.79 |
335.24 |
76.93% |
（一）基本支出情況
2018年度用于保障機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出594.22萬元。
主要指標變動情況表 |
編制單位：楚雄市公安局開發(fā)區(qū)派出所 |
|
單位:萬元 |
指 標 |
行次 |
本年度 |
上年度 |
比上年增減 |
增減％ |
原因 |
欄 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3.機關運行經(jīng)費 |
67 |
594.22 |
483.41 |
110.80 |
22.92% |
本年開展掃黑活動，一標三實業(yè)務，高鐵站經(jīng)費也列入本單位. |
包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的42.95％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的36.05％。
（二）項目支出情況
2018年度用于保障派出所、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出335.24萬元。項目支出335.24萬元，占總支出24.50%，其中商品服務支出230.20萬元，占項目支出的68.67%；對個人和家庭的補助0元,占項目支出0%；其他資本性支出105.04萬元，占項目支出31.33%；
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
一般公共預算財政撥款支出按照基本支出和項目支出分析具體構(gòu)成及特點。本單位暫無。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
開發(fā)區(qū)派出所暫不涉及公共預算財政資金
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為53.75萬元，支出決算為37.54萬元，完成預算的70%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為36.04萬元，完成預算的70%；公務接待費支出決算為1.5萬元，完成預算的75%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因今年加強預算管理、接待管理，壓縮接待標準.，減少公務接待。2018年會議還沒開，暫時沒列支會議費。2018年培訓費財政撥款支出8.65萬元，比上年比去年同期10.90萬元減少23.07%，主要是市局實行每人一個月的輪訓，減少到每人半個月輪訓。
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年增加11.86萬元，增長66%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，0%；公務用車購置及運行費支出決算增加11.86萬元，增長66%；公務接待費支出決算減少2.3萬元，下降47%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加主要原因市局調(diào)入10輛油電混合工作用車，維護、保險費用由派出所自行支付。摩托車23輛、公務用車保有4輛維護、燃料費隨市場價格波動，及出警數(shù)量不斷增多、出差、安保任務開展掃黑除惡專項斗爭工作等原因增加“三公”經(jīng)費的支出。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出36.04萬元，占96%；公務接待費支出1.5萬元，占0.4%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：本單位無因公出國（境）費用。
2. 公務用車購置及運行維護費支出36.04萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。本單位本年無購置車輛。
公務用車運行維護支出36.04萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于派出所出警、辦案、出差業(yè)務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出1.5萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出1.5萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次375人（其中：外事接待人次0人）。主要用于辦案（相關工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。主要不涉及（相關工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
本部門2018年機關運行經(jīng)費支出594.22萬元，與上年483.41萬元，增加22.92%，主要是本年開展掃黑活動，一標三實業(yè)務，高鐵站人員經(jīng)費，也在本單位列支。
部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、銀行手續(xù)費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、辦公維修（護）費、租賃費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費，其他交通費用等。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，本部門資產(chǎn)總額724.09萬元，其中，流動資產(chǎn)93.24萬元，固定資產(chǎn)630.85萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額（減少）6.93萬元，其中固定資產(chǎn)（減少）0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛11輛，賬面原值6.93萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值6.93萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.04萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
單位：萬元 |
項目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
小計 |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價200萬以上大型設備 |
其他固定資產(chǎn) |
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欄次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合計 |
1 |
724.09 |
93.24 |
630.85 |
303.91 |
85.37 |
|
241.57 |
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填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產(chǎn) |
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三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額157.73萬元，其中：政府采購貨物支出157.73萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%。在采購過程中，堅持原則，依法辦事，切實加強政府采購管理，嚴格按規(guī)定進行采購。
