0監(jiān)督索引號(hào)53230100556501000

楚雄市大地基鄉(xiāng)人民政府2019年度部門決算

目錄

第一部分 大地基鄉(xiāng)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績效自評(píng)/項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告（表）

（二）部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

（三）部門整體支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明、

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 大地基鄉(xiāng)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.在上級(jí)政府和鄉(xiāng)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策，國家的法律、法規(guī)。

2.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決議和命令，發(fā)布本級(jí)政府的決議和決定，保持政令暢通。

3.規(guī)定本級(jí)政府的行政措施，發(fā)布決定和命令。

4.執(zhí)行國家經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)、城鄉(xiāng)建設(shè)和財(cái)政、民政、公安、民族事務(wù)、司法行政、監(jiān)察、計(jì)劃生育等行政工作。

5.保護(hù)社會(huì)主義全民所有制的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有制的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán)。

6．采取措施，貫徹執(zhí)行人口與計(jì)劃生育、國土資源和環(huán)境保護(hù)三大基本國策。

7.保障少數(shù)民族權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，幫助少數(shù)民族聚居地方發(fā)展經(jīng)濟(jì)、文化和建設(shè)事業(yè)。

8.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。

9.指導(dǎo)村民委員會(huì)（社區(qū)）建設(shè)，提高群眾自我管理水平。

10.建立健全各種突發(fā)事件應(yīng)急機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)公共危機(jī)、突發(fā)事件的預(yù)警、管理和處理。

11.發(fā)展公益事業(yè)和社會(huì)公用事業(yè)，為社會(huì)提供各項(xiàng)公益服務(wù)，改善人民生活質(zhì)量。

12.組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)、小城鎮(zhèn)建設(shè)、水土保持、退耕還林、荒山綠化、滑坡泥石流治理、鄉(xiāng)村道路建設(shè)、人畜飲水等方面的工作。

13.受理人民群眾的來信來訪，解決民間矛盾，搞好社會(huì)治安，凈化社會(huì)環(huán)境，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

14.指導(dǎo)村民委員會(huì)的建設(shè)，建立健全農(nóng)村市場經(jīng)濟(jì)體系，鼓勵(lì)興辦各類協(xié)會(huì)和中介組織，提高農(nóng)民的自我組織、自我管理能力。

15.引導(dǎo)農(nóng)民進(jìn)行科學(xué)化、現(xiàn)代化的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，組織引導(dǎo)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和就業(yè)。

16.協(xié)助上級(jí)相關(guān)部門做好征地拆遷安置工作。

17.辦理上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)交辦的事項(xiàng)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2019年是中華人民共和國成立70周年，也是決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)、決勝全面小康，實(shí)現(xiàn)第一個(gè)“百年”奮斗目標(biāo)的關(guān)鍵之年，在中央、省、州、市黨委政府和鄉(xiāng)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大主席團(tuán)的監(jiān)督支持下，鄉(xiāng)人民政府堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，團(tuán)結(jié)依靠全鄉(xiāng)各族干部群眾，凝心聚力、求真務(wù)實(shí)、真抓實(shí)干，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展，全面建成小康社會(huì)取得新的重大進(jìn)展。全鄉(xiāng)實(shí)現(xiàn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入2.49億元，比上年增長（下同）9.58%；實(shí)現(xiàn)農(nóng)民人均可支配收入13338元，增長9.92%；完成招商引資到位資金2.56億元，增長25.49%；完成一般公共預(yù)算收入837萬元，綜合完成率居全市第8位；完成固定資產(chǎn)投資2.52億元、向上爭資240萬元、新增市場主體50家，圓滿完成市級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入楚雄州楚雄市大地基鄉(xiāng)2019年度部門決算編報(bào)的單位共12個(gè)。其中：行政單位4個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位7個(gè)。分別是：

1.行政單位：黨委、人大、政府、共青團(tuán)婦聯(lián)；

2.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位：財(cái)政所；

3.其他事業(yè)單位：規(guī)劃站、文化站、計(jì)生辦、農(nóng)推中心、林業(yè)站、水管站、社保所。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

大地基鄉(xiāng)2019年末實(shí)有人員編制74人。其中：行政編制32人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制42人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員31人（含行政工勤人員6人），事業(yè)人員34人（含參公管理事業(yè)人員2人）。

離退休人員10人。其中：離休0人，退休10人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄州楚雄市大地基鄉(xiāng)2019年度收入合計(jì)2,273.96萬元。其中：財(cái)政撥款收入2,273.96萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。大地基鄉(xiāng)2018年度收入合計(jì)2511.46萬元，收入減少237.5萬元，同比下降9.46%，主要原因是2018年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金較上年有所減少，其中2018年結(jié)轉(zhuǎn)2019年使用的資金為22.36萬元，2017年結(jié)轉(zhuǎn)到2018年使用的資金為114萬元。

