監(jiān)督索引號53230100555201000

楚雄州楚雄市鹿城鎮(zhèn)2019年度部門決算

目錄

第一部分 楚雄市鹿城鎮(zhèn)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 楚雄市鹿城鎮(zhèn)2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 楚雄市鹿城鎮(zhèn)2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 楚雄市鹿城鎮(zhèn)其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 楚雄州楚雄市鹿城鎮(zhèn)概況

一、主要職能

（一）主要職能

楚雄市鹿城鎮(zhèn)位于楚雄城區(qū)，是楚雄州、市政府所在地。鹿城鎮(zhèn)轄區(qū)國土總面積372平方公里，2007年由原來的鹿城鎮(zhèn)和富民鎮(zhèn)合并為鹿城鎮(zhèn)。轄區(qū)內(nèi)有18個社區(qū)居委會、1個水庫移民小區(qū)管委會、3個村委會，276個村（居）民小組，總?cè)丝?4.2萬人。

根據(jù)《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》的規(guī)定，楚雄市鹿城鎮(zhèn)人民政府的職能主要有以下十七項：

1.在上級政府和鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下,貫徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策，國家的法律、法規(guī)。

2.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決議和命令，發(fā)布本級政府的決議和決定，保持政令暢通。

3.規(guī)定本級政府的行政措施，發(fā)布決定和命令。

4.執(zhí)行國家經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)、城鄉(xiāng)建設(shè)和財政、民政、公安、民族事務(wù)、司法行政、監(jiān)察、計劃生育等行政工作。

5.保護社會主義全民所有制的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有制的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障農(nóng)村集體經(jīng)濟組織應(yīng)有的自主權(quán)。

6.采取措施，貫徹執(zhí)行人口與計劃生育、國土資源和環(huán)境保護三大基本國策。

7.保障少數(shù)民族權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，幫助少數(shù)民族聚居地方發(fā)展經(jīng)濟、文化和建設(shè)事業(yè)。

8.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利。

9.指導(dǎo)村民委員會（社區(qū)）建設(shè)，提高群眾自我管理水平。

10.建立健全各種突發(fā)事件應(yīng)急機制，加強對公共危機、突發(fā)事件的預(yù)警、管理和處理。

11.發(fā)展公益事業(yè)和社會公用事業(yè)，為社會提供各項公益服務(wù)，改善人民生活質(zhì)量。

12.組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)、小城鎮(zhèn)建設(shè)、水土保持、退耕還林、荒山綠化、滑坡泥石流治理、鄉(xiāng)村道路建設(shè)、人畜飲水等方面的工作。

13.受理人民群眾的來信來訪，解決民間矛盾，搞好社會治安，凈化社會環(huán)境，維護社會穩(wěn)定。

14.指導(dǎo)村民委員會的建設(shè)，建立健全農(nóng)村市場經(jīng)濟體系，鼓勵興辦各類協(xié)會和中介組織，提高農(nóng)民的自我組織、自我管理能力。

15.引導(dǎo)農(nóng)民進行科學(xué)化、現(xiàn)代化的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，組織引導(dǎo)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè)。

16.協(xié)助上級相關(guān)部門做好征地拆遷安置工作。

17.辦理上級國家行政機關(guān)交辦的事項。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

2019年，在市委、市人民政府和鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，鎮(zhèn)人民政府堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，全面貫徹習(xí)近平總書記對云南工作的重要指示精神，以“不忘初心、牢記使命”主題教育為動力，以“干在實處、走在前列”大比拼為抓手，緊緊圍繞率先建成全面小康的彝州中心城鎮(zhèn)目標，砥礪奮進，攻堅克難，推進經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展，圓滿完成了鎮(zhèn)十一屆三次人民代表大會確定的各項目標任務(wù)。完成地方財政一般公共預(yù)算收入8.48億元，增長8%；完成向上爭資455萬元；完成固定資產(chǎn)投資14億元；招商引資項目到位資金25.38億元，增長25 %；完成煙葉生產(chǎn)收購任務(wù)35萬公斤；城鄉(xiāng)常住居民人均可支配收入達38800元和12863元，分別增長7.8 %和9.1%。

