監(jiān)督索引號53230100555500000

楚雄市中山鎮(zhèn)人民政府2025年預(yù)算公開目錄

 

第一部分楚雄市中山鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分楚雄市中山鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、部門財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、部門項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、部門項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）

十、部門項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十一、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補助項目支出預(yù)算表

十八、部門項目支出中期規(guī)劃預(yù)算表

楚雄市中山鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

中山鎮(zhèn)黨委是黨的基層委員會，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)基層各類組織和各項工作,加強基層社會治理，支持和保證行政組織、經(jīng)濟組織和群眾自治組織充分行使職權(quán)。中山鎮(zhèn)人民政府是基層人民政府，依據(jù)黨內(nèi)法規(guī)和法律法規(guī)規(guī)章等，在轄區(qū)內(nèi)依法行使行政職權(quán)。

中山鎮(zhèn)黨委、政府宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和黨內(nèi)法規(guī)、國家法律法規(guī)規(guī)章，全面落實上級黨委、政府重大決定和工作部署，聚焦基層黨的建設(shè)、經(jīng)濟發(fā)展、民生服務(wù)、平安法治等主要職能，統(tǒng)籌推進基層治理，促進中山鎮(zhèn)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。主要職責(zé)是:

加強黨的建設(shè)。落實新時代黨的建設(shè)總要求，加強基層黨組織建設(shè)，落實黨建工作責(zé)任制，推進本鎮(zhèn)機關(guān)及轄區(qū)內(nèi)各村、各類組織黨建工作。指導(dǎo)各村工作，動員社會力量參與各村治理，健全黨組織領(lǐng)導(dǎo)的自治、法治、德治相結(jié)合的城鄉(xiāng)基層治理體系。

1.促進經(jīng)濟發(fā)展。負(fù)責(zé)編制和組織實施本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟社會發(fā)展、國土空間等各項發(fā)展規(guī)劃和年度計劃。協(xié)調(diào)推進鄉(xiāng)村振興、城鄉(xiāng)建設(shè)管理、人居環(huán)境提升、生態(tài)環(huán)境保護、自然資源管理和利用，推動鎮(zhèn)、村高質(zhì)量發(fā)展。深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提高經(jīng)濟發(fā)展水平，增加村民收入。

2.強化公共服務(wù)。組織實施與群眾生活密切相關(guān)的公共服務(wù)和社會事務(wù)，落實教體文化、科技人才、衛(wèi)生健康、食品安全、社會保障、民政優(yōu)撫等方面相關(guān)政策。加強轄區(qū)內(nèi)公共基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施和各項公益事業(yè)建設(shè)，推動基本公共服務(wù)均等化。健全完善鎮(zhèn)、村兩級政務(wù)服務(wù)體系。

3.維護安全穩(wěn)定。依法承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)平安建設(shè)、綜合治理、安全生產(chǎn)、消防、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、應(yīng)急救援等工作，保障轄區(qū)內(nèi)公民和各類經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。推進網(wǎng)格化管理和服務(wù)，加強社會治安群防群治,健全完善信訪和社會矛盾多元預(yù)防調(diào)處化解綜合機制，維護社會和諧穩(wěn)定。依法履行法定及上級賦予的相關(guān)經(jīng)濟社會管理權(quán)限，切實加強事中事后監(jiān)管工作，統(tǒng)籌轄區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法工作。

4.實施綜合管理。承擔(dān)本鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)，以及鄉(xiāng)村振興中重大問題的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查等職能。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)財政財務(wù)管理、統(tǒng)計管理等工作。

中山鎮(zhèn)綜合設(shè)置下列8個工作機構(gòu):

1.黨政綜合辦公室，股級

主要職責(zé)：承擔(dān)機關(guān)日常運轉(zhuǎn)工作，負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、文秘、信息、會務(wù)、機要、保密、檔案、督辦、政務(wù)公開、接待等日常事務(wù)職責(zé)，以及后勤保障、內(nèi)部財務(wù)、督查考核等工作。管理協(xié)調(diào)綜合應(yīng)急指揮平臺。

