科學(xué)制定年度“大比拼”標兵3項、標桿3項、實干履職目標5項。其中，“2019年實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值增速趕超大理市”和“爭取入圍云南省縣域經(jīng)濟十強縣”標兵標桿作為市級比拼目標，由市發(fā)改局主創(chuàng)。

2．宏觀管理扎實有效，經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展。

一是牽頭制定《楚雄市保持經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展27條措施意見》，順利完成了《楚雄市美麗縣城建設(shè)實施方案》編制和上報對接工作，二是嚴格落實經(jīng)濟運行“五個主題”制度。三是扎實推進抓項目增投資專項行動，認真研究梳理全年重點項目。四是扎實推進特色小鎮(zhèn)建設(shè)。

3．加強市場物價監(jiān)管，保持市場價格總體穩(wěn)定。一是及時貫徹落實上級價格政策，切實清費治亂減負。二是認真落實電價政策，降低用電成本。三是依法開展價格審批工作。四是共受理各類價格認定案件358件，認定金額392.76萬元。

4．落實煤炭監(jiān)管主體責(zé)任，夯實安全生產(chǎn)工作。

一是加強組織領(lǐng)導(dǎo)，強化煤礦安全生產(chǎn)責(zé)任。二是嚴格執(zhí)法檢查，加大隱患排查整治。三是嚴厲打擊偷挖盜采煤礦行為。四是抓實重點隱患治理。五是認真落實政策，化解煤炭過剩產(chǎn)能，推進煤礦轉(zhuǎn)型升級。

5．抓好糧食物資安全保障，確保糧食安全供給。

一是認真做好糧食行政首長負責(zé)制考核工作。2019年，開展糧食安全生產(chǎn)和消防安全檢查6次，檢查糧食企業(yè)3個，糧食庫點16個，檢查企業(yè)配備的消防器材107個。二是開展糧食質(zhì)量和數(shù)量“大清查”。組織對市轄區(qū)內(nèi)3家糧食承儲企業(yè)開展糧食庫存質(zhì)量和數(shù)量大清查。三是加強糧油應(yīng)急供應(yīng)網(wǎng)點建設(shè)，將原設(shè)立的20個糧油平價銷售點納入應(yīng)急供應(yīng)網(wǎng)點建設(shè)，組織實施市糧食儲備公司2.5萬噸糧食倉庫建設(shè)項目。四是因地制宜、統(tǒng)籌謀劃，推進應(yīng)急供應(yīng)、成品糧油儲備、放心糧油的深度融合發(fā)展。五是完成了市民政局救災(zāi)儲備物資41個品種的交接工作，并投資6.5萬元對保管倉庫窗子封閉、防潮臺板及物資儲存架等硬件設(shè)施維修及制作。

6．抓好經(jīng)濟體制改革，增強發(fā)展活力。

一是簡化投資審批流程改革、試行市場準入負面清單制度改革、經(jīng)營服務(wù)性收費目錄清單管理改革，批備案由43個報件精簡到19個報件。二是深入開展“三進企業(yè)”工作，州級補助2018年度“彝鄉(xiāng)系列”產(chǎn)業(yè)技術(shù)領(lǐng)軍人才專項經(jīng)費55萬元。三是按照國家、省州的安排和部署積極做好化解過剩產(chǎn)能工作。四是積極做好事業(yè)單位和國有企業(yè)公務(wù)用車制度改革。

7．推進重點工作，增強發(fā)展后勁。

2019年實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值460.63億元，增長8.5%。2019年根據(jù)省、州易地扶貧搬遷工作部署。

8．轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，抓實扶貧工作。

一是選好配強駐村扶貧工作隊員，落實工作經(jīng)費保障。二是扎實開展入戶走訪工作。一年來干部職工共參與走訪117人次。三是強化脫貧攻堅業(yè)務(wù)培訓(xùn)，共開展培訓(xùn)6期，為落實精準幫扶打牢政策理論基礎(chǔ)。四是加大資金幫扶力度。投入扶持資金4.5萬元幫助清水河村發(fā)展中草藥種植、肉牛養(yǎng)殖。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入楚雄市發(fā)展和改革局2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位2個。分別是：楚雄市價格認證中心，楚雄市投資項目評審中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

楚雄市發(fā)展和改革局2019年末實有人員編制46人。其中：行政編制36人（含行政工勤編制7人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員34人（含行政工勤人員7人），事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人，離退休人員54人。其中：離休1人，退休53人。

在編實有車輛1輛。

第二部分2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄市發(fā)展和改革局2019年度收入合計1613.98萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1368.98萬元，撥款占總收入的84.82%；政府基金預(yù)算財政撥款245萬元，撥款占總收入的15.18%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年收入合計2293.59萬元對比，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2293.59萬元，減少924.61萬元，政府性基金預(yù)算增加245萬元，其中：農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出100萬元；其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出145萬元。占總收入的15.18%。

一般公共預(yù)算財政撥款減少的主要原因分析：在職職工調(diào)出19人，在職職工調(diào)入10人，本年退休3人，本年退休職工因病死亡4人。

二、支出決算情況說明

楚雄市發(fā)展和改革局2019年度支出合計1613.98萬元。其中：基本支出980.87萬元，占總支出的71.64％；項目支出633.11萬元，占總支出的46.42％；政府性基金預(yù)算增加245萬元，占總支出15.18%，上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年實際支出總額2293.59萬元對比，減少679.61萬元，其中：基本支出減少141.19萬元，項目支出減少538.42萬元。主要原因：支出減少主要是政府機構(gòu)職能劃轉(zhuǎn)，人員調(diào)整減少支出。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障楚雄市發(fā)展和改革局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出62.94萬元。與上年正常運轉(zhuǎn)日常支出74.76萬元對比，減少11.82萬元，主要原因分析，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出721.21萬元，占基本支出的73.53％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費62.94萬元，占基本支出的6.42％。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障行政機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出633.11萬元。與上年1171.53萬元，對比減少538.42萬元。減少主要原因是：根據(jù)2019年工作安排情況專項工作經(jīng)費減少。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

