監(jiān)督索引號(hào)53230100555801000

楚雄市呂合鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算公開

目錄

第一部分 呂合鎮(zhèn)2019年概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 呂合鎮(zhèn)2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 呂合鎮(zhèn)2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績效自評(píng)

（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

（四）2019部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

（五）部門整體支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 呂合鎮(zhèn)概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)《中華人民共和國地方各級(jí)人民代表大會(huì)和地方各級(jí)人民政府組織法》的規(guī)定，鎮(zhèn)人民政府的職能主要有以下十七項(xiàng)：

1．在上級(jí)政府和鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策，國家的法律、法規(guī)。

2．執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決議和命令，發(fā)布本級(jí)政府的決議和決定，保持政令暢通。

3．規(guī)定本級(jí)政府的行政措施，發(fā)布決定和命令。

4．執(zhí)行國家經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)、城鄉(xiāng)建設(shè)和財(cái)政、民政、公安、民族事務(wù)、司法行政、監(jiān)察、計(jì)劃生育等行政工作。

5．保護(hù)社會(huì)主義全民所有制的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有制的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán)。

6．采取措施，貫徹執(zhí)行人口與計(jì)劃生育、國土資源和環(huán)境保護(hù)三大基本國策。

7．保障少數(shù)民族權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，幫助少數(shù)民族聚居地方發(fā)展經(jīng)濟(jì)、文化和建設(shè)事業(yè)。

8．保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。

9．指導(dǎo)村民委員會(huì)建設(shè)，提高群眾自我管理水平。

10．建立健全各種突發(fā)事件應(yīng)急機(jī)制，加強(qiáng)對公共危機(jī)、突發(fā)事件的預(yù)警、管理和處理。

11．發(fā)展公益事業(yè)和社會(huì)公用事業(yè)，為社會(huì)提供各項(xiàng)公益服務(wù)，改善人民生活質(zhì)量。

12．組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)、小城鎮(zhèn)建設(shè)、水土保持、退耕還林、荒山綠化、滑坡泥石流治理、鄉(xiāng)村道路建設(shè)、人畜飲水等方面的工作。

13．受理人民群眾的來信來訪，解決民間矛盾，搞好社會(huì)治安，凈化社會(huì)環(huán)境，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

14．指導(dǎo)村民委員會(huì)的建設(shè)，建立健全農(nóng)村市場經(jīng)濟(jì)體系，鼓勵(lì)興辦各類協(xié)會(huì)和中介組織，提高農(nóng)民的自我組織、自我管理能力。

15．引導(dǎo)農(nóng)民進(jìn)行科學(xué)化、現(xiàn)代化的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，組織引導(dǎo)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和就業(yè)。

16．協(xié)助上級(jí)相關(guān)部門做好征地拆遷安置工作。

17．辦理上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)交辦的事項(xiàng)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2019年，是新中國成立70周年，也是決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)、決勝全面建成小康社會(huì)的關(guān)鍵之年。在市委、市政府和鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大主席團(tuán)的監(jiān)督支持下，鎮(zhèn)人民政府堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，團(tuán)結(jié)依靠全鎮(zhèn)各族干部群眾，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署、省州市黨委政府工作安排和鎮(zhèn)黨委工作要求，積極應(yīng)對經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、發(fā)展矛盾不斷凸顯、極端天氣影響持續(xù)等嚴(yán)峻形勢，攻堅(jiān)克難、砥礪奮進(jìn)，全力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展，全面建成小康社會(huì)邁出堅(jiān)實(shí)的新步伐，全鎮(zhèn)呈現(xiàn)出經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展、民族團(tuán)結(jié)和諧、社會(huì)安定有序的良好局面。全年完成規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資4.09億元，增長18.1%；完成招商引資到位資金6.35億元，增長25.24%；完成一般公共預(yù)算向上爭取資金526萬元，增長2.73%；完成市場主體培育任務(wù)數(shù)78戶，增長23.8%。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

呂合鎮(zhèn)2019年度部門決算編報(bào)的單位共13個(gè)。其中：行政單位6個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。分別是：

1.行政單位：黨委、人大、鎮(zhèn)人民政府、工青婦（社團(tuán)）、計(jì)生辦、經(jīng)濟(jì)辦

2.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位：財(cái)政所；

3.其他事業(yè)單位：規(guī)劃站，文化站、社會(huì)保障中心、農(nóng)推中心、林業(yè)站、水管站。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

