楚雄市老年體育協(xié)會(huì)辦公室2019年度部門決算

目錄

第一部分 楚雄市老年體育協(xié)會(huì)辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 楚雄市老年體育協(xié)會(huì)辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的老齡工作、老年體育工作的方針、政策，不斷提高對(duì)老體協(xié)工作的認(rèn)識(shí)。

（2）廣泛宣傳老年體育的健身作用和科學(xué)健身方法，不斷提高老年人科學(xué)健身意識(shí)和積極參與鍛煉的自覺性，發(fā)揚(yáng)良好的體育道德風(fēng)尚。

（3）組織動(dòng)員廣大老年人參加適合自己身體條件的各類體育活動(dòng)，提高老年人的健康水平。

（4）舉辦、承辦、組織參加各類老年人體育競(jìng)賽及活動(dòng)。

（5）認(rèn)真貫徹《社會(huì)體育指導(dǎo)員技術(shù)等級(jí)制度》，做好培訓(xùn)老年人體育骨干工作。

（6）完成上級(jí)交辦的其他工作任務(wù)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

楚雄市老年體育協(xié)會(huì)辦公室在市委，市人民政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在州老體協(xié)、市教育體育局和有關(guān)部門的大力支持下，認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)體育法》《中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)老齡工作的決定》《全民健身計(jì)劃》，以及國(guó)家體育總局等12部委、省委、省政府、州委、州政府《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)新形勢(shì)下老年體育工作的意見》等一系列方針政策，根據(jù)新時(shí)期老年人對(duì)體育健身多元化的需求，與時(shí)俱進(jìn)、開拓創(chuàng)新、積極組織老年人開展形式多樣，豐富多彩的體育健身活動(dòng)，不斷增強(qiáng)老年人健康意識(shí)，構(gòu)建和諧社會(huì)，促進(jìn)社會(huì)團(tuán)結(jié)穩(wěn)定，不斷完善各類老年體育的組織建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，引導(dǎo)老年人積極參加體育健身活動(dòng)，全市老年體育事業(yè)呈現(xiàn)出生機(jī)勃勃、健康發(fā)展的良好局面。使我市的老年人體育工作得到健康持續(xù)發(fā)展，為楚雄市全面建成小康社會(huì)作出積極貢獻(xiàn)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入楚雄市老年體育協(xié)會(huì)辦公室2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，屬于事業(yè)單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

楚雄市老年體育協(xié)會(huì)辦公室2019年末實(shí)有人員編制4人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員0人），主要是專業(yè)技術(shù)人員2人，管理人員2人。其他人員0人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄市老年體育協(xié)會(huì)辦公室2019年度收入合計(jì)59.47萬元。其中：財(cái)政撥款收入59.47萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年57.16萬元相比增加2.31萬元，增長(zhǎng)4%，增長(zhǎng)的主要原因是：一是2019年增加政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入2萬元，二是社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)基數(shù)的調(diào)整。

二、支出決算情況說明

楚雄市老年體育協(xié)會(huì)辦公室2019年度支出合計(jì)209.98萬元。其中：基本支出57.47萬元，占總支出的27.37%；項(xiàng)目支出152.51萬元，占總支出的72.63%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年69.07萬元相比增加140.91萬元，增長(zhǎng)204.03%，增長(zhǎng)的主要原因是：本年有上年結(jié)轉(zhuǎn)支出，主要是全州舉辦參加第九屆省老健會(huì)選拔賽經(jīng)費(fèi)和小龍井老年體育活動(dòng)中心提升改造工程款。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障楚雄市老年體育協(xié)會(huì)辦公室正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出57.47萬元。與上年57.15萬元相比增加0.33萬元，增長(zhǎng)0.54%，上升的主要原因是：社會(huì)保障繳費(fèi)增加。2019年度基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出54.92萬元，占基本支出57.47萬元的95.56%，與上年55.28萬元相比減少0.36萬元，下降0.65%。其中：基本工資支出21.79萬元，與上年20.81萬元相比增加0.98萬元，增長(zhǎng)5%，增長(zhǎng)主要原因?yàn)楣べY調(diào)整；津貼補(bǔ)貼支出8.09萬元，與上年8.27相比減少0.18萬元，下降2%，下降主要原因?yàn)?018年度對(duì)津貼補(bǔ)貼進(jìn)行調(diào)整；新增獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效支出6.6萬元，與上年7.2萬元相比減少0.6萬元，下降8%，下降主要原因?yàn)?019年12月份未發(fā)放新增獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資；績(jī)效工資支出4.5萬元，與上年4.21萬元增加0.29萬元，增長(zhǎng)7%，增長(zhǎng)主要原因?yàn)?018年度考核扣出績(jī)效工資，在2019年3月發(fā)放；機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出5.78萬元，與上年6.36萬元相比減少0.58萬元，下降9%，下降主要原因?yàn)?019年5月起國(guó)家實(shí)行減稅降費(fèi)政策，養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)比例調(diào)減至16%；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出3.08萬元，與上年2.97萬元相比增加0.11萬元，增長(zhǎng)4%，增長(zhǎng)主要原因?yàn)樘顖?bào)口徑發(fā)生變動(dòng)，將大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)并入職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)，繳費(fèi)基數(shù)發(fā)生變動(dòng)；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出1.3萬元，與上年1.25萬元相比增加0.05萬元，增長(zhǎng)4%，增長(zhǎng)主要原因?yàn)槔U費(fèi)基數(shù)發(fā)生變動(dòng)；其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出0.4萬元，與上年0.39萬元相比增加0.01萬元，增長(zhǎng)3%，增長(zhǎng)主要原因?yàn)樘顖?bào)口徑發(fā)生變動(dòng)，將大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)并入職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；住房公積金支出3.38萬元，與上年3.82萬元減少0.44萬元，下降12%，下降主要原因?yàn)樨?cái)政未撥2019年12月公積金。2019年度辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)2.06萬元，占基本支出的3.58%，與上年1.61萬元相比增加0.45萬元，增長(zhǎng)28%。其中：辦公費(fèi)支出0.85萬元，與上年0.65萬元對(duì)比增加0.2萬元，增長(zhǎng)31%，增加的主要原因是小龍井老年體育活動(dòng)中心提升改造工程開工；水費(fèi)支出0.16萬元，占公用經(jīng)費(fèi)的7.7%；電費(fèi)支出0.06萬元，與上年0.02萬元對(duì)比增加0.04萬元，增長(zhǎng)200%，增加的主要原因是小龍井老年體育活動(dòng)中心提升改造工程開工，水、電使用量加大；差旅費(fèi)支出0.17萬元，與上年0.02萬元對(duì)比增加0.15萬元，增長(zhǎng)7.5%，增加的主要原因是今年新增了一項(xiàng)工作，全省體育系統(tǒng)財(cái)務(wù)骨干到省外培訓(xùn)；公務(wù)接待費(fèi)支出0.18萬元，與上年0.15萬元對(duì)比增加0.03萬元，增長(zhǎng)2%，增加的主要原因是我市率先建設(shè)好楚雄市新時(shí)代文明實(shí)踐中心健身體育服務(wù)分中心，各縣到我單位考察學(xué)習(xí)，因此相關(guān)的接待費(fèi)用增加；工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出0.64萬元，與上年0.64萬元相同。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障楚雄市老年體育協(xié)會(huì)辦公室為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出152.51萬元。與去年11.91萬元相比增加140.6萬元，增長(zhǎng)1180%，增長(zhǎng)的主要原因用年初項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)支付小龍井老年體育活動(dòng)中心提升改造工程。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

