監(jiān)督索引號53230101432600000

楚雄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年預(yù)算公開目錄

 

第一部分 楚雄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 楚雄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表    

十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

 

 

第一部分 楚雄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1．貫徹執(zhí)行國家有關(guān)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)政策和行業(yè)的法律法規(guī)及條例。執(zhí)行國家、省、州有關(guān)畜牧業(yè)工作的方針、政策、法律法規(guī)。研究擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村有關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法，承擔(dān)法律法規(guī)明確的執(zhí)法職責(zé)。

2．統(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。

3．?dāng)M訂深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策。負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展。

4．指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。培育、保護(hù)農(nóng)業(yè)品牌。組織農(nóng)業(yè)會展，促進(jìn)招商引資，提出促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品流通和市場開拓的建議。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。

5．負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、促進(jìn)綠色發(fā)展。負(fù)責(zé)漁政漁港監(jiān)督管理。

6．負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理，組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風(fēng)險評估。參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會同有關(guān)部門組織實(shí)施。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測體系建設(shè)。

7．組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)水生野生動植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)，指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

8．負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。

9．負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。指導(dǎo)動植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督市內(nèi)動植物防疫檢疫工作，組織疫情撲滅工作。

10．負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機(jī)制改革建議。編制中央、省、州投資安排的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目資金安排和監(jiān)督管理。

11．推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。組織開展農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。

12．指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。

13．牽頭開展農(nóng)業(yè)對外合作工作。承辦農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)國際、省際、州際交流合作，具體執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項(xiàng)目。

14．完成市委、市政府和市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置16個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、組織人事科（黨委辦公室）、計劃財務(wù)科、法規(guī)與行政審批科、發(fā)展規(guī)劃與鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)科、種植業(yè)與農(nóng)藥管理科、畜牧獸醫(yī)與漁業(yè)漁政科、農(nóng)田建設(shè)管理科、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全與生產(chǎn)安全監(jiān)督管理科、市場與經(jīng)濟(jì)信息科、市委農(nóng)辦秘書科、鄉(xiāng)村建設(shè)與社會事業(yè)促進(jìn)科、政策改革與合作經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)科、保障后扶科（市革命老區(qū)開發(fā)促進(jìn)會辦公室）、項(xiàng)目幫扶科、社會幫扶科。

所屬單位0個。

（三）重點(diǎn)工作概述

1. 扛牢壓實(shí)政治工作責(zé)任，糧食等重要農(nóng)產(chǎn)品有效供給。認(rèn)真貫徹落實(shí)糧食安全黨政同責(zé)和“菜籃子”行政首長負(fù)責(zé)制，按照“穩(wěn)面積、攻單產(chǎn)、增總量、保安全”思路，抓實(shí)人民群眾生活之需的“米袋子”“菜籃子”“肉盤子”“油瓶子”供給。一是強(qiáng)化基礎(chǔ)建設(shè)。實(shí)施2023年增發(fā)國債高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目，總投資1.5億元（其中國債投資1.2億元，省級財政投資0.3億元），新建高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田5萬畝。二是嚴(yán)格耕地保護(hù)。嚴(yán)格耕地用途管制等硬措施落實(shí)，持續(xù)抓好“大棚房”問題回潮反彈和撂荒地復(fù)耕復(fù)種，積極開展土壤“三普”，堅決遏制“非農(nóng)化”、有效防止“非糧化”，切實(shí)保障糧食生產(chǎn)面積，真正做到“藏糧于地”。三是深挖糧食潛力。聚焦水稻、玉米、小麥等主要糧食作物，堅持“良種”推廣、“良法”配套，選出2個品種和4項(xiàng)技術(shù)作為主導(dǎo)品種主推技術(shù)進(jìn)發(fā)布，強(qiáng)化各項(xiàng)科技增糧措施組裝落實(shí)，真正做到“藏糧于技”。提早落實(shí)5000畝煙稻協(xié)同發(fā)展示范種植和1.8萬畝煙后玉米套種，共建立市鄉(xiāng)村三級糧食示范樣板214片2.28萬畝，形成“以點(diǎn)帶片、以片促面”的糧食生產(chǎn)格局。四是優(yōu)化結(jié)構(gòu)調(diào)整。堅持生豬產(chǎn)能穩(wěn)定，大抓肉牛肉羊養(yǎng)殖，推進(jìn)以“規(guī)模化種植、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作、品牌化銷售”的蔬菜生產(chǎn)，提高優(yōu)質(zhì)蔬菜、畜禽的綜合生產(chǎn)能力和應(yīng)急保供能力。五是強(qiáng)化保障服務(wù)。印發(fā)《楚雄市人民政府關(guān)于做好2024年糧食生產(chǎn)工作的通知》等文件，派出5個工作組對15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)大春生產(chǎn)等工作進(jìn)行巡回指導(dǎo)服務(wù)督促，強(qiáng)化春耕物資儲備和農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)，開展農(nóng)作物病蟲害草鼠害綜合防治231.014萬畝次，兌付2024年中央財政耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金3786.13萬元；2024年政策性種植業(yè)保險投保水稻9556.8畝，玉米126352.92畝，馬鈴薯237畝。2024年全市完成糧食種植面積56.89畝，完成糧食總產(chǎn)量22.25萬噸。油菜播種8.28萬畝，產(chǎn)量15382.8噸。大豆播種7335畝，產(chǎn)量1699.69噸。大豆玉米帶狀復(fù)合種植1588.1萬畝。2024年，生豬出欄41.44萬頭，牛出欄4.59萬頭，羊出欄15.62萬只，家禽出欄355.48萬羽，肉類總產(chǎn)量5.43萬噸，蛋產(chǎn)量2286噸。