1.重幫扶促實效，脫貧攻堅取得決定性進展。

（1）基礎(chǔ)設(shè)施有效夯實：投資371萬元完成朵者么至密上通村公路硬化6.6公里和新村、山嘴子11個小組村組公路擴修項目，為群眾出行提供便利；投資57萬元完成鎮(zhèn)村公路養(yǎng)護、四好公路建設(shè)及生命安全防護工程，解決歷史遺留公路建設(shè)欠款資金780萬元，公路管理進一步加強。投資1208.79萬元完成三面光溝渠20.35公里、機耕路4.28公里、人行橋18座、機耕橋17座、閘門73道、涵管0.43公里，投資632.95萬元完成中吉樂水庫等3座小（二）型水庫除險加固、新村者納租門前壩等5座壩塘清淤擴容、新建河閘1座，為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供水源保障；投資408.6萬元完成45個村小組安全飲水鞏固提升改造項目，抗旱打深井17眼，全力保障群眾飲水安全。投資73萬元完成山嘴子完小和小西潘公變臺區(qū)改造升級和下片3個小組電網(wǎng)改造升級，農(nóng)村用電保障能力大幅提升。投資399萬元完成2個貧困村14個扶貧整村推進項目，投資148萬元完成山嘴子、新村2個貧困村發(fā)展村集體經(jīng)濟、新型經(jīng)營主體、科技示范戶建設(shè)項目，投資142萬元完成6個村（社區(qū)）衛(wèi)生室、公廁、養(yǎng)老中心、脫貧攻堅指揮部、村史館等建設(shè)項目，發(fā)展基礎(chǔ)進一步夯實。

（2）農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展：種植糧食作物4.26萬畝，實現(xiàn)糧食產(chǎn)量1675萬公斤，收購煙葉35萬公斤，煙農(nóng)實現(xiàn)收入980萬元。種植蔬菜1.53萬畝，種植魔芋210畝、人工食用菌124萬平方米、鮮切花600畝、中藥材900畝、鮮食水果3500畝，發(fā)展冬桃等特色經(jīng)濟林果3152畝，流轉(zhuǎn)土地2447畝，發(fā)展新型經(jīng)營主體10戶；出欄生豬4.2萬頭、肉牛2309頭、肉羊6195只、家禽40.5萬羽，新增畜禽規(guī)模養(yǎng)殖戶10戶。通過入股合作方式建立新村、山嘴子2個蔬菜專業(yè)合作社，種植蔬菜450畝，新建肉兔養(yǎng)殖廠2個、肉牛養(yǎng)殖廠1個，引進龍頭企業(yè)種植貢菜380畝，增加產(chǎn)值247萬元，農(nóng)村經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展。

（3）脫貧短板得到補齊：抓好產(chǎn)業(yè)扶貧，扶持318戶建檔立卡戶發(fā)展種植養(yǎng)殖業(yè)，確保貧困戶戶均享受5000元的產(chǎn)業(yè)扶持，落實6個村（社區(qū)）69戶發(fā)展烤煙、蔬菜、草莓、蓮藕等種植649畝，貧困戶經(jīng)濟收入持續(xù)增加。抓好住房保障，補助資金340.8萬元實施農(nóng)村危房改造219戶，實現(xiàn)C、D級危房存量全部清零。抓好健康扶貧，貧困人口參保率、簽約率和服務(wù)率達100%，完成一般就診門診報銷、住院醫(yī)療報銷和醫(yī)療救助651人76.6萬元，住院報銷率達90%。抓好教育扶貧，貧困人口義務(wù)教育階段學(xué)生就學(xué)率達100%，落實中職教育雨露計劃52人次8萬元，完成階段免教科書、發(fā)放寄宿制生活補貼和營養(yǎng)餐補貼173人24萬元。抓好就業(yè)扶貧，完成農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)移5419人，實現(xiàn)建檔立卡貧困勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)281人。全面落實殘疾人扶貧專項行動各項政策。抓好金融扶貧，協(xié)調(diào)銀行貸款50萬元扶持12戶貧困戶發(fā)展增收產(chǎn)業(yè)，積極協(xié)調(diào)農(nóng)村商業(yè)銀行為困難家庭發(fā)放建房貼息貸款，解決貧困戶建房籌資困難。使用鎮(zhèn)扶貧捐款資金69.5萬元，幫助貧困村、貧困戶和邊緣戶解決產(chǎn)業(yè)、交通、住房、疾病等方面的困難，市級3家掛包單位投入資金51.2萬元，全面解決貧困戶生產(chǎn)生活困難。脫貧攻堅巡視發(fā)現(xiàn)問題得到有效整改。通過脫貧攻堅，貧困地區(qū)的生產(chǎn)生活得到歷史性改善，貧困群眾的生活水平顯著提高，群眾對脫貧攻堅更加認同、更加滿意，如期實現(xiàn)新村、山嘴子2個貧困行政村出列和40戶107名貧困人口脫貧，全鎮(zhèn)貧困人口實現(xiàn)全部脫貧。