2.基層黨建辦公室，股級

主要職責(zé)：承擔(dān)黨的組織建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、意識形態(tài)、黨的社會工作、機構(gòu)編制、干部人事、招才引智等職責(zé)。負(fù)責(zé)宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、人民武裝、精神文明建設(shè)，以及工會、共青團、婦聯(lián)、工商聯(lián)、黨校、人大日常事務(wù)及政協(xié)聯(lián)絡(luò)等工作。指導(dǎo)基層群眾自治、城鄉(xiāng)社區(qū)治理。

3.經(jīng)濟發(fā)展辦公室，股級

主要職責(zé)：編制并組織實施經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、年度計劃。負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、項目促進、鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)境保護、自然資源管理和利用、城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)、農(nóng)村土地承包管理、產(chǎn)權(quán)制度改革、農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理、工業(yè)經(jīng)濟、科技管理、固定資產(chǎn)投資、招商引資、營商環(huán)境建設(shè);負(fù)責(zé)財政、國有資產(chǎn)監(jiān)管、村級財務(wù)及“三資”管理;負(fù)責(zé)審計、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督、調(diào)查統(tǒng)計分析等工作。

4.社會事務(wù)辦公室(加掛退役軍人服務(wù)站牌子)，股級

主要職責(zé)：負(fù)責(zé)教體文化、廣播電視、科技人才、衛(wèi)生健康、食品安全、社會保障、民政事務(wù)、退役軍人相關(guān)服務(wù)等工作。維護老年人、未成年人、婦女、殘疾人的合法權(quán)益。

5.平安法治辦公室，股級

主要職責(zé)：負(fù)責(zé)法治建設(shè)、平安建設(shè)、社會治安綜合治理、安全生產(chǎn)、人民信訪、維護社會穩(wěn)定、重大行政執(zhí)法決定法制審核、網(wǎng)格化社會治理服務(wù)等日常事務(wù)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)民事糾紛調(diào)解處理和社區(qū)矯正工作，預(yù)防處置突發(fā)事件和群體性事件，防范和協(xié)助處置非法集資、邪教等工作。管理協(xié)調(diào)綜合治理(網(wǎng)格化管理)平臺。

6.黨群服務(wù)中心(加掛新時代文明實踐所牌子)，公益一類事業(yè)單位，副科級

主要職責(zé)：負(fù)責(zé)提供政策咨詢、開展黨群活動、組織志愿服務(wù)、進行社會動員、推進移風(fēng)易俗、實施文明創(chuàng)建、集中辦理行政審批和民政、社保、醫(yī)保、勞動就業(yè)、衛(wèi)生健康等民生保障公共服務(wù)事項。為辦事企業(yè)和群眾提供辦事指引、幫辦代辦服務(wù)。建立完善鎮(zhèn)、村政務(wù)服務(wù)體系，做好“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”的技術(shù)保障工作和全省政務(wù)服務(wù)平臺應(yīng)用推廣，指導(dǎo)各村便民服務(wù)站建設(shè)。管理協(xié)調(diào)便民服務(wù)平臺。

7.綜合行政執(zhí)法隊(加掛政府專職消防隊、消防工作站牌子)，公益一類事業(yè)單位，副科級

主要職責(zé)：承擔(dān)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法工作，依法行使相關(guān)行政處罰及與行政處罰相關(guān)的行政強制措施權(quán)和監(jiān)督檢查權(quán)，健全和落實執(zhí)法配合聯(lián)動機制。負(fù)責(zé)管理綜合性應(yīng)急救援隊伍，并組織開展重大災(zāi)害。事故應(yīng)急救援、城鄉(xiāng)火災(zāi)和森林草原火災(zāi)撲救等應(yīng)急管理工作。管理協(xié)調(diào)綜合行政執(zhí)法指揮平臺。

8.農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心，公益一類事業(yè)單位，副科級

主要職責(zé)：負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、林草、水務(wù)、農(nóng)業(yè)機械、畜牧獸醫(yī)等農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣和服務(wù);負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測檢測、動植物疫病防治、防汛抗旱、耕地林地保護等工作。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村規(guī)劃的執(zhí)行，公共設(shè)施的維護和管理，村容村貌的管理和人居環(huán)境整治提升等工作。負(fù)責(zé)交通、農(nóng)田水利等基礎(chǔ)建設(shè)項目規(guī)劃、申報、組織實施和日常管理等工作。協(xié)助做好開發(fā)項目的征地、拆遷、安置等工作。