2. 鞏固拓展成果，守牢不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。認(rèn)真貫徹落實(shí)早發(fā)現(xiàn)、早干預(yù)、早幫扶“三早”工作原則，抓牢防止返貧監(jiān)測和幫扶“兩個環(huán)節(jié)”，堅持線上線下“雙向協(xié)同”監(jiān)測幫扶，堅決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧的底線。一是強(qiáng)化工作機(jī)制。建立健全“雙組長”“雙月調(diào)度”工作機(jī)制，繼續(xù)實(shí)行市級領(lǐng)導(dǎo)掛聯(lián)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門定點(diǎn)幫扶村社區(qū)、干部職工幫戶和駐村幫扶工作機(jī)制，州、市73家掛聯(lián)單位（州級單位11家、市級單位62家）4526名干部職工掛包全市136個村委會10350戶脫貧戶及監(jiān)測戶38386人，積極為幫扶村、脫貧戶和監(jiān)測對象解難題、辦實(shí)事，共計走訪結(jié)對幫扶對象24385戶次，捐款捐物送溫暖102.3萬元。二是開展動態(tài)監(jiān)測。嚴(yán)格落實(shí)走訪排查、監(jiān)測預(yù)警、動態(tài)管理、精準(zhǔn)施策、風(fēng)險消除等機(jī)制，2024年以來共新識別監(jiān)測對象87戶270人，風(fēng)險消除54戶168人。三是強(qiáng)化項(xiàng)目監(jiān)管。2024年度全市項(xiàng)目庫共入庫項(xiàng)目182個，項(xiàng)目總投資16827.87萬元，其中財政銜接資金13547.27萬元，其他資金3280.6萬元。2024年共下達(dá)中央省級財政銜接資金5747.74萬元，實(shí)施鞏固攻堅推進(jìn)鄉(xiāng)村振興子項(xiàng)目89個。四是抓好行業(yè)幫扶。根據(jù)落實(shí)全市鞏固攻堅推進(jìn)鄉(xiāng)村振興各項(xiàng)政策需要和實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目的需要，投入小額信貸財政貼息資金553萬元，就業(yè)技能培訓(xùn)114萬元，雨露計劃學(xué)生補(bǔ)助274萬元，鄉(xiāng)村崗位補(bǔ)助480萬元，務(wù)工就業(yè)交通費(fèi)補(bǔ)助431.1萬元。