四、部門績效自評情況
本單位在2018年度中未做部門績效自評工作。
部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事項情況說明
因為開發(fā)區(qū)派出所是股所級單位，人事由市公安局管理,人員編制由市公安局統(tǒng)一上報，所以派出所只填報年末人數(shù)。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
治安管理：公安機關開展治安管理工作的支出，包括所屬巡警隊、派出所、110等方面的支出。
刑事偵查：公安機關開展打擊經(jīng)濟犯罪活動的支出。
禁毒管理：公安機關開展禁毒工作的支出。
網(wǎng)絡偵控管理：公安機關開展各類網(wǎng)絡安全偵查的支出。
反恐怖：公安機關開展各類反恐怖工作的支出。
居民身份證：公安機關開展居民身份證印制、管理等方面的支出。
楚雄市公安局開發(fā)區(qū)派出所
2019年9月10日
楚雄經(jīng)濟開發(fā)區(qū)財政局2018年度部門決算
第一部分 楚雄經(jīng)濟開發(fā)區(qū)財政局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十、項目支出概況
十一、項目支出績效自評
十二、部門整體支出績效自評報告
十三、部門整體支出績效自評表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 楚雄經(jīng)濟開發(fā)區(qū)財政局概況
一、主要職能
（一）主要職能
楚雄經(jīng)濟開發(fā)區(qū)財政局在區(qū)黨委管委會的直接領導下，履行預算管理、財政收支管理、財政資金監(jiān)管、國有資產(chǎn)管理、政府采購管理、融資管理等職能，是參與對國民經(jīng)濟進行宏觀調(diào)控的職能部門，對口聯(lián)系省、州、市財政、審計、金融辦等有關職能部門。
楚雄經(jīng)濟開發(fā)區(qū)財政局與開發(fā)區(qū)金融辦合并辦公，目前共設綜合科、預算科、會計科、金融一科、國有資產(chǎn)采購管理科、績效評價科6個科室，派出鄉(xiāng)鎮(zhèn)東瓜財政所1個。
（二）2018年度重點工作任務介紹
2018年，開發(fā)區(qū)財政局在市委、市政府、開發(fā)區(qū)黨委、管委的正確領導下，深入貫徹落實黨的十九大精神及習近平總書記系列重要講話精神，緊緊圍繞全年經(jīng)濟社會發(fā)展各項指標，繼續(xù)深化推進財稅管理體制改革，狠抓財稅收支專項行動，圓滿完成了全年下達的目標任務。
1、強化征管措施。一是細化指標分解，將財稅收入指標分解到各財稅部門，定期對各單位落實情況進行通報，確保責任落實。二是強化協(xié)調(diào)分析，健全財稅部門聯(lián)動征管機制，加強對重點稅源、主要稅種、重點企業(yè)的監(jiān)控分析力度。三是抓好依法治稅，加大稅收稽查、巡查和評估力度，依法打擊偷、逃、騙、抗稅行為，確保稅收依法征收。四是抓好非稅收入征繳，嚴格按照國家政策規(guī)定把行政事業(yè)性收費、罰沒收入等非稅收入收繳到位，防止收入流失。六是抓好部門協(xié)作，積極配合國土部門，加快土地掛牌、出讓及收入入庫進度。
2、嚴格預算收支管理。一是穩(wěn)步推進預算編制改革，編制2018年至2020年中期財政規(guī)劃，按時按質(zhì)完成了開發(fā)區(qū)2018年地方財政預算草案、開發(fā)區(qū)部門預算編制方案、東瓜鎮(zhèn)預算編制方案；二是強化財政資金測算分析，科學統(tǒng)籌財政資金，及時足額保障了“三保”支出以及重點工作支出需要；三是進一步盤活存量資金，按照省州市相關政策要求，實事求是地甄別、區(qū)分各類財政存量資金、可統(tǒng)籌使用資金；四是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，認真執(zhí)行年初經(jīng)費預算，嚴格按照財經(jīng)紀律開支標準和經(jīng)費包干管理辦法。
3、抓好向上爭資工作。一是牢固樹立以項目爭資金的理念，抓住財政扶持重點和項目儲備，強化主體責任和主動服務意識，落實責任到位；二是健全完善考核通報機制，每月對照分解責任，對各單位向上爭資的工作進度進行通報，工作情況與年終綜合績效考核掛鉤，確保責任落實。
4、加強政府性債務管理。一是建立風險防控機制，成立政府性債務管理領導小組及債務管理委員會。二是全面清理政府隱性債務，開展隱性債務全面清理工作，做到全面核實、摸清底數(shù)、精準施策。三是建立到期債務臺賬，對全區(qū)債務進行全面清理，按實際到期情況逐一列出還款措施及資金來源，確保到期債務能按時償還。四是做好專項債券申報，極與省、州上級部門對接，做好2019年專項債券資金項目申報工作，有效解決政府資金緊缺問題。
5、加大企業(yè)融資服務力度。一是強化對國有企業(yè)的融資指導工作，加強部門對接聯(lián)系，把牢融資政策方向，做好蒼投公司和城投公司的融資服務工作。二是加大對小微企業(yè)的融資幫扶力度。在開展“信保貸”“助保貸”基礎上，做好高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)企業(yè)貸款。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入行政部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：
1.楚雄經(jīng)濟開發(fā)區(qū)財政局
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
楚雄經(jīng)濟開發(fā)區(qū)財政局2018年末實有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制10人）；在職在編實有行政人員16人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十、項目支出概況
十一、項目支出績效自評
十二、項目績效目標管理
十三、部門整體支出績效自評報告
十四、部門整體支出績效自評表
（詳見附件）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
楚雄經(jīng)濟開發(fā)區(qū)財政局2018年度收入合計611.98萬元。其中：財政撥款收入611.98萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比，是上年379.11萬元的161%，主要原因分析因?qū)⒓{稅大戶獎、優(yōu)秀辦稅員及統(tǒng)計工作先進個人獎勵金194.5萬元撥入財政局兌現(xiàn)，所以撥款數(shù)加大。
二、支出決算情況說明
楚雄經(jīng)濟開發(fā)區(qū)財政局2018年度支出合計615.77萬元。其中：基本支出378.63萬元，占總支出的61.5％；項目支出237.14萬元，占總支出的38.5％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比是上年406.83萬元的153%，主要原因分析因?qū)⒓{稅大戶獎、優(yōu)秀辦稅員及統(tǒng)計工作先進個人獎勵金194.5萬元撥入財政局兌現(xiàn)，所以撥款數(shù)加大。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障開發(fā)區(qū)財政局機關正常運轉(zhuǎn)的日常支出378.63萬元。與上年對比是上年313.91萬元的120%，主要原因分析：按工資系統(tǒng)發(fā)放數(shù)據(jù)錄入，各類保險費用增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的88.18％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的11.82％。
（二）項目支出情況