鎮(zhèn)建立健全“一對多”“多對一”制度機制，既允許“一對多”，由一個機構(gòu)承接多個上級機構(gòu)的任務(wù):也允許“多對一”，由不同機構(gòu)向同一個上級機構(gòu)請示匯報，進一步理順與市直部門的工作對接、請示匯報和溝通銜接關(guān)系。

規(guī)范各類平臺建設(shè)。依托鎮(zhèn)現(xiàn)有機構(gòu)，整合轄區(qū)內(nèi)各類資源力量，構(gòu)建指揮調(diào)度平臺，建立健全運行機制，形成指揮順暢、運轉(zhuǎn)高效、執(zhí)行有力的治理格局。重點是依托黨政綜合辦公室建設(shè)綜合應(yīng)急指揮平臺，依托黨群服務(wù)中心建設(shè)便民服務(wù)平臺,依托平安法治辦公室建設(shè)社會治安綜合治理(網(wǎng)格化管理)平臺，依托綜合行政執(zhí)法隊建設(shè)綜合行政執(zhí)法指揮平臺等。各平臺由鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子成員任召集人，定期籌備召開會議分析形勢，研究解決重要問題，推動跨層級、跨行業(yè)、跨領(lǐng)域、跨機構(gòu)的重要工作落實。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、平安法治辦公室。

所屬非獨立核算、非獨立批復(fù)單位3個，分別是：

1.中山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心

2.中山鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心

3.中山鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊

（三）重點工作概述

2025年是“十四五”規(guī)劃收官之年，是“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)“三年上臺階”實現(xiàn)之年，也是“十五五”謀篇之年。全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展的總體思路是：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神以及習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，緊扣中央和省委、州委、市委經(jīng)濟工作安排部署和鎮(zhèn)黨委關(guān)于經(jīng)濟工作的具體要求，堅持穩(wěn)中求進，完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，更好服務(wù)和融入新發(fā)展格局，以人民為中心推動高質(zhì)量發(fā)展，錨定省委“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，圍繞“一區(qū)、一中心、兩示范”發(fā)展定位，提發(fā)展質(zhì)效、補民生短板、揚區(qū)域優(yōu)勢、保總體安全、優(yōu)政治生態(tài)，持續(xù)推動經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展，圓滿完成“十四五”規(guī)劃目標(biāo)，實現(xiàn)“十五五”良好開局。

全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展的主要預(yù)期目標(biāo)建議為：一般公共預(yù)算收入增長2%，城鄉(xiāng)居民可支配收入快于經(jīng)濟增長，居民消費價格漲幅控制在2%以內(nèi)，城鎮(zhèn)居民登記失業(yè)率控制在5.5%以內(nèi)，單位生產(chǎn)總值能耗下降完成市下達目標(biāo)。

做好今年政府工作，我們要重點做好5個方面工作。

1.聚力經(jīng)濟提質(zhì)，厚植高質(zhì)量發(fā)展根基。加力落實一攬子存量政策和增量政策，增強拉動經(jīng)濟增長的驅(qū)動力，推動經(jīng)濟持續(xù)向好。堅持規(guī)劃引領(lǐng)。科學(xué)編制全鎮(zhèn)“十五五”規(guī)劃《綱要》，謀深謀實“十五五”重大項目，分類處置和盤活利用螞蟻鋅礦等鎮(zhèn)域礦產(chǎn)資源，挖掘資源價值、助推經(jīng)濟發(fā)展。擴大有效投資，落實項目全生命周期管理服務(wù)，制定重點項目實施推進計劃，推動項目按季度開工。瞄準(zhǔn)上級預(yù)算內(nèi)重點支持的領(lǐng)域、投向，借智借力、招商引資，滾動更新項目庫，爭取更多項目納入州、市重要項目盤子，力爭謀劃“十五五”重點項目100個以上，構(gòu)建交通、水網(wǎng)、能源、物流等山區(qū)現(xiàn)代化綜合體系，增強內(nèi)生發(fā)展動力。激發(fā)消費活力。用好用活一集鎮(zhèn)、六小集市人氣，利用民俗節(jié)慶活動及趕集等時間節(jié)點，加強服務(wù)保障及擺攤、交通秩序管控，持續(xù)擴大餐飲、住宿、商貿(mào)物流及農(nóng)產(chǎn)品等消費，打好山區(qū)旱碼頭擴內(nèi)需、促消費的“組合拳”，充分發(fā)揮輻射帶動作用，推出田園綜合體旅游、康養(yǎng)旅游等農(nóng)文旅融合新業(yè)態(tài)，滿足群眾全方位、多層次消費新需求。