2.統(tǒng)城鄉(xiāng)促宜居，人居環(huán)境不斷改善。

（1）城鄉(xiāng)服務(wù)管理有效加強：以全國文明城鎮(zhèn)創(chuàng)建為抓手，投入資金1.14億元修復(fù)路面6.63萬平方米，安裝路燈937盞，設(shè)置垃圾桶526只，成立業(yè)主委員會50個，完成65條背街小巷改造，完成建成區(qū)210個老舊小區(qū)改造項目前期工作，為2020年項目實施奠定堅實基礎(chǔ)。投入1523萬元完成栗子園農(nóng)貿(mào)市場、東路水果批發(fā)市場、陽光惠民農(nóng)貿(mào)市場等10個市場提升改造。投資360萬元建成臨時停車場8.43萬平方米，新增車位2779個。扎實推進鎮(zhèn)機關(guān)和19個社區(qū)新時代文明實踐所（站）建設(shè)工作，開展入戶宣傳66791戶、發(fā)放市民手冊5萬余冊。注冊志愿者8000余人，常態(tài)化開展志愿者服務(wù)活動1562次10萬余人，講文明、樹新風(fēng)、知禮儀、揚正氣的氛圍逐漸形成，發(fā)展基礎(chǔ)進一步夯實，城鄉(xiāng)服務(wù)管理水平進一步提高。

（2）城鄉(xiāng)綜合治理持續(xù)開展：以創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市為契機，加大城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理力度，投入資金208萬元完成1843個旱廁改造，新建公廁26個。落實“門前三包”，建立健全衛(wèi)生保潔收費機制，在22個村（社區(qū)）和小組組建285人保潔隊伍，村組清掃保潔常態(tài)化開展。大力開展愛國衛(wèi)生運動，組織黨員、干部、志愿者1萬多人次，進行義務(wù)大掃除1050次，清除“四害”孳生地和衛(wèi)生死角1000多處，出動各種車輛500臺次，清運垃圾1770噸，刷洗違規(guī)張貼物9.25萬張，疏通污水溝道2600多米。全面落實公共場所禁煙標志，開展健康教育活動，落實病媒生物防治工作，密度控制在國家規(guī)定范圍內(nèi)。健全鎮(zhèn)村組三級聯(lián)合打擊違法建設(shè)的聯(lián)動機制，違法建設(shè)得到有效控制，累計拆除違法建筑16.2萬平方米，城鄉(xiāng)人居環(huán)境進一步提升。

（3）生態(tài)環(huán)境不斷改善：“河長制”積極落實，開展巡河2031次，投入資金45.72萬元，開展清河行動39次5040人，投入機械151臺次，清理河道195.2公里，清除河岸周邊垃圾113.1噸，河道管理有效加強。繼續(xù)開展龍川江西觀橋斷面水體達標治理工作，組織實施河前小河污染治理及水環(huán)境修復(fù)項目，水環(huán)境進一步改善。認真整改落實環(huán)保督察各項問題清單，全力做好楚雄市創(chuàng)建省級生態(tài)文明城市工作，成功創(chuàng)建州級生態(tài)村22個。進一步加強土地、礦產(chǎn)等資源管理和利用，強化地質(zhì)災(zāi)害防治，關(guān)停非煤礦山7家，礦業(yè)權(quán)管理秩序得到有效規(guī)范。嚴格保護森林資源，嚴厲打擊各類涉林違法行為，查處涉林行政案件52件，罰款49.4萬元，收回林地83.5畝，抓好森林防火工作，繼續(xù)推進封山育林和各類造林綠化，全鎮(zhèn)森林覆蓋率達66.4%。

3.建項目增投資，發(fā)展后勁不斷增強。

（1）要素保障不斷加強：緊緊圍繞城市建設(shè)，抽調(diào)鎮(zhèn)、社區(qū)、小組干部280余人，成立18個項目指揮部（工作組），會同市征地拆遷安置總指揮部征收各類土地1320畝，拆除房屋141戶592人，遷墳1050冢，及時為城市基礎(chǔ)設(shè)施、宇澤單晶硅、新歐鵬教育小鎮(zhèn)等一大批重點項目提供用地保障，完成大西門片區(qū)棚戶區(qū)改造房屋征收工作。