2018年度用于保障開發(fā)區(qū)財政局為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出237.14萬元。與上年對比是上年92.92萬元的255%,主要原因分析因項目支出決算明細表中列“對個人和家庭的補助”194.5萬元文件依據(jù)如下：楚開財預〔2018〕54號納稅大戶獎、優(yōu)秀辦稅員及統(tǒng)計工作先進個人獎勵金，款列21203993支出按經(jīng)濟分類科目分析。
2017年與2018年總收入與總支出對比
2017年與2018年基本支出與項目支出對比分析
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
楚雄經(jīng)濟開發(fā)區(qū)財政局2018年度一般公共預算財政撥款支出615.77萬元,占本年支出合計的0%。與上年對比增加197.65萬元，主要原因分析因?qū)⒓{稅大戶獎、優(yōu)秀辦稅員及統(tǒng)計工作先進個人獎勵金194.5萬元撥入財政局兌現(xiàn)，所以撥款數(shù)加大。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出344.93萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的56%。主要用于：開發(fā)區(qū)財政局人員的工資支出、公用經(jīng)費、專項業(yè)務經(jīng)費和網(wǎng)絡信息建設經(jīng)費。
2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
楚雄經(jīng)濟開發(fā)區(qū)財政局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為3萬元，支出決算為1.35萬元，完成預算的45%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為1.35萬元，完成預算的45%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因加強預算管理、接待管理，壓縮接待標準。
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少1.48萬元，下降52.18%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務接待費支出決算減少1.48萬元，下降52.18%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因加強預算管理、接待管理，壓縮接待標準。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出1.35萬元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.公務接待費支出1.35萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出1.35萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待25個批次（其中：外事接待0批次），接待人次168人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公務接待發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
楚雄經(jīng)濟開發(fā)區(qū)財政局2018年機關運行經(jīng)費支出44.74萬元，與上年對比去年同期36.09元增加23.97%,主要原因分析單位本年度勞務派遣人員工資在勞務費中列支、聘用人員三大保險用公用經(jīng)費支出，因此造成運行經(jīng)費較上年增加。部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、辦公設備購置。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，楚雄經(jīng)濟開發(fā)區(qū)財政局部門資產(chǎn)總額88.32萬元，其中，流動資產(chǎn)20.98萬元，固定資產(chǎn)67.34萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加17.27萬元，其中固定資產(chǎn)增加8.26萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
單位：萬元 |
項目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
小計 |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價200萬以上大型設備 |
其他固定資產(chǎn) |
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欄次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合計 |
1 |
88.32 |
20.98 |
67.34 |
0 |
0 |
0 |
67.34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產(chǎn) |
|
三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額8.26萬元，其中：政府采購貨物支出8.26萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
楚雄經(jīng)濟開發(fā)區(qū)財政局2018年未開展績效評價工作。
五、其他重要事項情況說明
暫無
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.工資福利支出：費用單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
2.商品和服務的支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出）,具體支出為辦公費、水費、電費、郵電費、維修費、會議費、接待費等。
3.對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
4.其他資本性支出：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)所發(fā)生的支出。
楚雄經(jīng)濟開發(fā)區(qū)財政局
2019年9月10日
楚雄州楚雄市東瓜鎮(zhèn)2018年度部門決算
第一部分 基本概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 基本概況
東瓜鎮(zhèn)地處楚雄市北部，東鄰蒼嶺鎮(zhèn)，南連鹿城鎮(zhèn)，西接紫溪鎮(zhèn)和呂合鎮(zhèn)，北同牟定縣鳳屯鎮(zhèn)、江坡鎮(zhèn)毗鄰，國土面積229平方千米，平均海拔1810米。廣大鐵路、320國道、G56杭瑞高速公路、楚南一級公路、楚姚公路和元雙公路穿境而過，有火車站(楚雄高鐵站)和火車貨運站，境內(nèi)有彝人古鎮(zhèn)、太陽歷文化園、情人谷公園、青山湖等景區(qū)景點，有莊甸醫(yī)藥園區(qū)、趙家灣綠色食品園區(qū)、桃園冶金工業(yè)園區(qū)等重點項目園區(qū)。全鎮(zhèn)轄10個社區(qū)居民委員會、3個村民委員會，175個村（居）民小組，總?cè)丝?3.6萬人，其中戶籍人口7.7萬人、流動人口6萬人。
一、主要職能
（一）主要職能
根據(jù)《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》的規(guī)定，鎮(zhèn)人民政府的職能主要有以下十七項：