2.聚焦全面振興，推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化。發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)興旺。圍繞穩(wěn)糧煙、優(yōu)果蔬、強核桃、興畜牧、促特色，推動品種培優(yōu)、品質(zhì)提升、品牌打造和標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，打造以生豬養(yǎng)殖為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，蔬菜、核桃種植加工為特色產(chǎn)業(yè)的“一鄉(xiāng)一特”示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)，依托資源優(yōu)勢，打造“一村一品”微型經(jīng)濟圈和哀牢山有機農(nóng)產(chǎn)品交易區(qū)，融合電商直播、產(chǎn)地直銷，推動貢菜、野生菌進餐飲、商超乃至銷往省外國外，唱響“中山”農(nóng)產(chǎn)品品牌，拓展農(nóng)產(chǎn)品銷售渠道，提升市場競爭力，持續(xù)推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效和農(nóng)民群眾增收致富。推動全域凈美，打造和美鄉(xiāng)村。深入推動“十全十美”落地見效，實現(xiàn)集鎮(zhèn)“一水兩污”項目建成投用，農(nóng)村生活污水治理率達98%以上。加快補齊治理短板和弱項，深入打造“全域凈美、和美鄉(xiāng)村”，積極創(chuàng)建綠美村莊10個。實施農(nóng)村飲水工程3個以上，實施水庫維修養(yǎng)護2處，硬化道路7公里以上。倡導(dǎo)移風(fēng)易俗、推動鄉(xiāng)風(fēng)文明，加強鄉(xiāng)村治理。創(chuàng)建美麗庭院示范村11個，美麗庭院示范戶110戶。鞏固脫貧成效，筑牢振興基礎(chǔ)。緊扣“守底線、抓增收、提質(zhì)量、促發(fā)展”，落實防返貧動態(tài)監(jiān)測和幫扶機制，深入實施脫貧人口持續(xù)增收三年行動計劃，投入銜接資金1100000.00元以上。脫貧勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)1500人以上，新增聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)龍頭企業(yè)3個以上，探索農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)新路徑，盤活村集體資源資產(chǎn)，完善聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)機制，建立緊密穩(wěn)定的利益共同體，讓農(nóng)民、企業(yè)、村集體都有收益。