（2）安置工作穩(wěn)步推進：建成安置小區(qū)8個（彝海社區(qū)茶花樹，萬家壩社區(qū)汪尹村，青龍社區(qū)官家、胡家，河前社區(qū)上三、王家、施家，福塔社區(qū)草壩）；基礎(chǔ)統(tǒng)建施工已竣工、正在進行內(nèi)部基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)6個（彝海社區(qū)小橋子、松樹地、壇罐窯、水泥廠、彝海集中安置點，河前社區(qū)蔣家）；正在進行農(nóng)戶自建房建設(shè)6個（彝海社區(qū)鮑家、楊家山、鞠王，青龍社區(qū)楊基屯一期、青龍集中安置點，河前社區(qū)臥龍崗）；正在開展地質(zhì)勘察1個（河前集中安置點）。實現(xiàn)回遷安置659戶2289人，發(fā)放慰問金、過渡安置費1144戶1627.18萬元。

（3）新型安置取得成效：彝海社區(qū)楊樂屯小組新型安置試點工作有序推進，啟動彝海社區(qū)倪家嘴、外干、迤干、黃土坡、李水塘，福塔社區(qū)上平山、下平山，東興社區(qū)黃泥壩，大東社區(qū)黃土坡9個小組新型安置工作，目前項目已通過市級招商，選定初步意向合作企業(yè)。

（4）重點項目有序推進：萬家壩汪尹村海鮮批發(fā)市場建設(shè)項目穩(wěn)步推進，彝海社區(qū)楊樂屯小組安置用地招商和栗子園移民后扶項目招租工作有序開展，“小五金”加工市場一期已初具規(guī)模，入駐商家50余家。村集體經(jīng)濟發(fā)展壯大，全鎮(zhèn)22個村（社區(qū)）集體經(jīng)濟年經(jīng)營性收入均達5萬元以上，其中：10萬元以上的有14個村（社區(qū)），20萬元以上的有10個村（社區(qū)），全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展速度和發(fā)展質(zhì)量有效提升。

4.惠民生辦實事，幸福指數(shù)不斷提升。

（1）便民服務(wù)更加快捷：鎮(zhèn)、村（社區(qū)）開展民政、人社、退役軍人等服務(wù)事項196項，服務(wù)群眾27.83萬人次。鎮(zhèn)為民服務(wù)中心設(shè)立民政、社會保障、醫(yī)療、養(yǎng)老等8個服務(wù)窗口，配備窗口服務(wù)工作人員12人，22個村（社區(qū)）設(shè)為民服務(wù)站，將具有審批權(quán)的事項以及與群眾生產(chǎn)生活密切相關(guān)的便民服務(wù)事項全部納入為民服務(wù)窗口集中辦理，今年以來，鎮(zhèn)為民服務(wù)中心共辦理公共服務(wù)事項8548件，22個村（社區(qū)）為民服務(wù)站共受理為民服務(wù)事項2.32萬件，服務(wù)群眾的科學(xué)化水平有效提升。

（2）民生保障更加有力：全面落實各項民生政策，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保率達95％，完成城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險累計開戶3.67萬人，收繳保費420.9萬元，享受養(yǎng)老金待遇領(lǐng)取8240人，發(fā)放養(yǎng)老金1206萬元，發(fā)放醫(yī)療救助、低保、高齡補貼、優(yōu)撫補助、臨時救濟、殘疾人兩項補貼慰問金及優(yōu)待金2202.38萬元，走訪慰問企業(yè)退休生病住院人員和困難人員513人，發(fā)放慰問金12.63萬元，兌付農(nóng)資綜合補貼、公益林生態(tài)補償、草原生態(tài)獎補等惠農(nóng)資金233萬元。積極促進城鄉(xiāng)就業(yè)，為166名下崗失業(yè)和自主創(chuàng)業(yè)人員辦理小額擔(dān)保貸款1600余萬元，開展被征地群眾勞動技能培訓(xùn)6期1300人次，轉(zhuǎn)移城鄉(xiāng)富余勞動力9165人次。建立栗子園社區(qū)手工作坊，解決社區(qū)40—60歲移民就業(yè)問題，栗子園小區(qū)適齡移民就業(yè)5036人，就業(yè)率超過96%，發(fā)放移民生活費3916.9萬元和后期扶持費373.8萬元，實施移民后扶項目，7700多名青山嘴水庫移民的就業(yè)和生活得到較好保障。