1.在上級政府和鎮(zhèn)黨委的領導下,貫徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策，國家的法律、法規(guī)。
2.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決議和命令，發(fā)布本級政府的決議和決定，保持政令暢通。
3.規(guī)定本級政府的行政措施，發(fā)布決定和命令。
4.執(zhí)行國家經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算，管理本轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)、城鄉(xiāng)建設和財政、民政、公安、民族事務、司法行政、監(jiān)察、計劃生育等行政工作。
5.保護社會主義全民所有制的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有制的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障農(nóng)村集體經(jīng)濟組織應有的自主權(quán)。
6.采取措施，貫徹執(zhí)行人口與計劃生育、國土資源和環(huán)境保護三大基本國策。
7.保障少數(shù)民族權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣，幫助少數(shù)民族聚居地方發(fā)展經(jīng)濟、文化和建設事業(yè)。
8.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利。
9.指導村民委員會（社區(qū)）建設，提高群眾自我管理水平。
10.建立健全各種突發(fā)事件應急機制，加強對公共危機、突發(fā)事件的預警、管理和處理。
11.發(fā)展公益事業(yè)和社會公用事業(yè)，為社會提供各項公益服務，改善人民生活質(zhì)量；
12.組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設、小城鎮(zhèn)建設、水土保持、退耕還林、荒山綠化、滑坡泥石流治理、鄉(xiāng)村道路建設、人畜飲水等方面的工作。
13.受理人民群眾的來信來訪，解決民間矛盾，搞好社會治安，凈化社會環(huán)境，維護社會穩(wěn)定。
14.指導村民委員會的建設，建立健全農(nóng)村市場經(jīng)濟體系，鼓勵興辦各類協(xié)會和中介組織，提高農(nóng)民的自我組織、自我管理能力。
15.引導農(nóng)民進行科學化、現(xiàn)代化的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，組織引導農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè)。
16.協(xié)助上級相關部門做好征地拆遷安置工作。
17.辦理上級國家行政機關交辦的事項。
（二）2018年度重點工作任務介紹
2018年，東瓜鎮(zhèn)在市委、市人民政府和經(jīng)開區(qū)（高新區(qū)）黨委、管委的領導下，按照“比學趕超、率先發(fā)展和區(qū)鎮(zhèn)融合”的工作思路，緊緊圍繞“以區(qū)帶鎮(zhèn)、以鎮(zhèn)促區(qū)、區(qū)鎮(zhèn)融合”戰(zhàn)略，齊心協(xié)力大力發(fā)展鎮(zhèn)域經(jīng)濟、多措并舉加快產(chǎn)業(yè)發(fā)展、全力以赴咬定年度目標，把握工作重點，強化責任落實，群策群力推動脫貧攻堅、征地拆遷安置、人居環(huán)境提升等重點工作，積極深入化解矛盾，壓實責任，為東瓜鎮(zhèn)決戰(zhàn)脫貧攻堅、決勝全面建成小康社會實現(xiàn)了良好開局，奠定了堅實基礎。圓滿完成了市委、市政府、高新區(qū)黨委、管委下達的各項目標任務，實現(xiàn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會和黨的建設持續(xù)、健康發(fā)展。
2018年全鎮(zhèn)實現(xiàn)農(nóng)村經(jīng)濟總收入24.3億元、增長11%，農(nóng)村常住居民人均可支配收入14,370元、增長12%，一般公共財政預算收入5,205萬元、增長8.69%，固定資產(chǎn)投資11.73億元、完成高新區(qū)任務，招商引資州外到位資金12.03億元、增長55.8%，一般公共預算爭取上級補助資金737萬元。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
東瓜鎮(zhèn)2018年度部門決算編報的單位共18個。其中：行政單位4個，參照公務員法管理的事業(yè)單位2個，其他事業(yè)單位12個。分別是：
1.行政單位：黨委、人大、政府、社團；
2.參照公務員管理的事業(yè)單位：財政所、企業(yè)辦（經(jīng)濟發(fā)展辦）；
3.其他事業(yè)單位：科協(xié)、社保所、規(guī)劃站、國土所、計生辦、文化站、環(huán)衛(wèi)站、農(nóng)推中心、畜牧站、林業(yè)站、水管站、小學。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
東瓜鎮(zhèn)2018年末實有人員編制184人。其中：行政編制42人，事業(yè)編制142人；在職在編實有行政人員61人（含行政工勤人員14人），事業(yè)人員146人（含參公管理事業(yè)人員3人）。
離退休人員113人。其中：離休1人，退休112人。
實有車輛編制3輛，在編實有車輛7輛。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
東瓜鎮(zhèn)2018年度收入合計8，405.14萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入8，247.02萬元，占總收入的99%；政府性基金撥款158.11萬元，占總收入的1%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比增加1，469.60萬元，收入增長比率21.19%，增長的主要原因是2018年人員經(jīng)費標準調(diào)整及上級加大對民生資金的投入、優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)。
二、支出決算情況說明
東瓜鎮(zhèn)2018年度支出合計8，405.14萬元。其中：基本支出4，546.58萬元，占總支出的54％；項目支出3，858.56萬元，占總支出的46％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年8,823.52萬元對比，減少418.38萬元，減少4.98%,主要原因2018年優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，財政資金投入用于項目建設的資金減少。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障東瓜鎮(zhèn)機關、事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出4，546.58萬元。與上年4，484.25萬元對比增長62.33萬元，增長1.39%，主要原因是人員工資標準和社會保障繳費基數(shù)增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的89.07％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的10.93％。
（二）項目支出情況
2018年度用于保障東瓜鎮(zhèn)機關、事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出3，858.56萬元。與上年4，339.27萬元對比減少480.71萬元，主要原因是優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，加大對民生資金的投入力度，用于開展項目建設的財政資金投入減少。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