3.全面深化改革，提升營商環(huán)境軟實力。聚焦“以經(jīng)濟體制改革為牽引，推動標(biāo)志性改革落地”的要求，以全面深化改革破除高質(zhì)量發(fā)展障礙，持續(xù)增強發(fā)展的內(nèi)生動力，激發(fā)投資創(chuàng)業(yè)活力。持續(xù)深化改革。深化國資國企、投融資等重點領(lǐng)域改革和“一支隊伍管執(zhí)法”等行政執(zhí)法體制改革，推動集體林權(quán)、農(nóng)業(yè)設(shè)施產(chǎn)權(quán)登記等標(biāo)志性改革擴面見效，健全完善農(nóng)村產(chǎn)權(quán)登記制度，積極配合上級構(gòu)建農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)平臺，爭取獲市級以上肯定推廣改革經(jīng)驗2項以上。深化“放管服”改革，進一步推進綜合窗口改革和“高效辦成一件事”，提升窗口服務(wù)質(zhì)量。構(gòu)筑人口磁場。發(fā)揮干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動等牽引作用，邀請干部、人才返鄉(xiāng)建設(shè)。堅持產(chǎn)業(yè)引人、環(huán)境聚人、服務(wù)留人，增強優(yōu)質(zhì)公共服務(wù)供給，完善集鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，爭取二級快遞物流分撥中心建設(shè)項目和更多產(chǎn)業(yè)項目盡快落地實施，推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)和社會物流降本提質(zhì)增效，推動周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)人才向中山集聚，以人才磁場助力產(chǎn)業(yè)科創(chuàng)賦能和對外開放發(fā)展。優(yōu)化營商環(huán)境。加強企業(yè)培育，嚴(yán)格落實各級穩(wěn)經(jīng)濟政策措施，常態(tài)化開展政企懇談、政銀企對接活動，變等企上門為主動入企，推動惠企政策“直達快享”，服務(wù)保障企業(yè)穩(wěn)定生產(chǎn)經(jīng)營。積極培育壯大經(jīng)營主體，落實好經(jīng)營主體培育各項獎補政策，盡力向上級協(xié)調(diào)解決拖欠中小企業(yè)賬款，助企紓難解困，推出更多便利高效的創(chuàng)新舉措，提升政務(wù)服務(wù)效能，努力營造市場化、法治化的營商環(huán)境。

4.增進民生福祉，努力創(chuàng)造高品質(zhì)生活。始終把人民群眾對美好生活的向往作為工作出發(fā)點和落腳點，努力強基礎(chǔ)、補短板、促提升，加快推動基本民生向高品質(zhì)民生轉(zhuǎn)變。提升社會保障能力。全年勞動技能培訓(xùn)不少于150人，新增轉(zhuǎn)移就業(yè)不少于500人，穩(wěn)定實現(xiàn)省外務(wù)工不少于3000人，深入落實社會救助兜底保障政策，全面掌握困難群眾生活狀況，重點關(guān)注邊緣易致貧戶、脫貧不穩(wěn)定戶、低保邊緣家庭、突發(fā)嚴(yán)重困難戶等困難群體，落實精準(zhǔn)救助制度，做到應(yīng)保盡保、應(yīng)助盡助，同時暖心服務(wù)好“一老一小”，最大限度為民生兜住底、兜準(zhǔn)底、兜好底，繪就“老有頤養(yǎng)、幼有善育”民生幸福畫卷。辦好人民滿意教育。持續(xù)加大教育投入，辦好人民滿意的教育，推動各村義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，持續(xù)增加普惠性學(xué)前教育資源供給，有效滿足適齡兒童就近接受學(xué)前教育需求。加大控輟保學(xué)和防范未成年人違法犯罪工作力度，精準(zhǔn)幫扶家庭經(jīng)濟困難學(xué)生，努力讓中山每個孩子都享有公平而有質(zhì)量的教育。加大教師培訓(xùn)、送教下鄉(xiāng)、跟崗交流等力度，保障教師權(quán)益，提升教育教學(xué)水平。推進健康中山建設(shè)。鞏固國家推薦標(biāo)準(zhǔn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和省級衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建成果，力爭成功創(chuàng)建國家衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)，穩(wěn)步推進緊密型醫(yī)共體建設(shè)，進一步提升基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化水平，全力爭取優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源下沉，提升村組醫(yī)療服務(wù)能力，完善鄉(xiāng)村醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。加強食品、藥品安全監(jiān)管，深入開展衛(wèi)生健康教育，倡導(dǎo)健康生活方式，持續(xù)提高農(nóng)村群眾健康素養(yǎng)水平。