3. 強(qiáng)化鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展擔(dān)當(dāng)，推動鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)量效齊增。圍繞做好“土特產(chǎn)”文章，按照“建基地、強(qiáng)龍頭、培園區(qū)、樹品牌”發(fā)展思路，堅持“大產(chǎn)業(yè)+新主體+新平臺”發(fā)展模式，持續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展“三鞏固六爭先”三年行動和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展三年行動，注重新型經(jīng)營主體培育和品牌創(chuàng)建，著力抓好畜牧、魔芋、果蔬、中藥材、人工食用菌、淡水漁業(yè)、花卉、茶葉等高原特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展，壯大農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)等業(yè)態(tài)，形成“穩(wěn)糧、強(qiáng)畜、促特”高原特色農(nóng)業(yè)發(fā)展格局。完成2024年高原粳稻種業(yè)發(fā)展大會各項(xiàng)工作任務(wù)，加快推進(jìn)省級水稻種業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目和種業(yè)繁種示范帶建設(shè)項(xiàng)目，認(rèn)真謀劃“稻香木蘭種業(yè)示范項(xiàng)目”和“滇系種業(yè)一帶一路交易展示中心建設(shè)項(xiàng)目”等重點(diǎn)項(xiàng)目。一是優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)量效齊增。完成蔬菜種植12.84萬畝、產(chǎn)量21.59萬噸、產(chǎn)值11.11億元，茶葉種植1.06萬畝、產(chǎn)量308.51噸、產(chǎn)值2377.55萬元，魔芋種植7.46萬畝、產(chǎn)量18.6萬噸、產(chǎn)值8.37億元，鮮食水果種植6.4萬畝、產(chǎn)量6.36萬噸、產(chǎn)值7.22億元，種植以鮮切花為主的花卉1.61萬畝、產(chǎn)量2.54萬枝、產(chǎn)值2.71億元，完成水產(chǎn)品總量6121噸、漁業(yè)經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)值1.13億元，中藥材種植4.76萬畝、產(chǎn)值5.17億元。二是農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)穩(wěn)步提升。認(rèn)真梳理落實(shí)惠企紓困政策，以“一縣一業(yè)、一鄉(xiāng)一特、一村一品”重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)鏈供應(yīng)鏈物流鏈建設(shè)為重點(diǎn)，加大財稅、金融、用地等政策扶持力度，支持企業(yè)申報國家級、省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭，推動企業(yè)做大做優(yōu)做強(qiáng)。成功組織申報省級農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)1個，州級農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)10個。三是種業(yè)振興全面推進(jìn)。深入實(shí)施種業(yè)振興行動，按照“一核一區(qū)兩帶多基地”現(xiàn)代種業(yè)產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃布局，依托州農(nóng)科院技術(shù)優(yōu)勢和云南種業(yè)集團(tuán)、楚雄富彝種業(yè)公司等種子企業(yè)以及云南農(nóng)業(yè)大學(xué)魔芋產(chǎn)業(yè)科技特派團(tuán)力量，建成楚雄木蘭村高原粳稻研發(fā)中心1個、高原粳稻、玉米育繁種基地1萬畝和魔芋種芋基地0.5萬畝，推進(jìn)東華鎮(zhèn)木蘭高原粳稻育種創(chuàng)新中心和東華鎮(zhèn)朵基、子午鎮(zhèn)大控擺等繁種基地建設(shè)，云嶺牛、黑山羊、撒壩豬繁育為主的畜禽種業(yè)基地建設(shè)，為爭創(chuàng)全國制種大縣和區(qū)域性良種繁育基地奠定基礎(chǔ)。目前，全市種子生產(chǎn)備案13282畝，其中粳稻6362畝、雜交玉米6788畝、蔬菜132畝；完成種子經(jīng)營備案85.47萬公斤，其中水稻3.49萬公斤，玉米80.53萬公斤，其他1.45萬公斤。四是新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體培育壯大。實(shí)施市場主體倍增行動，依托招商引資、固定資產(chǎn)投資，著力招引培育種養(yǎng)類、加工類、物流類、營銷類的農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，培強(qiáng)壯大農(nóng)民專業(yè)合作社、家庭農(nóng)場等新型經(jīng)營主體。在市場監(jiān)督管理部門登記注冊的各類農(nóng)民專業(yè)合作社達(dá)788個。全市累計創(chuàng)建示范社70個，其中：國家級示范社7個、省級示范社16個、州級示范社27個、市級示范社20個；全市累計完成示范家庭農(nóng)場172個，其中：省級示范家庭農(nóng)場5個、州級示范家庭農(nóng)場24個、市級示范家庭農(nóng)場143個。五是農(nóng)業(yè)品牌創(chuàng)建取得實(shí)效。聚焦生豬、肉牛、肉羊、蔬菜、水果等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，以高質(zhì)高效為主攻方向，全力實(shí)施品牌創(chuàng)建工程。持續(xù)組織開展云南省“綠色云品”創(chuàng)建行動，認(rèn)證高原特色綠色食品和有機(jī)產(chǎn)品3個，申報入選云南省“綠色云品”品牌目錄23個，為農(nóng)產(chǎn)品品牌培樹奠定了更加堅實(shí)的基礎(chǔ)。