東瓜鎮(zhèn)2018年度一般公共預算財政撥款支出8，247.02萬元,占本年支出合計的98.12%。與上年8，679.08萬元對比減少5.23%，主要原因是壓縮一般性支出，項目建設減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出2,532.19萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的30.13%。主要用于行政單位機構(gòu)運作和相關事業(yè)發(fā)展,其中：工資福利支出796.62萬元；商品及服務支出1，509.79萬元；對個人和家庭的補助支出26.54萬元；其他資本性支出199.24萬元；
2.國防（類）支出15萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.18%。主要用于永安社區(qū)人民防空建設支出；
3.教育支出1，281.86萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的15.54%。主要用于義務教育均衡發(fā)展,其中：工資福利支出988.9萬元；商品及服務支出219.57萬元；對個人和家庭的補助支出0.99萬元；其他資本性支出為72.4萬元；
4.科學技術支出15.95萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.19%。主要用于科普工作支出,其中：工資福利支出12.07萬元；商品及服務支出3.88萬元；
5.文化體育與傳媒支出48.71萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.59%。主要用于文體廣電旅游的工作經(jīng)費支出,其中：工資福利支出31.61萬元；商品及服務支出17.1萬元；
6.社會保障和就業(yè)支出1，141.91萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的13.81%。主要用于社保和民政相關事務等民生方面的支出,其中：工資福利支出368.31萬元；商品及服務支出63.74萬元；對個人和家庭的補助支出709.86萬元；
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出490.32萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的5.95%。主要用于計生部門機構(gòu)運轉(zhuǎn)和計生、醫(yī)療以及醫(yī)療保險等支出,其中：工資福利支出319.75萬元；商品及服務支出62.54萬元；對個人和家庭的補助支出108.03萬元；
8.節(jié)能環(huán)保支出21.08萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.26%。主要用于退耕還林政策補助,其中：對個人和家庭的補助支出21.08萬元；
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出187.65萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的2.28%。主要用于國土規(guī)劃部門機構(gòu)運轉(zhuǎn)和集鎮(zhèn)建設支出,其中：工資福利支出123.56萬元；商品及服務支出14.09萬元；其他資本性支出50萬元。
10.農(nóng)林水支出1，960.78萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的23.78%。主要用于農(nóng)林水部門機構(gòu)運轉(zhuǎn)和東瓜鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)補償、森林防火、水利建設扶貧、農(nóng)村建設等支出,其中：工資福利支出837.56萬元；商品及服務支出315.47萬元；對個人和家庭的補助支出202.16萬元；其他資本性支出605.59萬元；
11.交通運輸支出1萬元，其中：商品及服務支出1萬元；
12.資源勘探信息等支出68.04萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.83%。主要用于應急救援支出,其中：工資福利支出48.25萬元；商品和服務支出19.79萬元；
13.國土海洋氣象等支出230.42萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的2.49%。主要用于地質(zhì)災害防治等支出,其中：工資福利支出70.6萬元；商品和服務支出127.91萬元；其他資本性支出31.91萬元；
14.住房保障支出252.11萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.06%。主要用于職工住房公積金支出,其中：工資福利支出207.92萬元，商品和服務支出35.71萬元，其他資本性支出8.48萬元。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
東瓜鎮(zhèn)2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為31萬元，支出決算為20.25萬元，完成預算的65.32%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為14萬元，完成預算的93.33%；公務接待費支出決算為6.25萬元，完成預算的39.06%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因一是我鎮(zhèn)嚴格預算管理，完善管理制度，節(jié)約運行成本，嚴格落實中央“厲行節(jié)約、反對鋪張浪費”的規(guī)定。
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少1.07萬元，下降5.28%。其中：公務用車購置及運行費支出決算0.23萬元，下降1.6%；公務接待費支出決算減少0.84萬元，下降13.44%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因一是嚴格控制公務接待費用，進一步完善規(guī)范接待制度規(guī)定，改善政府機關食堂的面貌，大部分的接待從原來的餐館、農(nóng)家樂改為政府食堂統(tǒng)一接待，大大的壓縮了餐桌上的浪費，節(jié)省了招待費的支出。二是加強對公務車輛的管理，規(guī)范和控制公務用車修理、用油等行為，提高單車使用效率。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，公務用車購置及運行維護費支出14萬元，占69.14%；公務接待費支出6.25萬元，占30.86%。具體情況如下：
1.公務用車購置及運行維護費支出14萬元。其中：公務用車運行維護支出14萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為7輛。主要用于開展公務活動所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
2.公務接待費支出6.25萬元。其中：國內(nèi)接待費支出6.25萬元，其中：共安排國內(nèi)公務接待130批次，接待人次1250人。主要用于開展公務活動和相關工作發(fā)生的接待支出。
第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