5.筑牢安全底線，繪就平安和諧新中山。始終繃緊安全穩(wěn)定這根弦，常態(tài)長效排查矛盾隱患，系統(tǒng)防范重大風(fēng)險，以高水平安全護航高質(zhì)量發(fā)展，全力保障各項事業(yè)行穩(wěn)致遠。守牢生產(chǎn)安全底線。持續(xù)推進安全生產(chǎn)治本攻堅三年行動，常態(tài)化開展各領(lǐng)域安全隱患排查整治，重拳整治消防隱患，全程指導(dǎo)企業(yè)應(yīng)急演練，開展全覆蓋式企業(yè)法人和安全員培訓(xùn)等立體宣教，確保危化、汽修、工貿(mào)等重點企業(yè)及“醫(yī)、學(xué)、養(yǎng)、幼”等重點場所監(jiān)管到位，加強食品安全日常監(jiān)管和專項整治，全面提升安全監(jiān)管水平。守牢生態(tài)安全底線。嚴(yán)格落實生態(tài)保護責(zé)任，落靠“三區(qū)三線”管控要求。深入落實“河湖長制”，統(tǒng)籌抓好河湖水質(zhì)改善提升，推進農(nóng)業(yè)面源污染治理。嚴(yán)控建筑工地、堆場料場揚塵污染，加強村組散煤治理，推動空氣質(zhì)量全年達“優(yōu)”。推進畜禽糞污治理，嚴(yán)管建筑垃圾、工業(yè)固廢亂堆亂放，嚴(yán)防土壤污染，高質(zhì)量抓好各類環(huán)保問題整改。守牢社會安全底線。嚴(yán)密社會面整體防控，深化“微網(wǎng)格”治理，以網(wǎng)定格、以格定人、以人定責(zé)，充分提高街面見警率、執(zhí)法管事率，增強社會治安掌控力。持續(xù)開展“化解矛盾風(fēng)險、維護社會穩(wěn)定”專項治理行動，緊盯重點場所、重點人群，加強苗頭性、行動性預(yù)警研判，嚴(yán)防社會性公共安全事件發(fā)生。常態(tài)化開展掃黑除惡，嚴(yán)厲打擊電信詐騙、非法集資等違法犯罪行為，牢牢守住債務(wù)風(fēng)險底線，持續(xù)攻堅化解信訪積案，堅決維護社會和諧穩(wěn)定。

全面加強政府自身建設(shè)，民之所望，政之所向。我們要倍加珍惜人民信任，主動順應(yīng)人民期盼，躬身力行、擔(dān)當(dāng)實干，全力以赴建設(shè)人民滿意的政府。

1.堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)，建設(shè)忠誠型政府。把政治建設(shè)擺在首位，堅持不懈用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂，始終在思想上政治上行動上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致，忠誠擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”，將對黨絕對忠誠的政治要求貫穿政府工作始終，做到黨委有部署、政府有行動、落實有成效，持續(xù)鞏固全鎮(zhèn)一盤棋抓工作、一條心干事業(yè)、一股勁促發(fā)展的良好氛圍。

2.嚴(yán)格依法行政，建設(shè)法治型政府。堅持法無授權(quán)不可為、法定職責(zé)必須為，在全鎮(zhèn)上下推動形成有法必依、依法行政、依法辦事的思想自覺和行動自覺。積極踐行全過程人民民主，自覺接受人大依法監(jiān)督、政協(xié)民主監(jiān)督，支持紀(jì)委監(jiān)督和司法監(jiān)督，加強審計監(jiān)督、統(tǒng)計監(jiān)督，主動接受社會監(jiān)督和輿論監(jiān)督，積極回應(yīng)社會關(guān)切，確保權(quán)力始終在法治軌道上運行。

3.踐行清廉作風(fēng)，建設(shè)廉潔型政府。認(rèn)真履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，持之以恒貫徹中央八項規(guī)定及其實施細則精神，持續(xù)糾治“四風(fēng)”，加強重點領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、關(guān)鍵崗位監(jiān)督管理，營造“想干事、干成事、不出事”的濃厚氛圍。強化“三公”經(jīng)費和一般性支出管理，以政府的“緊日子”換來群眾和企業(yè)的“好日子”，著力提高清廉政府建設(shè)水平。

4.堅守為民初心，建設(shè)暖心型政府。始終牢記江山就是人民、人民就是江山，時刻著眼于人民群眾的利益，把為人民謀福利作為工作根本出發(fā)點，堅持便民利企、去繁化簡，堅持走村入戶、深入群眾，以一言一行系民生、一枝一葉總關(guān)情的態(tài)度對待民生工作，把大事做細、難事作易，切實把人民至上落到造福人民的行動上，體現(xiàn)在改善民生中，體現(xiàn)在群眾的笑臉上。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共4個。其中：財政全額供給單位4個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位3個。截止到2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制98人，其中：行政編制34人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制64人。在職實有83人，其中：財政全額保障83人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員28人，其中：離休0人，退休28人。

