楚雄市教師培訓(xùn)中心2019年度部門決算

目錄

  第一部分  楚雄市教師培訓(xùn)中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

  第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

  第三部分  2019年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  二、支出決算情況說明

  三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

  四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

  第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

  一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

  二、國有資產(chǎn)占有情況

  三、政府采購支出情況

  四、部門績效自評情況

  （一）項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告（表）

  （二）部門整體支出績效自評報(bào)告

  （三）部門整體支出績效自評表

  五、其他重要事項(xiàng)情況說明

  六、相關(guān)口徑說明

  第五部分  名詞解釋

第一部分  楚雄市教師培訓(xùn)中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

楚雄市教師培訓(xùn)中心是楚雄市教育體育局下屬的一個財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，根據(jù)國家有關(guān)教育方針政策實(shí)施教師繼續(xù)教育培訓(xùn)工作，以加強(qiáng)教師培訓(xùn)項(xiàng)目管理，強(qiáng)化教師培訓(xùn)工作的規(guī)范性和科學(xué)性，增強(qiáng)教師培訓(xùn)工作的專業(yè)性、針對性和實(shí)效性，提高培訓(xùn)質(zhì)量為目標(biāo)，為基礎(chǔ)教育服務(wù)，促進(jìn)全市基礎(chǔ)教育課程改革和教師思想政治業(yè)務(wù)素質(zhì)、專業(yè)技能的不斷發(fā)展。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2019年，楚雄市教師培訓(xùn)中心在楚雄市政府、楚雄市教育體育局的領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大以及習(xí)近平總書記系列重要講話精神，以培育和踐行社會主義核心價值觀為主線,主要進(jìn)行了中小學(xué)、幼兒園教師繼續(xù)教育和管理干部培訓(xùn)，教育科研、教學(xué)儀器裝備、教學(xué)質(zhì)量監(jiān)控、現(xiàn)代教育技術(shù)培訓(xùn)與推廣。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入楚雄市教師培訓(xùn)中心2019年度決算編報(bào)的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。楚雄市教師培訓(xùn)中心下屬三個職能部門：教師進(jìn)修學(xué)校、裝備站、教科所。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

楚雄市教師培訓(xùn)中心2019年末實(shí)有人員編制41人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制41人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員41人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員27人。其中：離休0人，退休27人。

實(shí)有車輛編制0輛，實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄市教師培訓(xùn)中心2019年度收入合計(jì)902.16萬元。其中：財(cái)政撥款收入902.16萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。2018年財(cái)政撥款總收入1052.64萬元。其中：財(cái)政撥款收入1052.64元，占總收入的100%；與上年對比：2019年減少收入合計(jì)150.48萬元，下降14.3 %。收入減少原因：1、根據(jù)財(cái)政相關(guān)要求減少開支，收入相應(yīng)減少。2、在職人員退休1人，人員經(jīng)費(fèi)減少。

二、支出決算情況說明

楚雄市教師培訓(xùn)中心2019年度支出合計(jì)902.16萬元。其中：基本支出765.84萬元，占總支出的84.89%；項(xiàng)目支出136.32萬元，占總支出的15.11%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與2018年1052.64萬元對比減少150.48萬元，下降14.3%。減少原因：1、根據(jù)財(cái)政相關(guān)要求減少開支，培訓(xùn)項(xiàng)目減少，相應(yīng)支出減少。2、在職人員退休1人，人員經(jīng)費(fèi)減少。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障楚雄市教師培訓(xùn)中心機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出765.84萬元。其中：在職和離休統(tǒng)發(fā)基本工資277.22萬元，津貼補(bǔ)貼152.08萬元，在職獎勵性績效及獎金123.72萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)71.54萬元，職業(yè)年金繳費(fèi)8.13萬元，事業(yè)單位醫(yī)療38.68萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助23.69萬元，其他社會保障繳費(fèi)5.28萬元，住房公積金41.92萬元，公用經(jīng)費(fèi)23.58萬元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)742.26萬元，占基本支出的96.92%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)23.58萬元，占基本支出的3.08%。2018年基本支出827.89萬元。其中：在職和離休統(tǒng)發(fā)基本工資216.46萬元，津貼補(bǔ)貼158.67萬元，在職獎勵性績效及獎金131.32萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)81.66萬元，事業(yè)單位醫(yī)療40.04萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助21.77萬元，其他社會保障繳費(fèi)工傷保險(xiǎn)4.26萬元，住房公積金49.09萬元，退休人員統(tǒng)籌外退休費(fèi)51.30萬元，遺屬補(bǔ)助及退休人員生活補(bǔ)助2.28萬元，公用經(jīng)費(fèi)71.04萬元。與上年對比：基本支出合計(jì)減少62.05萬元，減少原因：一是根據(jù)財(cái)政要求減少相關(guān)開支，其中日常公用經(jīng)費(fèi)減少47.46萬元，占減少總額的76.49%。二是2019年在職人員人數(shù)由于退休比2018年減少1人，人員經(jīng)費(fèi)減少。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障楚雄市教師培訓(xùn)中心為完成特定事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出136.32萬元。其中：教師進(jìn)修師訓(xùn)經(jīng)費(fèi)95.00萬元，教研經(jīng)費(fèi)32.15萬元，名師工作室經(jīng)費(fèi)5.69萬元，高中教研組長工作室經(jīng)費(fèi)3.48萬元。2018年項(xiàng)目支出合計(jì)224.75萬元。其中：其他普通教育支出國培經(jīng)費(fèi)102.68萬元，教師進(jìn)修師訓(xùn)經(jīng)費(fèi)70萬元，教研經(jīng)費(fèi)40萬元，名師工作室經(jīng)費(fèi)4.15萬元，高中教研組長工作室經(jīng)費(fèi)7.92萬元。與上年對比：2019年項(xiàng)目支出合計(jì)減少88.43萬元，減少原因是2019年沒有國培項(xiàng)目支出，減少了教研經(jīng)費(fèi)和高中教研組長工作室經(jīng)費(fèi)的支出，但2019年教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)支出增加，增加25萬元，增加比例35.71%。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