二、支出決算情況說明

楚雄州楚雄市大地基鄉(xiāng)2019年度支出合計(jì)2,296.32萬元。其中：基本支出1,176.11萬元，占總支出的51.22%；項(xiàng)目支出1,120.21萬元，占總支出的48.78%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年相比，2018年度支出合計(jì)2489.10萬元。其中：基本支出1233.83萬元，同比減少57.72萬元，下降4.68%；減少的主要原因是2019年度人員調(diào)出，基本支出減少；項(xiàng)目支出1255.27萬元，同比減少135.06萬元，下降10.76%。減少的原因是“三公”經(jīng)費(fèi)等政府經(jīng)費(fèi)壓縮。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障楚雄州楚雄市大地基鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,176.11萬元。與上年對(duì)比減少57.72萬元，主要原因是本年度人員調(diào)出日常支出減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的93.38%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的6.62%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障楚雄州楚雄市大地基鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,120.21萬元。2018年項(xiàng)目支出1255.28萬元，與上年對(duì)比減少135.07萬元，主要原因是“三公”經(jīng)費(fèi)等政府經(jīng)費(fèi)壓縮，包括商品和服務(wù)支出149.23萬元，占比13.32%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助852.99萬元，占比76.15%，資本性支出117.99萬元，占比10.53%。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

楚雄州楚雄市大地基鄉(xiāng)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,276.42萬元，占本年支出合計(jì)的99.13%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2489.10萬元減少212.68萬元，減少原因是“三公”經(jīng)費(fèi)等政府性支出壓縮。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出626.48萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的27.52%。主要用于工資福利支出：410.20萬元；商品和服務(wù)支出：187.98萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.45萬元；資本性支出：25.85萬元。

2.科學(xué)技術(shù)（類）支出1.47萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.06%。主要用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.47萬元；

3.文化旅游體育與傳媒（類）支出21.37萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.94%。主要用于工資福利支出：20.24萬元；商品和服務(wù)支出：1.13萬元；

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出357.08萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.69%。主要用于工資福利支出：145.48萬元；商品和服務(wù)支出：3.33萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助208.27萬元；

5.衛(wèi)生健康（類）支出102.31萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.49%。主要用于工資福利支出：78.44萬元；商品和服務(wù)支出：1.47萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助22.4萬元；

6.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出31.04萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.36%。主要用于工資福利支出：28.63萬元；商品和服務(wù)支出：2.14萬元；資本性支出：0.27萬元；

7.農(nóng)林水（類）支出541.31萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的23.78%。主要用于工資福利支出：341.57萬元；商品和服務(wù)支出：24.92萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助101.68萬元,；資本性支出：73.14萬元；

8.住房保障（類）支出588.86萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的25.87%。主要用于工資福利支出：48.64萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助540.22萬元；

9.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出6.5萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.29%。主要用于商品和服務(wù)支出：5萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：1.5萬元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

楚雄州楚雄市大地基鄉(xiāng)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為44萬元，支出決算為43.7萬元，完成預(yù)算的99.32%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為21.93萬元，完成預(yù)算的99.68%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為21.77萬元，完成預(yù)算的98.95%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車購置與運(yùn)行維護(hù)和公務(wù)接待支出減少。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少1.12萬元，下降2.49%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.13萬元，下降0.58%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.99萬元，下降4.35%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)及次數(shù)，從而減少公務(wù)接待支出費(fèi)用；公務(wù)車改革后，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出費(fèi)用減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出21.93萬元，占50.18%；公務(wù)接待費(fèi)支出21.77萬元，占49.82%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出21.93萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出21.93萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出21.77萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出21.77萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待150批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,500人（其中：外事接待人次0人）。主要政府各項(xiàng)工作的公務(wù)接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

楚雄州楚雄市大地基鄉(xiāng)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出82.91萬元，與上年對(duì)比減少20.65萬元，減少原因是：厲行節(jié)儉，壓縮辦公經(jīng)費(fèi)等各項(xiàng)辦公經(jīng)費(fèi)開支；部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)：30.36萬元；電費(fèi)：3.52萬元；郵電費(fèi)：5.16萬元；差旅費(fèi)：16.58萬元，培訓(xùn)費(fèi)：17.4萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)：9.89萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，楚雄州楚雄市大地基鄉(xiāng)資產(chǎn)總額1965.59萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)1568.33萬元，固定資產(chǎn)397.26萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加231.27萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)增加532.42萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)萬元，其他資產(chǎn)萬元，未進(jìn)行固定資產(chǎn)處置。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額8.98萬元,其中：政府采購貨物支出8.98萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額8.98萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評(píng)情況

我鄉(xiāng)2019年度未開展部門績效自評(píng)工作。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

2019年非稅收入為50.39萬元，具體為公辦幼兒園保育費(fèi)2.05萬元，其他一般罰沒收入41.19萬元，其他利息收入5.75萬元，事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租出借收入1.4萬元。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

二、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。

四、一般公共服務(wù)支出（類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

五、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）：反映財(cái)政事務(wù)方面的支出。

六、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

楚雄市大地基鄉(xiāng)人民政府

2020年11月4日

監(jiān)督索引號(hào)53230100556501111