東瓜鎮(zhèn)2018年機關運行經(jīng)費支出168.27萬元，比2017年306.35萬元減少138.08萬元，減少45%。主要原因是年初預算自然減少，調(diào)整預算支出結(jié)構(gòu)。部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公經(jīng)費等日常開支。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，東瓜鎮(zhèn)資產(chǎn)總額10，691.77萬元，其中：流動資產(chǎn)7，309.28萬元，固定資產(chǎn)3，382.49萬元，其中：房屋1，879.89萬元，比去年3，657.5萬元減少1,777.61萬元；汽車：216.82萬元，無增減；其它固定資產(chǎn)1，285.79萬元，2018年新增加552.51萬元，主要是新增辦公設備和固定資產(chǎn)入賬。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2，471.21萬元，其中：流動資產(chǎn)增加3，696.31萬元，固定資產(chǎn)增減少1，225.1萬元，原因是將小學資產(chǎn)從財政所劃撥歸小學管理。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
單位：萬元 |
項目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
小計 |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價200萬以上大型設備 |
其他固定資產(chǎn) |
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欄次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合計 |
1 |
10691.78 |
7309.28 |
3382.49 |
1879.89 |
216.82 |
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1285.7 |
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填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產(chǎn) |
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三、政府采購支出情況
2018年度東瓜鎮(zhèn)政府采購支出總額30.43萬元，其中：政府采購貨物支出30.43萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
我單位在2018年度中未做部門績效自評工作。
五、其他重要事項情況說明
1.2018年度財政總收入8，405.14萬元，其中：2018年收入8，064.11萬元，2017年結(jié)轉(zhuǎn)收入341.03萬元。
2.2017年固定資產(chǎn)決算數(shù)4,607.59萬元，2018年固定資產(chǎn)決算數(shù)3,382.49萬元，減少 1，225.1萬元，主要原因是小學資產(chǎn)從財政所劃撥歸小學管理。
3. 東瓜鎮(zhèn)2018年末實有人員編制184人。其中：東瓜鎮(zhèn)機關事業(yè)單位共有編制106人(行政編制42人，事業(yè)編制64人)；小學編制78人。在職在編實有行政人員61人（含行政工勤人員14人），事業(yè)人員146人（含參公管理事業(yè)人員3人，小學71人）。
4.我鎮(zhèn)認真落實中央八項規(guī)定，嚴格管控各項經(jīng)費支出，嚴格執(zhí)行政府采購審批制度，公務接待費嚴格按照規(guī)定標準控制支出，每季度報送財政局《厲行節(jié)約報表》接受財政局監(jiān)督、審核，不存在公款大吃大喝、接待標準不明、用高檔煙、酒等問題；公務用車按照規(guī)定實行定點維修、定點加油、定點繳納保險；節(jié)假日嚴格執(zhí)行公務用車封存?zhèn)浒钢贫龋徊淮嬖诔瑯藴逝鋫涔嚮蚝廊A裝飾公務用車行為；不存在公車私用等情況。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.工資福利支出：費用單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
2.商品和服務的支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出）,具體支出為辦公費、水費、電費、郵電費、維修費、會議費、接待費等。
3.對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
4.其他資本性支出：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)所發(fā)生的支出。
楚雄市東瓜鎮(zhèn)人民政府
2019年9月10日
楚雄經(jīng)濟開發(fā)區(qū)黨政辦公室2018年部門決算
目 錄
第一部分 楚雄經(jīng)濟開發(fā)區(qū)黨政辦公室概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分楚雄經(jīng)濟開發(fā)區(qū)黨政辦公室概況
一、主要職能
（一）主要職能
開發(fā)區(qū)管委會黨政辦公室作為開發(fā)區(qū)綜合行政部門，承擔著開發(fā)區(qū)黨委辦公室和管委辦公室兩項行政職能，其中管委辦公室主要承擔開發(fā)區(qū)管委會辦文辦會、調(diào)查研究、保密管理、信息傳遞、普法及法制、綜治及來信來訪處理、安全維穩(wěn)、網(wǎng)絡安全、督查督導、議案提案辦理、檔案管理、管委后勤保障、機關安全保衛(wèi)、機關綠化衛(wèi)生、公務用車管理、管委會接待工作等職能。開發(fā)區(qū)黨委辦公室主要承擔開發(fā)區(qū)全區(qū)黨建工作、開發(fā)區(qū)黨委辦文辦會工作、開發(fā)區(qū)黨委各專題教育活動組織開展、黨史及統(tǒng)戰(zhàn)工作、開發(fā)區(qū)扶貧工作、開發(fā)區(qū)黨風廉政建設工作、開發(fā)區(qū)干部人事工作、開發(fā)區(qū)人才工作、老干部工作等職能。
（二）2018年度重點工作任務介紹
1、圍繞中心，服務保障能力不斷提高。一是全力抓好黨務和黨建工作。制定印發(fā)了黨建工作計劃、“基層黨建鞏固年”實施方案，黨組織書記抓黨建工作責任清單等系列指導性文件，參與組織區(qū)黨委與82個黨支部簽訂了《黨建目標管理責任書》，做到區(qū)黨委的工作事事有人抓，件件有考核。牽頭完成對區(qū)內(nèi)26個支部的換屆工作，撤銷了2個“空殼”黨支部，新組建“非公”企業(yè)黨支部1家，及時將具備條件的兩新組織納入覆蓋范圍。牽頭抓好黨總支和黨支部的規(guī)范化建設，2018年達標的30個黨支部已基本完成規(guī)范化建設。督促各黨支部嚴格開展“三會一課”、支部主題黨日等制度，嚴肅黨內(nèi)生活。完成了位于摩爾農(nóng)莊的趙家灣黨群活動服務中心建設，啟動了位于開發(fā)區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務中心的開發(fā)區(qū)群黨活動服務中心建設項目。積極組織區(qū)內(nèi)黨員開展了為期3天的“萬名黨員進黨校”培訓工作，參訓人數(shù)達350人次。二是強化機關服務保障。完成資產(chǎn)年度清理盤點，及時登記新增及報廢資產(chǎn)卡片，全年新增固定資產(chǎn)卡片57張，新增資產(chǎn)價值38.56萬元，確保了機關資產(chǎn)得到有效監(jiān)管。嚴格執(zhí)行公務用車管理制度，全年調(diào)派車輛566車次，實現(xiàn)了一車一檔管護及車輛調(diào)度電子化。強化對機關辦公區(qū)管理，投入21.5萬元對管委會辦公大樓進行修繕128人次，并定期開展安全檢查及教育培訓。進一步加強對機關食堂的管理，定時開展食堂衛(wèi)生大檢查、員工技能創(chuàng)新活動，食堂服務質(zhì)量得到明顯改善。