（3）社會事業(yè)更加繁榮：全面抓好控輟保學(xué)，落實“兩免一補”政策和義務(wù)教育階段學(xué)生營養(yǎng)改善計劃，義務(wù)教育實現(xiàn)均衡優(yōu)質(zhì)發(fā)展。扎實開展婦幼保健、防艾、疾病防控等工作，實現(xiàn)鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化，全面落實二孩政策，兌付計生惠民資金358.42萬元，加大食品藥品安全監(jiān)管力度，群眾公共衛(wèi)生服務(wù)獲得感不斷增強。組建協(xié)會、合作社各2個，舉辦各類實用技術(shù)培訓(xùn)50場次、培訓(xùn)群眾1萬余人。積極組織16支800余人業(yè)余文藝團隊參加中華人民共和國成立70周年和火把節(jié)活動，圍繞全國文明城市創(chuàng)建、掃黑除惡專項斗爭等，組織全鎮(zhèn)55支業(yè)余文藝隊開展演出活動，觀看群眾達10萬余人，城鄉(xiāng)居民精神文化生活日趨豐富。

5.護穩(wěn)定保安全，群眾安全感滿意度不斷提升。

（1）社會治理不斷加強：投入30萬元建設(shè)綜治維穩(wěn)中心及視頻會議室，保障綜治信訪維穩(wěn)、城市社區(qū)網(wǎng)格化管理有效開展。22個村（社區(qū)）暢通群眾訴求工作站和276個村（居）民小組暢通群眾訴求代辦點作用持續(xù)發(fā)揮，共接到群眾來信來訪220件，辦理群眾合理訴求207件，合理訴求按期辦結(jié)率100%，有效防止了群體性上訪事件的發(fā)生。圍繞中華人民共和國成立70周年和中央、省、州、市重要會議及重要敏感時期做好維護社會穩(wěn)定工作，排查調(diào)處矛盾糾紛440起，調(diào)處成功431起，調(diào)處成功率為98%，有效杜絕了“民轉(zhuǎn)刑”案件發(fā)生。切實做好戒毒人員、刑滿釋放人員和社區(qū)矯正對象的服務(wù)管理工作，配齊禁毒專干，加強禁毒服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，認真開展突出邪教活動專項整治，“無毒鄉(xiāng)鎮(zhèn)”、“無邪教鄉(xiāng)鎮(zhèn)”創(chuàng)建成果有效鞏固。“平安鹿城”建設(shè)達標率100%，“平安鄉(xiāng)鎮(zhèn)”榮譽繼續(xù)保持，“各方共管、全民共建、紅利共享”的平安創(chuàng)建大格局逐步形成，東城派出所被命名為“楓橋式派出所”。

（2）掃黑除惡專項斗爭深入開展：發(fā)放宣傳資料25萬余份，摸排線索116條。扎實開展反恐維穩(wěn)、緝槍治爆、掃黃禁毒等專項行動，嚴厲打擊各類違法犯罪活動，轄區(qū)內(nèi)共立各類刑事案件2530件，受理各類治安案件4327件，破獲九類涉惡案件14件，打掉涉惡團伙10個，抓獲犯罪嫌疑人106人，社會大局保持和諧穩(wěn)定。

（3）安全監(jiān)管持續(xù)加強：全面落實好消防、生產(chǎn)、道路交通、食品藥品、煙花爆竹、危險化學(xué)品及安置小區(qū)建設(shè)等重點領(lǐng)域的安全防范、監(jiān)管等措施，加大非煤礦山的安全整治，有效防范和堅決遏制重特大安全生產(chǎn)事故。公共突發(fā)事件應(yīng)急體系建設(shè)持續(xù)加強，有效應(yīng)對了持續(xù)干旱、“6.24”地震等災(zāi)害，非洲豬瘟疫情防控工作成效顯著，突發(fā)事件快速反應(yīng)處置能力明顯提高。高度重視國防動員、民兵預(yù)備役工作，全面落實優(yōu)撫安置政策，人民武裝工作扎實開展。認真落實黨的民族宗教政策，全力保護民族傳統(tǒng)文化，加強民族團結(jié)示范建設(shè)，民族團結(jié)、宗教和順局面得到鞏固。

6.轉(zhuǎn)作風(fēng)提效能，自身建設(shè)不斷加強。堅持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，認真落實全面從嚴治黨要求，深入推進“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，推動學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想走深走實。深入開展“干在實處，走在前列”大比拼，激發(fā)干事創(chuàng)業(yè)激情，提升突破難題本領(lǐng)。持之以恒落實中央八項規(guī)定及其實施細則精神及省州市實施辦法，抓好“基層減負年”工作，扎實開展“五個年”工作和“十個一”警示教育，深入開展以秦光榮嚴重違紀違法案件為反面典型教材的“以案促改”等工作，政治生態(tài)持續(xù)凈化優(yōu)化。全面加強政府自身建設(shè)，行政效能和服務(wù)水平穩(wěn)步提升。堅持重大事項向鎮(zhèn)黨委請示報告，自覺接受人大監(jiān)督，主動接受社會監(jiān)督，辦理鎮(zhèn)人大代表建議意見68件。依法治鎮(zhèn)和“七五”普法深入推進。修訂完善政府工作規(guī)則和議事決策規(guī)則，嚴格執(zhí)行重大行政決策法定程序，依法行政水平不斷提升。脫貧攻堅、生態(tài)環(huán)境保護、掃黑除惡等巡視巡察督察審計發(fā)現(xiàn)問題得到有效整改。