4. 筑牢鄉(xiāng)村建設(shè)責(zé)任根基，推動鄉(xiāng)村全面振興發(fā)展。聚力開展農(nóng)村人居環(huán)境“大起底大整治”集中攻堅“秋風(fēng)”行動，圍繞“村莊規(guī)劃編制、農(nóng)村廁所革命、農(nóng)村生活污水治理、農(nóng)村生活垃圾治理、村容村貌整治、綠美鄉(xiāng)村建設(shè)和長效管護(hù)機(jī)制”7個方面開展大起底、大排查、大整治，加快補(bǔ)齊短板弱項(xiàng)，推動全市農(nóng)村人居環(huán)境提質(zhì)增效，建設(shè)宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村。一是抓實(shí)農(nóng)村廁所革命工作。農(nóng)村衛(wèi)生戶廁覆蓋率達(dá)91.17%，常住戶100戶以上自然村衛(wèi)生公廁全覆蓋，提前完成“十四五”期間改廁任務(wù)，切實(shí)提升改廁質(zhì)量，增強(qiáng)管護(hù)水平，推廣糞污資源化利用。二是抓實(shí)農(nóng)村生活污水治理工作。全面實(shí)施2316個村小組農(nóng)村生活污水、垃圾集中治理，農(nóng)村生活污水治理率達(dá)94.82%。三是抓實(shí)村容村貌整治工作，常態(tài)化開展村莊清潔行動，清理五堆十亂、殘垣斷壁、戶外廣告等，持續(xù)保持村莊環(huán)境干凈、衛(wèi)生、整潔、有序；開展2024年兩次“美麗村莊”評比，評選美麗村莊120個；創(chuàng)建打造了蒼嶺前馬房、紅光隊(duì)，子午以口夸，西舍路壩邊，八角水井等一批示范效果好、輻射能力強(qiáng)的示范村組。四是抓實(shí)綠美鄉(xiāng)村建設(shè)工作，因地制宜建設(shè)“小花園、小菜園、小果園”18494個和美麗庭院13268戶，累計栽植苗木27459株，新增綠化面積20.69萬平方米，紫溪鎮(zhèn)和東瓜鎮(zhèn)創(chuàng)建成省級綠美鄉(xiāng)鎮(zhèn)，東瓜蔡家灣、東華上瓦伍、大地基巴拉際創(chuàng)建成省級綠美村莊，鹿城黑泥壩等353個村莊創(chuàng)建成州級綠美村莊。五是抓實(shí)長效管護(hù)機(jī)制執(zhí)行工作，建立健全了村規(guī)民約、“紅黑榜”“四個日”、公共設(shè)施運(yùn)行管護(hù)機(jī)制、垃圾清運(yùn)收費(fèi)等長效管護(hù)機(jī)制并有效執(zhí)行，推動農(nóng)村人居環(huán)境整治常態(tài)長效。

5. 深化改革和科技創(chuàng)新，激活農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展動能。一是健全土地流轉(zhuǎn)管理服務(wù)。扎實(shí)開展工商企業(yè)等社會資本通過流轉(zhuǎn)取得土地經(jīng)營權(quán)行政審批州級試點(diǎn)工作。下發(fā)了《關(guān)于規(guī)范工商企業(yè)等社會資本通過流轉(zhuǎn)取得土地經(jīng)營權(quán)行政審批和風(fēng)險防范的通知》，制定了審批辦事指南和《楚雄市農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)管理制度》。截至目前，系統(tǒng)備案合同913件，備案面積4.03萬畝，涉及企業(yè)45家，流轉(zhuǎn)金額3.89億元，平均流轉(zhuǎn)單價982.84元/畝。建立健全合同預(yù)警機(jī)制和輿情監(jiān)測制度，及時核實(shí)處置平臺下發(fā)的預(yù)警信息和輿情信息。目前，已經(jīng)完成預(yù)警信息核實(shí)處置85件，整改不規(guī)范流轉(zhuǎn)行為45個，補(bǔ)傳合同附件513個。二是強(qiáng)化農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織管理。根據(jù)《云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳辦公室關(guān)于做好2023年度農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計年報和農(nóng)村集體資產(chǎn)清查工作的通知》和省、州的要求，緊盯時間節(jié)點(diǎn)，加強(qiáng)督促通報，完成了全市2023年度的農(nóng)村集體資產(chǎn)清查工作，并將數(shù)據(jù)錄入全國農(nóng)村集體資產(chǎn)清產(chǎn)核資管理系統(tǒng)，鞏固農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革清產(chǎn)核資成果。截至2023年12月31日，全市154個村（社區(qū)）2831個村（居）民小組農(nóng)村集體資產(chǎn)總額66.91億元。按照《關(guān)于建立股份合作機(jī)制實(shí)現(xiàn)村級集體經(jīng)濟(jì)全覆蓋的實(shí)施方案》的部署，擴(kuò)大村（社區(qū)）集體經(jīng)濟(jì)組織覆蓋范圍。截至目前，全市登記賦碼農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織228個，共確認(rèn)集體經(jīng)濟(jì)組織成員9.4萬戶36.4萬人。