車輛編制4輛，實有車輛4輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入25427929.89元，其中：一般公共預(yù)算25427929.89元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比一般公共預(yù)算收入較上年23761400.00元增加1666529.89元，增長7.01%，主要原因分析是：按照2025年部門預(yù)算的相關(guān)要求，民生類資金納入特定目標(biāo)類項目申報；單位資金專戶1000000.00元納入預(yù)算收入。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入 25427929.89元，其中:本年收入25427929.89元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款25427929.89元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比：財政撥款收入較上年21872800.00元，增加3555129.89元，增長16.25%，主要原因分析是：按照2024年部門預(yù)算的相關(guān)要求，民生類資金納入特定目標(biāo)類項目申報，故財政撥款收入增加，單位資金專戶1000000.00元納入預(yù)算收入。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出25427929.89元。財政撥款安排支出 25427929.89元，其中：基本支出13838904.23元，與上年對比減少5864600.00元，減少29.76%；主要原因分析單位人員變動；項目支出11589025.66元，與上年對比增加5156200.00元，增加　30.79%，主要原因分析是保障和改善民生，如期實現(xiàn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展預(yù)期目標(biāo)。

2025年財政撥款安排支出25427929.89元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款安排支出25427929.89元，政府性基金預(yù)算財政撥款安排支出0元。按功能科目分類情況如下：

2010101一般公共服務(wù)支出－人大事務(wù)－行政運行：67,452.00元，主要用于社會福利和救助等方面的支出；

2010102一般公共服務(wù)支出－人大事務(wù)，一般行政管理事務(wù)：59,000.00元，主要用于中山鎮(zhèn)人民代表大會會議費，人大辦公費等方面的支出；

2010301一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-行政運行：10,165,314.66元，主要用于鎮(zhèn)行政人員工資，村委會兩委成員補助經(jīng)費支出，西部志愿者生活補助支出和保障行政單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費等方面的支出；

2010302一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-一般行政管理事務(wù)：1,112,000.00元，主要用于鎮(zhèn)項目工作經(jīng)費，委托業(yè)務(wù)費，臨時人員勞務(wù)費，黨代表及人大代表活動經(jīng)費，黨建經(jīng)費，紀(jì)委工作經(jīng)費，宣傳經(jīng)費，辦公費等方面的經(jīng)費支出；

2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出：360,960.00元，主要用于設(shè)備購置等方面的支出；

2013101一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-行政運行：639,425.85元，主要用于鎮(zhèn)基層黨建辦人員工資及辦公費等方面的支出；

2013102行政運行一般行政管理事務(wù)：197,000.00元，主要用于辦公經(jīng)費，會議費等方面的支出；

2013904一般公共服務(wù)支出-社會工作事務(wù)-專項業(yè)務(wù)：30,960.00元，主要用于原村公所辦事處離職干部生活補助方面的支出；

2070109文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-群眾文化群眾文化：4,460.00元，主要用于鎮(zhèn)群眾公共文化服務(wù)方面的支出；

2080150社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障管理事務(wù)-事業(yè)運行：1,286,081.00元，主要用于鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心人員工資及辦公費等方面的支出；

2080299其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出，其他民政管理事務(wù)支出：33,600.00元，主要用于社會福利和救助等方面的支出；

2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休：412,869.20元，主要用于行政單位離退休人員統(tǒng)籌外工資發(fā)放；

2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休：193,780.00元，主要用于事業(yè)單位離退休人員統(tǒng)籌外工資發(fā)放；

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：1,307,245.12元，要用于在職人員基本養(yǎng)老保險單位繳費支出；

2080506社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：105,000.00元，主要用于在職人員職業(yè)年金單位繳費支出；

2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤：81,156.00元，主要用于單位遺屬補助發(fā)放；