認真落實中央八項規(guī)定精神，做好各級領導到開發(fā)區(qū)調(diào)研、考察、招商活動的接待服務工作，全年共安排接待195批次1730人。三是全力以赴抓好脫貧攻堅。協(xié)調(diào)全區(qū)14個部門對主要掛點聯(lián)系的東瓜鎮(zhèn)、蒼嶺鎮(zhèn)2個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、7個村委會，435戶1630人進行對口幫扶。認真做好黨政辦公室掛點聯(lián)系的蒼嶺鎮(zhèn)西云村委會幫扶工作，全年投入15.27萬元對西云村委會62戶建檔立卡戶進行幫扶，幫助掛包的西云村委會成立了西云“衣谷豐”蔬菜種植專業(yè)合作社，增加了農(nóng)產(chǎn)品銷售渠道，為農(nóng)民致富增收拓寬了路子，全年共有23戶貧困戶脫貧出列。四是抓緊抓實信訪維穩(wěn)工作。建立完善《開發(fā)區(qū)法律顧問考核管理辦法》《開發(fā)區(qū)疑難信訪專項資金暫行管理辦法》《開發(fā)區(qū)信訪工作制度》等各項制度，積極組織并參與做好人民群眾來訪接訪及區(qū)領導大接訪工作，全年共受理各類信訪件527件，接訪來訪群眾234批1064人，參與區(qū)領導大接訪112起，組織、參與化解各類信訪問題及矛盾糾紛480起，其中，成功化解信訪積案10件、化解“四大重點”案件17件，信訪形勢持續(xù)平穩(wěn)向好。五是認真抓好招商引資及固定資產(chǎn)投資工作。在投資項目申報要求提高，統(tǒng)計檢查督查更嚴的形式下，黨政辦攻堅克難，率先垂范，提前兩個月完成全年招商引資及固定資產(chǎn)投資任務，全年共完成固定資產(chǎn)投資4.1億元，完成全年任務的107%，完成招商引資3.8億元，完成全年任務的102%。六是強化保密檔案管理。明確保密責任，與全區(qū)各部門以及涉密人員簽訂保密責任書和保密承諾書，加強日常保密教育宣傳，不定期對全區(qū)各部門涉密計算機、非涉密外網(wǎng)計算機、專網(wǎng)機、移動存儲介質(zhì)進行保密抽查，2018年，管委會機關未發(fā)生違法保密法律法規(guī)的情況。七是認真組織開展工會和團委活動。充分發(fā)揮工會作用，通過結(jié)對幫扶、社會保障等措施，看望慰問生病住院職工31人，解困脫困14戶困難職工；繼續(xù)深入開展集體合同、工資集體協(xié)商合同的簽訂工作，共簽訂《區(qū)域性企業(yè)工資集體協(xié)商合同》493份，簽訂集體合同493份，覆蓋開發(fā)區(qū)543家單位8619名職工；強化基層工會建設，對6家屆滿基層工會進行了換屆，新建基層工會15個，對1家基層工會班子成員缺額進行了增補。充分發(fā)揮團委生力軍和突擊隊作用，邀請團省委書記召開學習宣傳貫徹習近平總書記“7?2”重要講話精神和團的十八大精神宣講會，組織開展愛護環(huán)境?學習雷鋒”、“云嶺青年大學習”、“勿忘國恥”國家公祭日等各類志愿者活動，積極組織企業(yè)參加“創(chuàng)青春”2018年云南省青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽并取得全省第四名的成績。
2、團結(jié)協(xié)作，工作效率不斷提升。一是強化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。建立區(qū)領導工作微信群、管委會工作交流群、緊急通知工作微信群、開發(fā)區(qū)黨政辦工作微信群，第一時間將重點工作、重要會議、重大政策等事項傳達到各單位。堅持每日匯總區(qū)領導工作安排，統(tǒng)籌好全局工作的協(xié)調(diào)開展。積極協(xié)調(diào)州、市、區(qū)各部門工作，全年共聯(lián)系對接7300次，接待來訪人員789人。認真做好文件流轉(zhuǎn)，全年電子政務協(xié)同辦公系統(tǒng)收文10949份，流轉(zhuǎn)131388次，接到請示報告724份，流轉(zhuǎn)5068次，并及時送呈領導批閱后流轉(zhuǎn)，同時督促各單位按要求及時辦理，沒有發(fā)生因文件傳送或辦理不及時而被上級通報的現(xiàn)象。二是認真抓好文稿工作。緊密結(jié)合工作實際，準確領會上級的部署要求，認真起草、修改、校對各類工作匯報、領導講話致辭、重要文件通知等各類文稿材料，確保文稿的權(quán)威性、嚴肅性和準確性，全年共印發(fā)各類文件350份，會議通知00份，匯報材料00余份。三是扎實做好會議組織。本著節(jié)儉、周密、實效的原則，認真籌備各類會議，切實做到會前精心準備，會中熱情服務，建立重要會議責任機制，全年共籌備各類會議384場，參與組織服務區(qū)黨委會議12次、區(qū)黨委理論學習中心小組2次、管委會常務會議14次，并及時下發(fā)會議紀要，確保會議精神貫徹及時，落實落細，政令暢通，擬發(fā)各類會議紀要87份。重大會議細化工作方案，明確工作職責，全員參與，成功組織了2018年經(jīng)濟工作會議、黨建暨黨風廉政建設工作會議等全區(qū)重大會議。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入開發(fā)區(qū)黨政辦2018年度部門決算編報的單位共7個，其中行政單位2個：開發(fā)區(qū)管理委員會辦公室、開發(fā)區(qū)黨委辦公室；其他機構(gòu)5個：紀委、綜治辦、工會、共青團、婦委會；其中紀委、綜治辦、工會、共青團、婦委會只有賬務，沒有組織機構(gòu)代碼、沒有專職人員，屬于有機構(gòu)無人員，因此按行政單位編制決算報表并入，與上年一致。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
楚雄開發(fā)區(qū)黨政辦2018年末實有人員編制25人。其中：行政編制25人；在職在編實有行政人員25人。
離退休人員8人。其中：離休0人，退休8人。
實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件01-14公開表）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
楚雄開發(fā)區(qū)黨政辦2018年度收入合計1415.83萬元。其中：財政撥款收入1415.83萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。2018年度收入比上年度的1126萬元增加289.83萬元，增加25.74%﹪，其中：財政撥款收入比上年的1126萬元，增加289.83萬元，增加25.74%﹪。增加的主要原因是2018年增加基本工資及補發(fā)艱苦邊遠地區(qū)津貼。單位開展業(yè)務活動多，辦公經(jīng)費增加。
二、支出決算情況說明
楚雄開發(fā)區(qū)黨政辦2018年度支出合計1419.47萬元。其中：基本支出817.84萬元，占總支出的57.62%；項目支出601.62萬元，占總支出的42.38%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。2018年度支出比上年的1229.73萬元增加189.74萬元，增加15.43%﹪。其中：基本支出比上年的691.53萬元增加126.31萬元，增加18.27%；項目支出比上年的538.2萬元增加63.42萬元，增加11.78%。比上年增加的主要原因是2018年增加基本工資及補發(fā)艱苦邊遠地區(qū)津貼。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障楚雄開發(fā)區(qū)黨政辦機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出817.84萬元。比上年691.53萬元增加126.31 元，增加18.27%,主要原因是2018年增加基本工資及補發(fā)艱苦邊遠地區(qū)津貼。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出648.75萬元，占基本支出的79.32%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費支出169.10 萬元，占基本支出的20.68%。