6. 全面推進(jìn)農(nóng)業(yè)面源防控，保駕護(hù)航綠色農(nóng)業(yè)發(fā)展。一是推進(jìn)農(nóng)作物秸稈綜合利用工作。指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展農(nóng)作物秸稈“飼料化、肥料化、基料化、原料化和燃料化”的“五化”綜合利用工作，最大限度減少農(nóng)作物秸稈露天焚燒或隨意丟棄對環(huán)境和水源的污染。全市主要農(nóng)作物秸稈產(chǎn)生量為247552.07噸，可收集資源量為211846.35噸，秸稈“五化”綜合利用量為195534.18噸，其中：肥料化利用80169.01噸，飼料化利用82124.36噸，燃料化利用19553.42噸，基料化利用1955.34噸，原料化利用11732.05噸；農(nóng)作物秸稈綜合利用率達(dá)92.3%。二是持續(xù)開展化肥減量增效行動。在呂合鎮(zhèn)實(shí)施化肥減量增效示范300畝，示范區(qū)畝減氮肥3千克，較常規(guī)16千克減18%；在子午鎮(zhèn)實(shí)施化肥減量增效水稻“三新”技術(shù)示范1000畝，采用水稻測土配方施肥+無人機(jī)噴施、鈣+鎂等中微量元素水溶肥的技術(shù)模式，打造測土配方施肥升級版，實(shí)施施肥精準(zhǔn)化，自動化、輕簡化、智能化和綠色化。完成化肥減量增效示范30萬畝。三是強(qiáng)化技術(shù)措施推廣。推廣主要農(nóng)作物測土配方施肥技術(shù)83.476萬畝，技術(shù)覆蓋率達(dá)93.3%。推廣使用商品有機(jī)肥9萬畝，綠肥種植4.581萬畝，秸稈還田28.91萬畝，水肥一體化示范推廣6.114萬畝。水稻集中育秧0.901萬畝，玉米集中育苗0.5萬畝。