一年來，精神文明建設(shè)創(chuàng)建活動廣泛開展，工青婦、兒童、老齡、殘疾人權(quán)益保障等工作取得新成績，廣播電視、僑務(wù)、檔案、保密、統(tǒng)計、敬老院等工作取得新成效。

一、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入楚雄市鹿城鎮(zhèn)2019年度部門決算編報的單位共17個。其中：行政單位4個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位12個。分別是：

1.行政單位：鹿城鎮(zhèn)政府、鹿城鎮(zhèn)黨委、鹿城鎮(zhèn)人大、鹿城鎮(zhèn)團體（工青婦）；

2.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位：鹿城鎮(zhèn)財政所；

3.其他事業(yè)單位：鹿城鎮(zhèn)計生辦、鹿城鎮(zhèn)科協(xié)、鹿城鎮(zhèn)社保所、鹿城鎮(zhèn)低保辦、鹿城鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展辦、鹿城鎮(zhèn)文化站、鹿城鎮(zhèn)敬老院、鹿城鎮(zhèn)規(guī)劃站、鹿城鎮(zhèn)農(nóng)推中心、鹿城鎮(zhèn)獸醫(yī)站、鹿城鎮(zhèn)林草中心、鹿城鎮(zhèn)水務(wù)中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

楚雄市鹿城鎮(zhèn)2019年末實有人員編制107人。其中：行政編制42人（含行政工勤編制6人），事業(yè)編制65人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實有行政人員252人（含行政工勤人員21人），事業(yè)人員73人（含參公管理事業(yè)人員5人）。

離退休人員57人。其中：離休0人，退休人員57人。

實有車輛編制7輛，在編實有車輛7輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

8.“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

9.項目支出績效自評

10.項目支出績效自評報告（表）

11.部門整體支出績效自評報告

12.部門整體支出績效自評表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄市鹿城鎮(zhèn)2019年度收入合計6,505.22萬元，其中：財政撥款收入6,505.22萬元，占總收入的100%。楚雄市鹿城鎮(zhèn)2019年度沒有上級補助收入，事業(yè)收入，經(jīng)營收入，附屬單位繳款收入和其他收入。財政撥款6,505.22萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入6,495.22萬元，占財政撥款收入的99.85%，政府性基金預(yù)算財政撥款收入10.00萬元，占財政撥款收入的0.15%。

2019年年初結(jié)轉(zhuǎn)73.5萬元，為正在實施未完工或尚未進行竣工決算的項目資金。

2019年度財政撥款收入6,505.22萬元，與上年對比減少1,092.10萬元，同比下降14.37%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入增加824.38萬元，同比增長14.54%，主要原因是增加了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目投資，增加了創(chuàng)建全國文明和衛(wèi)生城市基礎(chǔ)設(shè)施改造完善等投資。政府性基金財政撥款收入減少1916.48萬元，同比下降99.48%，主要原因是隨著征地拆遷農(nóng)戶安置小區(qū)建設(shè)的推進，征地拆遷臨時過渡安置補償費減少，村級文化活動室建設(shè)不斷完善，村級文化活動室建設(shè)補助資金減少。

二、支出決算情況說明

楚雄市鹿城鎮(zhèn)2019年度支出合計6,536.72萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余在本年支出），其中：基本支出3,576.33萬元，占總支出的54.71%；項目支出2,960.39萬元，占總支出的45.29%。與上年對比減少1,347.93萬元，下降17.1%，其中：基本支出減少118.23萬元，下降3.2%。主要原因是2019年村（社區(qū)）公用經(jīng)費額度未撥付；項目支出減少1,229.70萬元，下降29.35%，主要原因是2019年征地拆遷臨時過渡安置補償費和村級文化活動室建設(shè)項目資金比上年度減少。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障楚雄市鹿城鎮(zhèn)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3,576.33萬元。與上年對比減少118.23萬元，下降3.2%，主要原因是2019年調(diào)整村（社區(qū)）公用經(jīng)費減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的95.94%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的4.06%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障楚雄市鹿城鎮(zhèn)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2,960.39萬元。與上年對比減少1229.7萬元，同比下降29.35%。主要原因是2019年征地拆遷臨時過渡安置補償費減少，村級文化活動室建設(shè)項目支出比上年度減少。具體項目開支及開展工作情況：