楚雄市教師培訓(xùn)中心2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出902.16萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年支出1052.64萬元對比，2019年減少150.48萬元，其中：財(cái)政撥款支出150.48萬元。支出減少原因：一是根據(jù)財(cái)政要求減少相關(guān)開支，其中日常公用經(jīng)費(fèi)減少47.46萬元，占減少總額的76.49%。二是2019年在職人員人數(shù)由于退休比2018年減少1人，人員經(jīng)費(fèi)減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1. 教育（類）支出661.69萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的73.35%。主要用于基本支出的基本工資、津補(bǔ)貼等人員支出、殘疾人保障金、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等支出。其中：基本工資221.71萬元，津貼補(bǔ)貼151.08萬元，獎金68.25萬元，績效工資55.47萬元，其他社會保障繳費(fèi)5.28萬元，辦公費(fèi)21.00萬元，水費(fèi)0.40萬元，電費(fèi)0.05萬元，郵電費(fèi)5.46萬元，物業(yè)管理費(fèi)12.15萬元，差旅費(fèi)10.82萬元，維修維護(hù)費(fèi)2.49萬元，會議費(fèi)5.42萬元，培訓(xùn)費(fèi)30.08萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.49萬元，勞務(wù)費(fèi)45.23萬元，工會經(jīng)費(fèi)19.38萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.58萬元，其他交通費(fèi)用1.67萬元，辦公設(shè)備購置2.68萬元。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出136.18萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.09%。主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)金補(bǔ)助、離退休費(fèi)支出，其中：事業(yè)單位離退休費(fèi)支出55.51萬元，退休人員生活補(bǔ)助1.00萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出71.54萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出8.13萬元。

3.衛(wèi)生健康（類）支出62.37萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.91%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，其中：事業(yè)單位醫(yī)療支出38.68萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出23.69萬元

4.住房保障（類）支出41.92萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.65%。主要用于職工住房公積金及職工購房補(bǔ)貼支出，其中：住房公積金支出41.92萬元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

楚雄市教師培訓(xùn)中心2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為3.10萬元，支出決算為3.07萬元，完成預(yù)算的99.03%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.58萬元，完成預(yù)算的98.75%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.49萬元，完成預(yù)算的99.33%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是楚雄市教師培訓(xùn)中心嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定、采取有效措施努力壓縮公務(wù)接待和公務(wù)用車支出，根據(jù)財(cái)政相關(guān)規(guī)定壓縮相關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少0.09萬元，下降2.9%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決無變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.01萬元，下降0.44%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.08萬元，下降5.37%。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定、采取有效措施努力壓縮相關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.58萬元，占51.46%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.49萬元，占48.54%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.58萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.58萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于單位開展中小學(xué)教師繼續(xù)教育和管理干部培訓(xùn)、教育科研、教學(xué)儀器裝備、教學(xué)質(zhì)量監(jiān)控、現(xiàn)代教育技術(shù)培訓(xùn)與推廣所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.49萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出1.49萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次300人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教師培訓(xùn)和教育科研聘請專家發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

楚雄市教師培訓(xùn)中心2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年想比無增減變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，楚雄市教師培訓(xùn)中心資產(chǎn)總額106.04萬元，其中，流動資產(chǎn)10.39萬元，固定資產(chǎn)95.65萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少17.88萬元，其中：流動資產(chǎn)增加0.68萬元，固定資產(chǎn)減少18.56萬元,對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)增加0萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，楚雄市教師培訓(xùn)中心政府采購支出總額2.68萬元，其中：政府采購貨物支出2.68萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

2019年負(fù)債合計(jì)10.39萬元（全部為其他應(yīng)付款）。其中：應(yīng)退租用金及工程質(zhì)量保證金7.71萬元，代管普通話活動經(jīng)費(fèi)0.77萬元，教師節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)0.50萬元。應(yīng)代繳2019年12月職工個人所得稅稅款1.41萬元。為避免潛在的資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)，學(xué)校將盡快列支其他應(yīng)付款，同時完善固定資產(chǎn)增減以及處置。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.“三公”經(jīng)費(fèi):指財(cái)政撥款開支的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、因公出國(境)經(jīng)費(fèi)，是維護(hù)單位正常運(yùn)行的基本經(jīng)費(fèi)。

2.政府性基金:是指各級政府及其所屬部門依據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展按照國家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的具有專門用途的資金，包括各種基金、資金、附加和專項(xiàng)收費(fèi)。

3.財(cái)政撥款收入:指行政單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

4.行政單位預(yù)算外收入:指納入財(cái)政專戶管理的非稅收入主要是行政事業(yè)性收費(fèi)收入中的教育收費(fèi)。

5.其他收入:指單位依法取得的除財(cái)政撥款收入、行政單位預(yù)算外收入、事業(yè)收入以外的各項(xiàng)收入。

6.教育支出:按照政府收支分類科目，反映政府教育事務(wù)方面的支出。

7.未歸口管理的行政單位離退休:反映未實(shí)行歸口管理，由單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

8.歸口管理的行政單位離退休:反映實(shí)行歸口管理，由社會保障部門開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

楚雄市教師培訓(xùn)中心

2020年10月28日