7. 強(qiáng)化監(jiān)管與隱患排查，筑牢安全事故防線。一是抓好農(nóng)資市場安全。召開監(jiān)管會議3期，落實(shí)了安全主體責(zé)任，與獸藥、飼料經(jīng)營企業(yè)及診療機(jī)構(gòu)簽訂責(zé)任書166份，共出動監(jiān)管人員315人次，發(fā)放粘貼禁限用獸藥名錄和獸藥使用規(guī)定182份，明白紙185份，其他宣傳資料194份。檢查349戶農(nóng)資經(jīng)營主體，檢查農(nóng)藥產(chǎn)品589個次，檢查肥料產(chǎn)品108個次，檢查種子產(chǎn)品106個次，查辦種子案件1件、農(nóng)藥案件1件；開展龍川江河道巡查15場次，查辦使用禁捕漁具在龍川江違法捕撈案件8起，查處違法違規(guī)捕撈人員16人；在農(nóng)機(jī)具方面開展執(zhí)法檢查105次，檢查農(nóng)業(yè)（農(nóng)機(jī)）專業(yè)合作社10家、農(nóng)機(jī)銷售點(diǎn)42個、農(nóng)機(jī)修理點(diǎn)50個、加油站3個、農(nóng)副產(chǎn)品加工點(diǎn)26個；檢查獸藥經(jīng)營企業(yè)212家次，飼料經(jīng)營企業(yè)206家次，診療企業(yè)135個次，養(yǎng)殖企業(yè)256個場次，排查獸藥142個品種，對沒有正常使用追溯體系和數(shù)據(jù)上傳不達(dá)標(biāo)的獸藥經(jīng)營企業(yè)進(jìn)行通報并督促整改，完成年度飼料產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測抽樣8個（其中配合料4個、濃縮料4個），獸藥質(zhì)量安全檢查抽樣個14批次，調(diào)查處理回復(fù)動物診療糾紛12件。切實(shí)維護(hù)廣大群眾合法權(quán)益，保障農(nóng)業(yè)農(nóng)村穩(wěn)定健康發(fā)展。二是加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管和監(jiān)測抽檢。完成省級農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督48個樣抽查任務(wù)；完成州級農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督22個樣抽查任務(wù)。三是牢固安全生產(chǎn)意識，做好安全生產(chǎn)工作。認(rèn)真落實(shí)“三個必須”的要求，認(rèn)真貫徹落實(shí)云南省農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)畜牧獸醫(yī)專項(xiàng)行動實(shí)施方案。常態(tài)化加強(qiáng)沼氣池、糞污池“兩池”和項(xiàng)目工地安全檢查，1036家沼氣池和畜禽養(yǎng)殖場（戶）的糞污收集池已設(shè)置警示標(biāo)牌。四是做好農(nóng)機(jī)安全工作。以發(fā)送短信、送達(dá)《強(qiáng)制注銷告知書》的形式，對達(dá)到強(qiáng)制注銷的107輛變型拖拉機(jī)及26輛輪式拖拉機(jī)進(jìn)行強(qiáng)制注銷，督促機(jī)手對拖拉機(jī)進(jìn)行解體回收。推進(jìn)外省籍拖拉機(jī)假牌假證車輛隱患整治，在15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)、國省干道、市鄉(xiāng)公路、貨運(yùn)車二手交易市場、貨運(yùn)集散地開展專項(xiàng)整治，明確了各部門的工作職責(zé)，抽調(diào)了公安、交警、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、城管、市場監(jiān)管等部門執(zhí)法人員開展集中整治，確保在規(guī)定時限內(nèi)完成整治工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制35人，其中：行政編制33人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有27人，離休人員0人，退休人員79人。車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛，超編0輛。在校學(xué)生人數(shù)0人。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門預(yù)算收入30,172,964.61元。單位財務(wù)收入30,172,964.61元，其中：上級補(bǔ)助0元，本級安排30,172,964.61元（其中：公共財政預(yù)算8172964.61元，政府性基金22,000,000.00元），財政專戶管理的教育收費(fèi)0元。單位自籌資金0元（其中：事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，事業(yè)收入0元，其他收入0元），結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金0元（其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0元，存量資金0元）。

與上年對比，2025年財務(wù)總收入30,172,964.61元比2024年減少8,079,400.00元，下降21.12%，減少的主要原因是：2025年在職人員退休，相對應(yīng)的單位養(yǎng)老保險，醫(yī)療保險，住房公積金比上年減少，基本支出減少1,107,400.00元，項(xiàng)目支出比上年減少6,972,000.00元。

（二）財政撥款收入情況

2025年單位財政撥款收入30,172,964.61萬元，其中：公共財政預(yù)算8172964.61元（其中：本級財力8172964.61元，其他非稅收入0元），政府性基金22,000,000.00元。

與上年對比，2025年財政撥款收入30,172,964.61元比2024年減少8,079,400.00元，下降21.12%，減少的主要原因是：2025年在職人員退休，相對應(yīng)的單位養(yǎng)老保險，醫(yī)療保險，住房公積金比上年減少，基本支出減少1,107,400.00元，項(xiàng)目支出比上年減少6,972,000.00元。

 

四、預(yù)算單位支出情況

（一）預(yù)算單位支出基本情況

2025年部門預(yù)算支出30,172,964.61元。其中：基本支出7,491,485.77元，與上年對比減少798,800.00元，下降9.64%，主要原因是2024年在職人員退休，相對應(yīng)的單位養(yǎng)老保險，醫(yī)療保險，住房公積金比上年減少；項(xiàng)目支出22,681,478.84元，與上年對比減少7,274,400.00元，下降24.28%，主要原因是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出減少。財政專戶管理的支出0元，單位資金支出0元（其中：事業(yè)支出0元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0元，其他支出0元）。

（二）2025年財政撥款安排支出30,172,964.61元，財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

2080501行政單位離退休：1,730,540.54元，主要用于開支行政單位的離退休經(jīng)費(fèi)；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出：510,470.72元，主要用于單位繳納職工養(yǎng)老保險支出；

2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：420,000.00元，主要用于單位實(shí)際繳納職業(yè)年金支出；