1.一般公共服務(wù)支出307.76萬元，主要用于人民代表大會、人大代表活動和人大基層建設(shè)等經(jīng)費5萬元，用于招商引資、扶貧工作、黨建工作、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作、拆遷工作等經(jīng)費184.3萬元，用于治理淘汰黃標車工作經(jīng)費20萬元，用于企業(yè)退休人員社會化管理服務(wù)工作經(jīng)費73.46萬元，用于黨員培訓(xùn)經(jīng)費及黨員關(guān)愛經(jīng)費15萬元，用于創(chuàng)建全國文明城市老舊小區(qū)提升改造10萬元。

2.科學(xué)技術(shù)支出0.8萬元，主要用于基礎(chǔ)煙葉科學(xué)烘烤工作補助。

3.社會保障和就業(yè)支出1656.9萬元，主要用于民政辦優(yōu)撫對象優(yōu)撫金、城鄉(xiāng)低保金、殘疾人生活和護理補貼、特困人員生活救助、退役軍人、死亡撫恤、傷殘撫恤、孤兒補助、喪葬撫恤、其他優(yōu)撫等支出。

4.衛(wèi)生健康支出252.45萬元，主要用于離崗鄉(xiāng)村村醫(yī)一次性生活補助38.52萬元，2019年老人高齡和長壽補助213.93萬元。

5.節(jié)能環(huán)保支出60萬元，主要用于彝海社區(qū)安置小區(qū)太陽能路燈補助。

6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出10萬元，主要用于新村村委會小集鎮(zhèn)建設(shè)補助。

7.農(nóng)林水支出192.9萬元，主要用于烤煙生產(chǎn)扶持抗旱保苗等支出65.4萬元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)抗旱水利支出22萬元，扶貧及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)補助44萬元，村（社區(qū)）黨建、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)等工作經(jīng)費補助30萬元，大東十三灣徒步通道建設(shè)補助資金30萬元，中石化油庫漏油處置應(yīng)急救援經(jīng)費1.5萬元。

8.住房保障支出464.58萬元，主要用于危房改造補助。

9.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5萬元，主要用于森林防火支出。

10.其他支出10萬元，主要用于北浦社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)項目。

工作開展情況：一是強化責(zé)任主體意識、明確項目部門職責(zé)。嚴格按照“項目跟著計劃走、資金跟著項目走、責(zé)任跟著資金走”的原則，進一步強化項目資金支出責(zé)任主體的意識，把工作責(zé)任落實到具體責(zé)任人，壓實責(zé)任。二是加強項目資金管理。建立健全內(nèi)部控制制度，嚴格按照財經(jīng)法規(guī)、條例、實施細則辦事，實行財務(wù)公開制度，年初預(yù)算、決算、各種惠農(nóng)補貼的發(fā)放，都進行公開公示，堅決杜絕擠占、截留、挪用等現(xiàn)象發(fā)生，保障資金安全。三是加強項目資金的監(jiān)督檢查。紀檢、監(jiān)察、財政、扶貧等部門對項目資金的使用和支付等情況進行檢查，確保項目資金安全運行。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

楚雄市鹿城鎮(zhèn)2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6,526.72萬元，占本年支出合計的99.85%，與上年5947.16萬元對比增加579.56萬元，增長9.75%。主要原因為2019年增加了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目投資，增加了創(chuàng)建全國文明和衛(wèi)生城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施改造完善等投資。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1,919.2萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的29.41%，主要用于人大事務(wù)18.83萬元，政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)1702.12萬元，財政事務(wù)72.21萬元，群眾團體事務(wù)58.53萬元，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)67.51萬元。

2.科學(xué)技術(shù)（類）支出27.99萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.43%，主要用于科學(xué)技術(shù)普及27.99萬元。

3.文化旅游體育與傳媒（類）支出32.69萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.5%，主要用于文化和旅游支出32.69萬元。

4.社會保障和就業(yè)（類）支出2,121.35萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的32.5%，主要用于人力資源和社會保障管理事務(wù)51.95萬元，民政管理事務(wù)24.12萬元，行政事業(yè)單位離退休340.91萬元，撫恤561.98萬元，社會福利102.09萬元，殘疾人事業(yè)210.18萬元，最低生活保障592.42萬元，臨時救助2.3萬元，特困人員救助供養(yǎng)76.65萬元，其他生活救助70.34萬元，退役軍人管理事務(wù)88.41萬元。