呂合鎮(zhèn)2019年末實(shí)有人員編制68人。其中：行政編制27人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制41人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員60人（含村三職干部人員27人、行政工勤人員0人），事業(yè)人員35人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

離退休人員16人。其中：離休0人，退休16人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

呂合鎮(zhèn)2019年度收入合計(jì)2740.37萬元。其中：財(cái)政撥款收入2740.37萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比，2018年度總收入2237.14萬元，同比增長22.49%，增長的主要原因是2019年度人員經(jīng)費(fèi)增加，項(xiàng)目資金增加,主要是農(nóng)村危舊房改造資金比上年增加了209.3萬元，財(cái)政撥款收入增加。

二、支出決算情況說明

呂合鎮(zhèn)2019年度支出合計(jì)2865.26萬元。其中：基本支出1590.64萬元，占總支出的55.51%；項(xiàng)目支出1274.62萬元，占總支出的44.49％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比，2018年基本支出1463.68萬元，同比增長8.67%，增長的主要原因是2019年人員經(jīng)費(fèi)增加；2018年項(xiàng)目支出1141.8萬元，同比增長11.63%。增長的主要原因是2019年度農(nóng)村危舊房改造補(bǔ)助資金增加。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障呂合鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1590.64萬元。與上年對比，2018年基本支出1463.68萬元，同比下降8.67%，下降的主要原因是2019年壓縮公用經(jīng)費(fèi)10%，基本支出減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的90.03％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的9.97％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障呂合鎮(zhèn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1274.62萬元。與上年對比，2018年項(xiàng)目支出1141.8萬元，同比增長11.63%。增長的主要原因是2019年度危房改造補(bǔ)助項(xiàng)目資金增加，各類扶貧項(xiàng)目資金增加，項(xiàng)目支出增加。包括商品和服務(wù)支出107.01萬元占比8.4%，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助392.03萬元占比30.75%，資本性支出775.57萬元占比60.85%。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

呂合鎮(zhèn)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2862.26萬元,占本年支出合計(jì)的99.79%。與上年對比，2018年度2605.48萬元，同比增長9.86%；增長的主要原因是2019年度危房改造補(bǔ)助項(xiàng)目資金增加，各類扶貧項(xiàng)目資金增加，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出力度加大。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出780.07萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的27.25%。主要用于基本工資：128.12萬元；津貼補(bǔ)貼: 203.87萬元；獎(jiǎng)金：87.78萬元；績效：4.82萬元；其他社會(huì)保障繳費(fèi)：9.81萬元；辦公費(fèi)：35.22萬元；印刷費(fèi)：5.31萬元；手續(xù)費(fèi)：0.05萬元；水費(fèi)：0.5萬元；電費(fèi): 3.03萬元；郵電費(fèi)：1.88萬元；差旅費(fèi)：1.69萬元；維護(hù)費(fèi)：0.17萬元；會(huì)議費(fèi)：5.53萬元；公務(wù)接待費(fèi)：22.15萬元；勞務(wù)費(fèi)：15.31萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)：5.72萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：11.27萬元；公務(wù)交通補(bǔ)貼：29.72萬元；撫恤金：0.59萬元；生活補(bǔ)助：171.23萬元；辦公設(shè)備購置：5.3萬元；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：31萬元；

2.科學(xué)技術(shù)支出（類）支出0.68萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.02%；主要用于：辦公費(fèi)開支0.68；

3.文化旅游體育與傳媒支出（類）支出24.97萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.87%；主要用于基本工資：2.84萬元；津貼補(bǔ)貼：2.93萬元；獎(jiǎng)金：1.5萬元；績效工資：2.11萬元；辦公費(fèi)：0.45萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)：0.14萬元；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：15萬元；

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出575.4萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的20.08%。主要用于基本工資：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：101.18萬元；職業(yè)年金繳費(fèi)：9.06萬元；退休費(fèi)：33.80萬元；撫恤金：29.92萬元；生活補(bǔ)助：311.44萬元；房屋建筑物購建：90萬元；