2080801死亡撫恤支出：104,676.00元，主要用于支出遺屬補(bǔ)助支出；

2101101行政單位醫(yī)療：178,067.66萬元，主要用于繳納行政單位基本醫(yī)療保險；

2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：301,644.14元，主要用于繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：27,560.00元，主要用于繳納大病保險；

2120814農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出：18,500,000.00元，主要用于肉牛肉羊產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展獎補(bǔ)項(xiàng)目，養(yǎng)殖業(yè)保險項(xiàng)目，種植業(yè)農(nóng)業(yè)保險項(xiàng)目等方面的支出；

2120815農(nóng)村社會事業(yè)支出：3,500,000.00元，主要用于農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目，農(nóng)村人居環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目等方面的支出；

2130101行政運(yùn)行：4,482,843.55元，主要用于行政單位在職職工人員工資、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、招待費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

2210201住房公積金：417,162.00元，主要用于繳納在職職工住房公積金。

（三）2025年財政撥款安排支出30,172,964.61元，按經(jīng)濟(jì)科目分類情況：

基本支出7,491,485.77元，其中：30101基本工資：1,331,880.00元，30102津貼補(bǔ)貼：1,494,972.00元，30103獎金：968,690.00元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)：510,470.72元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)：178,067.66元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：301,644.14元，30112其他社會保障繳費(fèi)：40,653.21元，30113住房公積金：417,162.00元，30201辦公費(fèi)：52,700.00元，30205水費(fèi)：16,000.00元，30206電費(fèi)：25,000.00元，30211差旅費(fèi)：15,000.00元，30217公務(wù)接待費(fèi)：19,600.00元，30228工會經(jīng)費(fèi)：52,372.84元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：106,400.00元，30239其他交通費(fèi)用：271,260.00元，30302退休費(fèi)：1,689,613.20元。

項(xiàng)目支出22,681,478.84元，其中：30109職業(yè)年金繳費(fèi)：420,000.00元，30201辦公費(fèi)：786,000.00元，30207郵電費(fèi)：37,000.00元，30211差旅費(fèi)：250,000.00元，30215會議費(fèi)：395,000.00元，30216培訓(xùn)費(fèi)：94,080.00元，30226勞務(wù)費(fèi)：130,000.00元，30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)：4,605,880.00元，30239其他交通費(fèi)用：170,000.00元，30299其他商品和服務(wù)支出：61,055.50元，30305生活補(bǔ)助：1,412,903.34元，30306救濟(jì)費(fèi)：3,500,000.00元，30310個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼：2,200,000.00元，31002辦公設(shè)備購置：87,120.00元，31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：7,032,440.00元，31204費(fèi)用補(bǔ)貼：1,500,000.00元。

（四）財政專戶管理的支出按功能科目分類情況

財政專戶管理的支出0元。

（五）財政專戶管理的支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

財政專戶管理的支出0元。

（六）單位資金支出按功能科目分類情況

單位資金支出0元。

（七）單位資金支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

單位資金支出0元。

（八）預(yù)算單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年預(yù)算單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排7,087,348.34元，其中：30201辦公費(fèi)：838,700.00元，30205水費(fèi)：16,000.00元，30206電費(fèi)：25,000.00元，30207郵電費(fèi)：37,000.00元，30211差旅費(fèi)：265,000.00元，30215會議費(fèi)：395,000.00元，30216培訓(xùn)費(fèi)：94,080.00元，30217公務(wù)接待費(fèi)：19,600.00元，30226勞務(wù)費(fèi)：130,000.00元，30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)：4,605,880.00元，30228工會經(jīng)費(fèi)：52,372.84元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：106,400.00元，30239其他交通費(fèi)用：441,260.00元，30299其他商品和服務(wù)支出：61,055.50元。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位無對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目5個，采購預(yù)算資金281,400.00，元（詳見附表）。其中：政府采購貨物預(yù)算281,400.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

2025年預(yù)算單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算126,000.00元，較上年增加26,200.00元，增長26.25%。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)19,600.00元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)106,400.00元（其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)106,400.00元）。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

本部門2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是：本年及上年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算均為0.00元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

本部門2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為19,600.00元，與上年相比減少4,000.00元，下降2.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為22次，共計接待215人次。

減少原因是：項(xiàng)目檢查、驗(yàn)收次數(shù)減少。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