2081004社會保障和就業(yè)支出-社會福利-殯葬：725,000.00元，主要用于民政事業(yè)殯葬改革服務(wù)方面的支出；

2082502社會保障和就業(yè)支出-其他生活救助-其他農(nóng)村生活救助：7,531.20元，主要用于民政事業(yè)方面的支出；

2089999社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出：24,799.88元，主要用于在職人員繳納失業(yè)保險費用支出；

2100717衛(wèi)生健康支出-計劃生育事務(wù)-計劃生育服務(wù)：2,000.00元，主要用于衛(wèi)生健康事業(yè)方面的支出；

2100799衛(wèi)生健康支出-計劃生育事務(wù)-其他計劃生育事務(wù)支出：8,000.00元，主要用于衛(wèi)生健康事業(yè)方面的支出；

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療：196,362.37元，主要用于在職行政人員基本醫(yī)療保險單位繳費；

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療：240,913.12元，主要用于在職事業(yè)人員基本醫(yī)療保險單位繳費；

2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助：331,201.09元，主要用于行政事業(yè)單位在職人員及退休人員醫(yī)療補助繳費；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：28,860.00元，主要用于大病保險單位繳費支出；

2120104城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-城管執(zhí)法：1,472,126.27元，主要用于鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊人員工資和辦公經(jīng)費支出；

2130104農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運行：2,182,546.13元，主要用于鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心人員工資和辦公經(jīng)費支出；

2130705農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對村民委員會和村黨支部的補助：3,250,200.00元，主要用于村組干部報酬、村委會黨建及辦公經(jīng)費和村民小組工作經(jīng)費等支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金：902,086.00元，主要用于職工住房公積金單位繳費。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

楚雄市中山鎮(zhèn)人民政府無與中央配套事項。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

楚雄市中山鎮(zhèn)人民政府無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

楚雄市中山鎮(zhèn)人民政府無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目7個，政府采購預(yù)算總額217500.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算124250.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算93250.00元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

楚雄市中山鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計345300.00元，較上年增加134100.00元，增長38%，具體變動情況如下：原因是2024年厲行節(jié)約，縮減公務(wù)接待費。

（一）因公出國（境）費

楚雄市中山鎮(zhèn)人民政府2025年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。與上年對比無變化的原因是：本年及上年因公出國（境）費預(yù)算均為0元。

（二）公務(wù)接待費

楚雄市中山鎮(zhèn)人民政府2025年公務(wù)接待費預(yù)算為158800.00元，較上年減少200.00元，下降0.06%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

楚雄市中山鎮(zhèn)人民政府2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為186500.00元，較上年減少300.00元，下降0.08%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費186500.00元，較上年減少300.00元，下降0.08%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

楚雄市中山鎮(zhèn)人民政府2025年無財政部門確定的重點項目，故無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)公開。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出預(yù)算:是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

4.項目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

5.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

2025年預(yù)算單位運行經(jīng)費安排5,761,356.90 元，其中：30201辦公費3,688,677.46 元，30205 水費：24,300.00 元，30206 電費：

86,500.00 元，30207 郵電費：43,860.00 元，30211 差旅費：29,640.00 元，30215 會議費：146,680.00 元，30217 公務(wù)接待費：158,800.00 元，30226 勞務(wù)費：133,789.00 元，30228 工會經(jīng)費：128,610.44 元，30231 公務(wù)用車運行維護費：186,500.00 元，30239 其他交通 費用：318,000.00 元，30299 其他商品和服務(wù)支出：816,000.00 元。與上年1438000.00元相比，增加了4323356.90元，增加300.65%，增加的主要原因是：2025年人員增加，辦公費、會議費相應(yīng)增加；黨代表活動經(jīng)費由原來的人均800.00元提高到1000.00元；專戶資金預(yù)算比上年增加1000000.00元，從而機關(guān)運行經(jīng)費也增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，楚雄市中山鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額80011900.00元，其中，流動資產(chǎn)2554800.00元，固定資產(chǎn)2380800.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)75076300.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少8485000.00元，其中固定資產(chǎn)減少8138500.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53230100555500111