監(jiān)督索引號53230100556401000

楚雄州楚雄市大過口鄉(xiāng)人民政府2019年度部門決算

目錄

第一部分  楚雄州楚雄市大過口鄉(xiāng)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  楚雄州楚雄市大過口鄉(xiāng)概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》的規(guī)定，大過口鄉(xiāng)人民政府的職能主要有以下十七項：

1．在上級政府和鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下,貫徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策，國家的法律、法規(guī)。

2．執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決議和命令，發(fā)布本級政府的決議和決定，保持政令暢通。

3．規(guī)定本級政府的行政措施，發(fā)布決定和命令。

4．執(zhí)行國家經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)、城鄉(xiāng)建設(shè)和財政、民政、公安、民族事務(wù)、司法行政、監(jiān)察、計劃生育等行政工作。

5．保護社會主義全民所有制的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有制的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障農(nóng)村集體經(jīng)濟組織應(yīng)有的自主權(quán)。

6．采取措施，貫徹執(zhí)行人口與計劃生育、國土資源和環(huán)境保護三大基本國策。

7．保障少數(shù)民族權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，幫助少數(shù)民族聚居地方發(fā)展經(jīng)濟、文化和建設(shè)事業(yè)。

8．保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利。

9．指導(dǎo)村民委員會（社區(qū)）建設(shè)，提高群眾自我管理水平。

10．建立健全各種突發(fā)事件應(yīng)急機制，加強對公共危機、突發(fā)事件的預(yù)警、管理和處理。

11．發(fā)展公益事業(yè)和社會公用事業(yè)，為社會提供各項公益服務(wù)，改善人民生活質(zhì)量。

12．組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)、小城鎮(zhèn)建設(shè)、水土保持、退耕還林、荒山綠化、滑坡泥石流治理、鄉(xiāng)村道路建設(shè)、人畜飲水等方面的工作。

13．受理人民群眾的來信來訪，解決民間矛盾，搞好社會治安，凈化社會環(huán)境，維護社會穩(wěn)定。

14．指導(dǎo)村民委員會的建設(shè)，建立健全農(nóng)村市場經(jīng)濟體系，鼓勵興辦各類協(xié)會和中介組織，提高農(nóng)民的自我組織、自我管理能力。

15．引導(dǎo)農(nóng)民進行科學(xué)化、現(xiàn)代化的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，組織引導(dǎo)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè)。

16．協(xié)助上級相關(guān)部門做好征地拆遷安置工作。

17．辦理上級國家行政機關(guān)交辦的事項。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

2019年是新中國成立70周年，也是大過口鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展取得優(yōu)異成績的一年。一年來，在黨中央、國務(wù)院、省、州、市黨委政府和鄉(xiāng)黨委領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大監(jiān)督支持下，在全鄉(xiāng)干部群眾共同努力下，鄉(xiāng)人民政府堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，團結(jié)依靠全鄉(xiāng)各族干部群眾，扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育和“干在實處、走在前列”大比拼，真抓實干，砥礪奮進，努力克服了嚴(yán)重干旱、非洲豬瘟等災(zāi)害影響，調(diào)動全鄉(xiāng)力量抓牢抓實脫貧攻堅、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、項目建設(shè)、民生保障等重點工作，推動經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入楚雄州楚雄市大過口鄉(xiāng)2019年度部門決算編報的單位共13個。其中：行政單位5個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位7個。分別是：

1.行政單位：黨委、人大、政府、婦聯(lián)、社團。

2.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位：財政所。

3．事業(yè)單位：農(nóng)推中心、林業(yè)站、水管站、獸醫(yī)站、文化站、社保中心、規(guī)劃站。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

楚雄州楚雄市大過口鄉(xiāng)2019年末實有人員編制74人。其中：行政編制32人（含行政工勤編制6人），事業(yè)編制42人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實有行政人員30人（含行政工勤人員6人），事業(yè)人員34人（含參公管理事業(yè)人員3人），其他人員0人。

離退休人員16人。其中：離休0人，退休16人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

        第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄州楚雄市大過口鄉(xiāng)2019年度收入合計3,166.02萬元。其中：財政撥款收入3,166.02萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。2018年度收入合計2,716.07萬元, 其中：財政撥款收入2,716.07萬元，占總收入的100%。本年與上年相比總收入增長449.95萬元,增長率為16.57%；本年與上年相比財政撥款收入增長449.95萬元,增長率為16.57%。主要原因是村委會干部待遇提高，基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)增加。