本部門2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為106,400.00元，與上年對比增加26,600.00元。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)106,400.00元，與上年對比增加26,600.00元，增加原因是機(jī)構(gòu)改革，原市鄉(xiāng)村振興局1輛公務(wù)用車劃入楚雄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。

八、政府購買服務(wù)預(yù)算情況

根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于政府向社會力量購買服務(wù)的指導(dǎo)意見》（國辦發(fā)〔2013〕96號）等政府購買服務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，編制了政府購買服務(wù)預(yù)算，共涉及政府購買服務(wù)事項(xiàng)0項(xiàng)，購買服務(wù)資金0元（詳見附表）。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2025年楚雄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局共申報重點(diǎn)項(xiàng)目4個，編制績效指標(biāo)4個。2024年楚雄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局對納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。

（一）全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化項(xiàng)目。全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的實(shí)施意見 市黨發(fā)【2021】4號，編制和完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，培育30個農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)新型經(jīng)營主體，扶持州、市級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)，市級產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)20個，申報國家省州級“一村一品”20個，農(nóng)藥減量增效、農(nóng)膜回收，人居環(huán)境提升改造、村小組公廁所建設(shè)，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，第三次全國土壤普查，推進(jìn)“雙綁定”和”百企幫百村“工程等。

（二）2025年安可設(shè)備電腦采購項(xiàng)目。2025年嚴(yán)格落實(shí)保密工作怕部署，采購12臺安可電腦設(shè)備,單價7260元，合計87120元。

（三）穩(wěn)步落實(shí)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，鞏固攻堅成果。合理安排市級財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助，有效鞏固拓展脫貧攻堅成果，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興相關(guān)工作，筑勞規(guī)模性返貧底線，杜絕規(guī)模性返貧情況的發(fā)生，脫貧人口和監(jiān)測幫扶對象年人均可支配收入增幅高于全省全州農(nóng)村居民年人均可支配收入增幅2%以上，群眾對鞏固拓展脫貧攻堅成果的認(rèn)可度達(dá)95%以上，為達(dá)到上述目標(biāo)，通過召開會議、培訓(xùn)會等，落實(shí)好防貧保險、關(guān)愛基金救助工作，確保9000多戶脫貧戶和監(jiān)測對象在政策享受范圍內(nèi)，實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保，應(yīng)救助盡救助。惠民惠農(nóng)政策短信發(fā)送達(dá)340000條 ，讓惠民惠農(nóng)政策知曉率達(dá)90以上，并將政策落地。

（四）嚴(yán)格落實(shí)離退休黨支部工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算。根據(jù)中共楚雄市委組織部 楚雄市財政局關(guān)于印發(fā)《楚雄市離退休干部黨組織工作經(jīng)費(fèi)使用管理辦法（試行）》的通知（市組通【2023】14號），2023年起離退休干部黨組織工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算。2025年楚雄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局黨支部3000元每年的標(biāo)準(zhǔn)，納入本級財政預(yù)算。

下一步，楚雄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1．一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2．一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3．基本支出預(yù)算:是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

4．項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計劃。

5．事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

6．經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活 動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

7．“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)指部門（單位）使用

財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)用具體包括國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)具體包括公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)具體包括按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)具體包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

本部門2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排7,087,348.34元，其中：30201辦公費(fèi)：838,700.00元，30205水費(fèi)：16,000.00元，30206電費(fèi)：25,000.00元，30207郵電費(fèi)：37,000.00元，30211差旅費(fèi)：265,000.00元，30215會議費(fèi)：395,000.00元，30216培訓(xùn)費(fèi)：94,080.00元，30217公務(wù)接待費(fèi)：19,600.00元，30226勞務(wù)費(fèi)：130,000.00元，30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)：4,605,880.00元，30228工會經(jīng)費(fèi)：52,372.84元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：106,400.00元，30239其他交通費(fèi)用：441,260.00元，30299其他商品和服務(wù)支出：61,055.50元。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排與上年對比增加584,300.00元，增加8.99%，增加的主要原因是2025其他交通費(fèi)比上年增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，本部門資產(chǎn)總額1,254,800.00元，其中：流動資產(chǎn)732,600.00元，固定資產(chǎn)241,200.00元，公共基礎(chǔ)設(shè)施281,000.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加192,800.00元，其中：固定資產(chǎn)增加6,500.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

 

第二部分 楚雄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年部門

預(yù)算表

（見附表）

 

 

 

楚雄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

2025年3月20日

 

監(jiān)督索引號53230101432600111