（二）項目支出情況
2018年度用于保障楚雄開發(fā)區(qū)黨政辦機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出601.62萬元。比上年的538.2萬元增加63.42萬元，增加11.78%,主要原因是今年繼續(xù)對民生資金投入力度加大、優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
楚雄開發(fā)區(qū)黨政辦2018年度一般公共預算財政撥款支出1419.47萬元,占本年支出合計的100%。比上年1229.73萬元增加189.73萬元,原因是2018年增加基本工資及補發(fā)艱苦邊遠地區(qū)津貼。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出1,249.22萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的88.01%。主要用于行政運行651.32萬元、一般行政管理事務597.90萬元；
2.社會保障和就業(yè)支出（類）支出93.12萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.56%。主要用于未歸口管理的行政單位離退休17.46萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支75.66萬元；
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）支出47.57萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.35%。主要用于行政單位醫(yī)療36.76萬元、公務員醫(yī)療補助10.81萬元；；
4.住房保障支出（類）支出25.82萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.82%。主要用于住房公積金66.77萬元。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
楚雄開發(fā)區(qū)黨政辦2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為53.00萬元，支出決算為40.30萬元，完成預算的76.04%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為19.17萬元，完成預算的95.83%；公務接待費支出決算為21.14萬元，完成預算的64.05%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是公務接待費支出減少，今年嚴格控制接待支出，減少接待費。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出19.17萬元，占47.57%；公務接待費支出21.14萬元，占52.46%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。本年沒有因公出國（境）人員，未產(chǎn)生費用。
2.公務用車購置及運行維護費支出19.17萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。本年沒有購置公務用車，未產(chǎn)生費用。
公務用車運行維護支出19.17萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于公務活動及相關工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出21.14萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出21.14萬元，其中國內(nèi)接待費支出21.14萬元，共安排國內(nèi)公務接待,427批次，接待人次2590人。主要用于開發(fā)區(qū)公務活動及相關工作發(fā)生的接待支出。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
楚雄開發(fā)區(qū)黨政辦2018年機關運行經(jīng)費支出169.10萬元，比上年197.68 萬元減少28.58 萬元，減少14.46%，主要原因是年初預算自然減少，調(diào)整預算支出結(jié)構(gòu)。部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公經(jīng)費等。。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，開發(fā)區(qū)黨政辦資產(chǎn)總額695.55萬元，其中，流動資產(chǎn)31.14 萬元，固定資產(chǎn)664.41萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少49.02 萬元，其中固定資產(chǎn)增加35.21 萬元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
單位：萬元 |
項目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
小計 |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價200萬以上大型設備 |
其他固定資產(chǎn) |
|
欄次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合計 |
1 |
685.55 |
31.14 |
664.41 |
|
178.73 |
|
485.68 |
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填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產(chǎn) |
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三、政府采購支出情況
2018年度，開發(fā)區(qū)黨政辦政府采購支出總額39.63 萬元，其中：政府采購貨物支出39.63 萬元。授予中小企業(yè)合同金額39.63 萬元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
本單位2018年沒有開展績效評價工作。
五、其他重要事項情況說明
沒有其他需要說明的重要事項情況。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1、工資福利支出：費用單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
2、商品和服務的支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出），具體支出為辦公費、水費、電費、郵電費、維修費、會議費、接待費等。
3、對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
4、其他資本性支出：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)所發(fā)生的支出。
附件：1.中共云南楚雄經(jīng)濟開發(fā)區(qū)委員會辦公室.XLS
2.云南楚雄經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會辦公室.XLS
楚雄經(jīng)濟開發(fā)區(qū)黨政辦公室
2019年9月11日
監(jiān)督索引號53230100556601111
滇公網(wǎng)安備 53230102000179號