5.衛(wèi)生健康支出（類）支出152.35萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.32%。主要用于基本工資：4.88萬元；津貼補(bǔ)貼：7.9萬元；獎(jiǎng)金：3.84萬元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：54.15萬元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：26.03萬元；辦公費(fèi)：0.59萬元；印刷費(fèi)：0.11萬元；水費(fèi)：0.08萬元；電費(fèi)：0.13萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)：0.32萬元；其他交通費(fèi)用：1.18萬元；生活補(bǔ)助：53.14萬元；

6.節(jié)能環(huán)保（類）支出4.51萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.16%。主要用于個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼（退耕還林補(bǔ)貼）4.51萬元；

7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出80.27萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.8%。主要用于基本工資：9.07萬元；津貼補(bǔ)貼：11.41萬元；獎(jiǎng)金：5.8萬元；績效工資：4.23萬元；辦公費(fèi)：0.84萬元；印刷費(fèi)：0.11萬元；水費(fèi)：0.08萬元；郵電費(fèi)：0.08萬元；公務(wù)接待費(fèi)：0.24萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)：0.41萬元；其他交通費(fèi)用：0.9萬元；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：47.10萬元；

8.農(nóng)林水支出（類）支出771.45萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的26.92%。主要用于基本工資：122.27萬元；津貼補(bǔ)貼：79.99萬元；獎(jiǎng)金：41.4萬元；績效工資：76.71萬元；辦公費(fèi)：97.70萬元；印刷費(fèi)：0.46萬元；水費(fèi)：1.05萬元；電費(fèi)：0.43萬元；郵電費(fèi)：0.85萬元；差旅費(fèi)：0.62萬元；培訓(xùn)費(fèi)：0.05萬元；公務(wù)接待費(fèi)：1.99萬元；勞務(wù)費(fèi)：1.21萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)：4.87萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：0.88萬元；生活補(bǔ)助：126.41萬元；辦公設(shè)備購置：1.56萬元；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：213萬元；

9.資源勘探信息等支出27.85萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.97%。主要用于基本工資：7.01萬元；津貼補(bǔ)貼：11.99萬元；獎(jiǎng)金：4.98萬元；辦公費(fèi)：1.20萬元；電費(fèi)：0.58萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)：0.3萬元；其他交通費(fèi)用：1.56萬元；撫恤金：0.23萬元；

10.住房保障支出439.71萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.35%。主要用于住房公積金：65.38萬元；安置補(bǔ)助：118.73萬元；拆遷補(bǔ)助：255.60萬元；

11.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）支出5萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.17%。主要用于辦公費(fèi)：1.88萬元；手續(xù)費(fèi)：0.04萬元；租賃費(fèi)：1.40萬元；生活補(bǔ)助：1.68萬元；

12.其他支出3萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.10%。主要用于辦公費(fèi)：3萬元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

呂合鎮(zhèn)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為29.95萬元，支出決算為36.53萬元，超出預(yù)算21.97%，2018年度支出決算為38.97萬元，比起上年已壓縮支出2.44萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為12.15萬元，超出預(yù)算35%，2018年度支出決算為13.65萬元，比起上年已壓縮支出1.5萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為24.37萬元，超出預(yù)算16.32%，2018年度支出決算為25.32萬元，比起上年已壓縮支出0.95萬元。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)已盡可能壓縮到最低了，2019年又在2018年的基礎(chǔ)上下降了6.26％，為保障正常公務(wù)接待和公車運(yùn)行，繼續(xù)壓縮的空間已越來越小了，只能做到盡量壓縮，公車能不派盡量不派，公務(wù)接待盡可能安排在政府食堂就餐，盡量節(jié)減支出。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少2.44萬元，下降7%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少1.5萬元，下降11%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.94萬元，下降4%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)及次數(shù)，從而減少公務(wù)接待支出費(fèi)用；二是公務(wù)用車改革后，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出費(fèi)用減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.15萬元，占33.29%；公務(wù)接待費(fèi)支出24.37萬元，占66.71%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.15萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出12.15萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于公務(wù)活動(dòng)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出24.37萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出24.37萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待445批次（其中：外事接待0批次），接待人次4799人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