二、支出決算情況說明

楚雄州楚雄市大過口鄉(xiāng)部門2019年度支出合計3,166.02萬元。其中：基本支出1,395.76萬元，占總支出的44.09%；項目支出1,770.27萬元，占總支出的55.91%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。2018年度支出合計2,716.07萬元。其中：基本支出1359.22萬元，占總支出的50.04%；項目支出1356.84萬元，占總支出的49.96%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。本年與上年對比總支出增長449.95萬元,增長率為16.57%；本年與上年對比基本支出增長36.53萬元,增長率為2.69%；本年與上年對比項目支出增長413.42萬元,增長率為30.47%。主要原因是村委會干部待遇提高，基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)增加。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障楚雄州楚雄市大過口鄉(xiāng)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,395.76萬元。與上年對比增長36.53萬元，增長率為2.69%，主要原因是村委會干部待遇提高。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的90.49％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的9.51％。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障楚雄州楚雄市大過口鄉(xiāng)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,770.27萬元。與上年對比增長413.42萬元，增長率為30.47%，主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)增加。包括商品和服務(wù)支出104.23萬元占比5.89%，對個人和家庭的補助1221.81萬元占比69.02%，資本性支出444.22萬元占比25.09%。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

楚雄州楚雄市大過口鄉(xiāng)2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,132.36萬元,占本年支出合計的98.94%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,716.07萬元，占本年支出合計的100%。本年與上年對比一般公共預(yù)算財政撥款支出增長416.28萬元，增長率為15.33%，主要原因是村委會干部待遇提高，基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況            

1.一般公共服務(wù)（類）支出621.93萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的19.86%。主要用于人大、黨委、政府、共青團婦聯(lián)、財政所的基本支出及項目支出；

2..科學(xué)技術(shù)（類）支出19.38萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.62%。主要用于烤煙網(wǎng)絡(luò)化管理補助；

 3.文化旅游體育與傳媒（類）支出11.04萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.35%。主要用于文化站人員基本支出；

 4.社會保障和就業(yè)（類）支出618.05萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的19.73%。主要用于社保及民政管理事務(wù)基本支出及項目支出；

 5.衛(wèi)生健康（類）支出90.12萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.88%。主要用于行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助、離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生一次性生活補助經(jīng)費、優(yōu)撫對象醫(yī)療補助；

 6.節(jié)能環(huán)保（類）支出4.26萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.14%。主要用于退耕還林補助支出；

 7.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出35.75萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.14%。主要用于規(guī)劃站人員基本支出和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出；

 8.農(nóng)林水（類）支出927.29萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的29.6%。主要用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利基本支出和項目支出；

 9.住房保障（類）支出798.03萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的25.48%。主要用于住房公積金及農(nóng)村危房改造支出；

 10.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出6.5萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.21%。主要用于森林防火工作經(jīng)費及地方自然災(zāi)害生活補助。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

楚雄州楚雄市大過口鄉(xiāng)2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為30.1萬元，支出決算為30.1萬元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為13.1萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為17萬元，完成預(yù)算的100%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少7.55萬元，下降20.04%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少7.5萬元，下降36.41%；公務(wù)接待費支出決算減少0.05萬元，下降0.27%。2019年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少的原因是在中央八項規(guī)定出臺后，我鄉(xiāng)繼續(xù)認真貫徹落實黨中央關(guān)于厲行節(jié)約、反對浪費的要求，嚴(yán)格管理及控制“三公”經(jīng)費支出。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（二） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出13.1萬元，占43.52%；公務(wù)接待費支出17萬元，占56.48%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出13.1萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出13.1萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于保障政府正常運轉(zhuǎn)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出17萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出17萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待566批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,400人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公務(wù)活動及相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

楚雄州楚雄市大過口鄉(xiāng)2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出52.08萬元，2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出31.84萬元，與上年對比增長20.24萬元，增長率為63.57%。增長原因為填報口徑不一致。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用等辦公經(jīng)費。其中辦公費12.36萬元，公務(wù)用車運行維護費5.89萬元，其他交通費用28.29萬元，工會經(jīng)費5.54萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，楚雄州楚雄市大過口鄉(xiāng)資產(chǎn)總額1121.13萬元，其中:流動資產(chǎn)738.39萬元，固定資產(chǎn)382.74萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。2018年資產(chǎn)總額2598.57萬元，其中:流動資產(chǎn)2173.18萬元，固定資產(chǎn)435.39萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1477.44萬元，其中：流動資產(chǎn)減少1434.79萬元，固定資產(chǎn)減少52.65萬元,對外投資及有價證券減少0萬元，在建工程減少0萬元，無形資產(chǎn)減少0萬元，其他資產(chǎn)減少0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

我鄉(xiāng)2019年度未開展部門績效自評工作。

五、其他重要事項情況說明

非稅收入征繳情況

“非稅收入征繳情況表”中收入的具體構(gòu)成情況，103042750科目填列的32.94萬元為學(xué)校幼兒園學(xué)前班管理費； 103070599科目填列財政所利息收入5.17萬元，103070601科目填列資產(chǎn)出租、出借收入1.4萬元；103050199      科目填列罰沒收入39.25萬元      。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1．工資福利支出：單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

2．商品和服務(wù)的支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出），具體支出為辦公費、水費、電費、郵電費、維修費、會議費、接待費等。

3．對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

4．其他資本性支出：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)所發(fā)生的支出。

                     楚雄市大過口鄉(xiāng)人民政府

                       2020年11月2日

監(jiān)督索引號53230100556401111