楚雄市老年體育協(xié)會(huì)辦公室2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出57.99萬元，占本年支出合計(jì)的27.61%。與去年69.07萬元相比減少了11.08萬元，下降16%，下降的主要原因是我部門嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，減少了公用經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.文化旅游體育與傳媒（類）支出44.44萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的76.65%。主要用于基本支出的基本工資、津補(bǔ)貼等人員支出，包括殘疾人保障金、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等;項(xiàng)目支出的專項(xiàng)支出。其中：基本工資21.79萬元，津貼補(bǔ)貼8.08萬元，獎(jiǎng)金6.6萬元，績(jī)效工資4.5萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.4萬元，辦公費(fèi)0.85萬元，水費(fèi)0.16萬元，電費(fèi)0.06萬元，差旅費(fèi)0.69萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.18萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.65萬元，辦公設(shè)備的購(gòu)置0.48萬元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出5.79萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.97%。主要用于單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

3.衛(wèi)生健康（類）支出4.38萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.55%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。其中事業(yè)單位醫(yī)療3.08萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1.30萬元。

4.住房保障（類）支出3.38萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.83%。主要用于職工住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

楚雄市老年體育協(xié)會(huì)辦公室2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.2萬元，支出決算為0.18萬元，完成預(yù)算的90%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.18萬元，完成預(yù)算的90%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因楚雄市老年體育協(xié)會(huì)辦公室嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定、采取有效措施努力壓縮公務(wù)接待支出。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年的0.15萬元增加0.03萬元，增長(zhǎng)2%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)無支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)無支出；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增增加0.03萬元，增長(zhǎng)2%。因我市率先建設(shè)好楚雄市新時(shí)代文明實(shí)踐中心健身體育服務(wù)分中心，各縣到我單位考察學(xué)習(xí)，因此相關(guān)的接待費(fèi)用增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.18萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.18萬元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.18萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

楚雄市老年體育協(xié)會(huì)辦公室2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，屬于事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，楚雄市老年體育協(xié)會(huì)辦公室資產(chǎn)總額255.89萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)16.48萬元，固定資產(chǎn)8.35萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程230.90萬元，無形資產(chǎn)0.16萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年263.37萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少7.48萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少237.42萬元，固定資產(chǎn)減少1.12萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0萬元，在建工程增加230.9萬元，無形資產(chǎn)增加0.16萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況表

單位：萬元

填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資+有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額4.4萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4.4萬元；政府采購(gòu)工程支出0萬元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額4.4萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

楚雄市老年體育協(xié)會(huì)辦公室2019年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金為150.52萬元，用于本年度各項(xiàng)支出。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.“三公”經(jīng)費(fèi):指財(cái)政撥款開支的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)，是維護(hù)單位正常運(yùn)行的基本經(jīng)費(fèi)。

2.政府性基金:是指各級(jí)政府及其所屬部門依據(jù)法律、國(guó)家行政法規(guī)和中共中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展按照國(guó)家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的具有專門用途的資金，包括各種基金、資金、附加和專項(xiàng)收費(fèi)。

3.財(cái)政撥款收入:指行政單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

4.行政單位預(yù)算外收入:指納入財(cái)政專戶管理的非稅收入主要是行政事業(yè)性收費(fèi)收入中的教育收費(fèi)。

5.其他收入:指單位依法取得的除財(cái)政撥款收入、行政單位預(yù)算外收入、事業(yè)收入以外的各項(xiàng)收入。

6.教育支出:按照政府收支分類科目，反映政府教育事務(wù)方面的支出。

7.未歸口管理的行政單位離退休:反映未實(shí)行歸口管理，由單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

8.歸口管理的行政單位離退休:反映實(shí)行歸口管理，由社會(huì)保障部門開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

楚雄市老年體育協(xié)會(huì)辦公室

2020年11月2日