呂合鎮(zhèn)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出55.42萬元，與上年對比，2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出62.8萬元，減少7.38萬元，減少的主要原因是2019年壓縮支出，公用經(jīng)費(fèi)減少，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)：5.90萬元；印刷費(fèi)：0.14萬元；手續(xù)費(fèi)：0.05萬元；水費(fèi)：0.36萬元；電費(fèi)：2.95萬元；郵電費(fèi)：1.09萬元；接待費(fèi)：0.03萬元；勞務(wù)費(fèi)：0.48萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)：5.72萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：8.98萬元；公務(wù)交通補(bǔ)貼：29.72萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，呂合鎮(zhèn)資產(chǎn)總額1366.76萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)1198.83萬元，固定資產(chǎn)凈值167.93萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加了20.5萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)增加60.59萬元，主要是因?yàn)槭屑?jí)補(bǔ)僵資金尚未支付；固定資產(chǎn)減少40.09萬元，主要原因是2019年計(jì)提了固定資產(chǎn)折舊。

1．流動(dòng)資產(chǎn)：2019年末專項(xiàng)資金專戶結(jié)余上級(jí)主管部門撥入資金1072.82萬元；2018年末專項(xiàng)資金專戶結(jié)余上級(jí)主管部門撥入資金891.65萬元；2019年比2018年增加專項(xiàng)資金專戶結(jié)余資金181.17萬元，主要原因是2019年各項(xiàng)補(bǔ)助資金尚未支付，導(dǎo)致結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金增加。

2．非流動(dòng)資產(chǎn)：2019年末呂合鎮(zhèn)固定資產(chǎn)原值870.47萬元。其中：房屋建筑物5563.1平方米、原值435.50萬元；車輛3輛、原值84.51萬元；其他固定資產(chǎn)原值350.46萬元。2018年末呂合鎮(zhèn)固定資產(chǎn)原值869.53萬元。其中：房屋建筑物5563.1平方米、原值435.5萬元；車輛3輛、原值84.51萬元；其他固定資產(chǎn)原值349.52萬元。

2019年末呂合鎮(zhèn)固定資產(chǎn)原值870.47萬元，固定資產(chǎn)累計(jì)折舊702.54萬元，固定資產(chǎn)凈值167.93萬元。2019年比2018年固定資產(chǎn)原值凈增加0.94萬元。2019年新增固定資產(chǎn)7.13萬元；行政單位增加固定資產(chǎn)2.8萬元，事業(yè)單位增加固定資產(chǎn)4.33萬元；全鎮(zhèn)報(bào)廢固定資產(chǎn)5.09萬元，分別為楚市財(cái)資〔2019〕90號(hào)處置財(cái)政所資產(chǎn)7項(xiàng)，原值5.09萬元，已提折舊5.09萬元，凈值為0萬元；因會(huì)計(jì)差錯(cuò)核銷財(cái)政所資產(chǎn)1項(xiàng)，該項(xiàng)資產(chǎn)原值1.1萬元，已提折舊0.71萬元，凈值0.39萬元。

固定資產(chǎn)增加7.13萬元，其中：

1．行政單位：政府購買辦公家具0.56元，購買計(jì)算機(jī)0.48元；經(jīng)濟(jì)辦購買電腦0.59萬元；財(cái)政所采購復(fù)印機(jī)0.68萬元；黨委采購電腦0.48萬元。

2．事業(yè)單位：獸醫(yī)站購買監(jiān)控設(shè)備0.48萬元；林業(yè)站購買筆記本電腦2臺(tái)1.09萬元，碎紙機(jī)0.14萬元，消防滅火設(shè)備1.2萬元；社保所購買臺(tái)式機(jī)0.5萬元；國土所購買計(jì)算機(jī)0.28萬元；代管中心購買臺(tái)式機(jī)0.44萬元，一體機(jī)0.21萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額6.86萬元，其中：政府采購貨物支出6.86萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額6.86萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評(píng)情況

2019年度呂合鎮(zhèn)未開展部門績效自評(píng)工作。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

二、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。

四、一般公共服務(wù)支出（類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

五、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）：反映財(cái)政事務(wù)方面的支出。

六、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

七、商品和服務(wù)支出（類）：商品和服務(wù)支出反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映）。

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

九、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

十一、農(nóng)林水支出（類）：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

十二、住房保障支出（類）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十三、離退休公用支出（類）：按照政策規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給離退休人員的特別補(bǔ)助費(fèi)和活動(dòng)費(fèi)。

十四、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的差旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

楚雄市呂合鎮(zhèn)人民政府

2020年11月2日

監(jiān)督索引號(hào)53230100555801111