5.衛(wèi)生健康（類）支出482.05萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.39%，主要用于衛(wèi)生健康管理事務(wù)56.59萬元，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)38.52萬元，行政事業(yè)單位醫(yī)療173萬元，老齡衛(wèi)生健康事務(wù)213.94萬元。

6.節(jié)能環(huán)保（類）支出60萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.92%，主要用于環(huán)境保護管理事務(wù)60萬元。

7.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出53.67萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.82%，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)43.67萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施10萬元。

8.農(nóng)林水（類）支出1,170.13萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的17.93%，主要用于農(nóng)業(yè)355.22萬元，林業(yè)和草原124.1萬元，水利81.42萬元，扶貧8萬元，農(nóng)村綜合改革601.39萬元。

9.資源勘探信息等（類）支出68.17萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.04%，主要用于支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出68.17萬元。

10.住房保障（類）支出586.48萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.99%，主要用于保障性安居工程支出464.58萬元，住房改革支出121.9萬元。

11.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出5萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.08%，主要用于自然災(zāi)害防治5萬元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

楚雄市鹿城鎮(zhèn)2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為51.39萬元，支出決算為51.39萬元，完成預(yù)算的100%。其中：2019年度我單位未發(fā)生因公出國（境）費；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為33.26萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為18.13萬元，完成預(yù)算的100%。2019年我單位一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出均未超預(yù)算數(shù)。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少4.49萬元，下降8.04%。其中：2019年度我鎮(zhèn)未發(fā)生因公出國（境）費；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少2.6萬元，下降7.26%；公務(wù)接待費支出決算減少1.89萬元，下降9.45%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是我鎮(zhèn)進一步貫徹中央八項規(guī)定和“厲行節(jié)約”規(guī)定，嚴格控制“三公”經(jīng)費，接待事項減少，嚴格執(zhí)行公務(wù)用車管理車輛燃油費修理費均有所減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，其中：2019年度我單位未發(fā)生因公出國（境）費；公務(wù)用車購置及運行維護費支出33.26萬元，占64.72%；公務(wù)接待費支出18.13萬元，占35.28%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出：2019年度我單位未發(fā)生因公出國（境）費，未安排因公出國（境）團組個數(shù)及人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出33.26萬元。其中：2019年度我單位未發(fā)生公務(wù)用車購置支出。公務(wù)用車運行維護支出33.26萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。主要用于楚雄市鹿城鎮(zhèn)公務(wù)用車下村日常所需的車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出18.13萬元。其中：國內(nèi)接待費支出18.13萬元，共安排國內(nèi)公務(wù)接待158批次，接待人次3,882人。主要用于與上級主管部門以及有關(guān)單位公務(wù)活動和業(yè)務(wù)聯(lián)系對接發(fā)生的接待支出。2019年度我單位未發(fā)生國（境）外接待費，未安排國（境）外公務(wù)接待。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

楚雄市鹿城鎮(zhèn)2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出97.09萬元，與2018年度99.57萬元相比減少2.48萬元，下降2.49%，主要原因是2019年嚴格遵循中央八項規(guī)定，實行厲行節(jié)約，另2019年市財政資金較為緊張，在經(jīng)費使用方面收緊額度。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費8.21萬元，水費0.9萬元，電費4.33萬元，郵電費6.11萬元，物業(yè)管理費1.61萬元，差旅費0.56萬元，會議費0.22萬元，培訓(xùn)費2.16萬元，公務(wù)接待1.64萬元，勞務(wù)費1.14萬元，工會經(jīng)費10.28萬元，公務(wù)用車運行維護費0.08萬元，其他交通費59.85萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，楚雄市鹿城鎮(zhèn)資產(chǎn)總額7335.2萬元，其中，流動資產(chǎn)3698.55萬元，固定資產(chǎn)3636.65萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1365.3萬元，其中：流動資產(chǎn)增加2116.05萬元，固定資產(chǎn)凈值減少750.75萬元。2019年處置（報廢）車輛4輛，賬面原值26.32萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，楚雄市鹿城鎮(zhèn)政府采購支出總額4.88萬元，其中：政府采購貨物支出4.88萬元，占政府采購支出總額的100%；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

四、部門績效自評情況

楚雄市鹿城鎮(zhèn)在2019年度中未做績效自評工作。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費。

四、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國(境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指車改后單位按規(guī)定保留的用于履行公務(wù)的相關(guān)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車等；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待）支出。

楚雄市鹿城鎮(zhèn)人民政府

2020年11月2日

監(jiān)督索引號53230100555201111