楚雄市發(fā)展和改革局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1368.98萬元,占本年支出合計的84.82%，政府基金預(yù)算財政撥款245萬元，撥款占總收入的15.18%；與上年對比減少，主要原因分析，由于財政資金緊，項目資金不到位，項目無法實施。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1．一般公共服務(wù)（類）支出1613.98萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的84.82%。基本支出980.87萬元，占總支出的60.77％；主要用于工資福利支出721.21萬元，商品和服務(wù)支出62.94萬元，對個人和家庭的補助支出196.72萬元。

2．外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3．國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4．公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為5.7萬元，支出決算為4.79萬元，完成預(yù)算的84.03%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為2.65萬元，完成預(yù)算的98.15%；公務(wù)接待費支出決算為2.14萬元，完成預(yù)算的71.33%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是堅持開展厲行節(jié)約，嚴格執(zhí)行審核、審批制度，杜絕一切不合理、不合規(guī)的開支，嚴格執(zhí)行公務(wù)用車、公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)4.79萬元，比2018年決算支出5.98萬元，減少1.19萬元，下降19.89%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算2.65萬元，減少0.05萬元，下降1.85%；公務(wù)接待費支出決算2.14萬元，比上年決算支出3.21萬元，減少1.07萬元，下降33.33%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少,主要原因是堅持開展厲行節(jié)約，杜絕一切不合理、不合規(guī)的開支，嚴格執(zhí)行公務(wù)用車、公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)4.78萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.65萬元，占55.43%；公務(wù)接待費支出2.14萬元，占44.77%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.65萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運行維護支出2.65萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于全市固定資產(chǎn)投資、物價監(jiān)管、糧食安全、能源監(jiān)管、煤礦安全監(jiān)管、脫貧攻堅工作、易地扶貧搬遷及全市重點項目立項、開工、評審、政策業(yè)務(wù)培訓(xùn)等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3．公務(wù)接待費支出2.14萬元。其中：國內(nèi)接待費支出2.14萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待126批次（其中：外事接待0批次），接待人次987人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全市固定資產(chǎn)投資、物價監(jiān)管、糧食安全、能源安全監(jiān)管、煤礦安全監(jiān)管、脫貧攻堅工作、易地扶貧搬遷及全市重點項目立項開工，發(fā)生的接待支出。國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

楚雄市發(fā)展和改革局2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出62.49萬元，與上年實際支出74.76萬元對比，減少12.27萬元，主要原因是政府機構(gòu)職能劃轉(zhuǎn)，在職職工調(diào)出19人，調(diào)入10人，退休3人、退休人員因病死亡4人等因素。本部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費9.31萬元、占機關(guān)運行經(jīng)費14.89%；水費0.54萬元，占機關(guān)運行經(jīng)費0.86%；電費1.29萬元，占機關(guān)運行經(jīng)費2.06%；郵電費0.62萬元，占機關(guān)運行經(jīng)費0.99%；物業(yè)管理費0.35萬元，占機關(guān)運行經(jīng)費0.56%；差旅費1.94萬元，占機關(guān)運行經(jīng)費3.10%；租賃費0.3萬元，占機關(guān)運行經(jīng)費0.48%；會議費1.10萬元，占機關(guān)運行經(jīng)費1.76%；培訓(xùn)費0.4萬元，占機關(guān)運行經(jīng)費0.64%；公務(wù)接待費1.78萬元，占機關(guān)運行經(jīng)費2.85%；工會經(jīng)費7.40萬元，占機關(guān)運行經(jīng)費11.84%；公務(wù)用車運行費2.65萬元，占機關(guān)運行經(jīng)費4.24%；其他交通費35.82萬元，占機關(guān)運行經(jīng)費57.32%。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，楚雄市發(fā)展和改革局資產(chǎn)總額614.53萬元，其中，流動資產(chǎn)11.71萬元，固定資產(chǎn)原值575.08萬元，固定資產(chǎn)累計折舊324.03萬元，固定資產(chǎn)凈值251.05萬元；對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)原值93.08萬元，無形資產(chǎn)累計攤銷29.86萬元，無形資產(chǎn)凈值63.21萬元；其他資產(chǎn)0萬元。政府采購固定資產(chǎn)增加6.85萬元。

資產(chǎn)處置情況，職能劃轉(zhuǎn)調(diào)出人員帶走部分資產(chǎn)，本年資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)減少固定資產(chǎn)原值12.24萬元，固定資產(chǎn)累計折舊8.27萬元，固定資產(chǎn)凈值3.97萬元。其中：處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。無形資產(chǎn)增加2.04萬元，無形資產(chǎn)凈值63.21萬元。新增劃轉(zhuǎn)政府儲備物資救災(zāi)物資170.43萬元，受托代理資產(chǎn)118.12萬元。

三、政府采購支出情況

采購貨物支出6.85萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%。

部門績效自評情況（詳見附表9-12）

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）（GK9-GK10）

根據(jù)楚市財建﹝2019﹞9號，市財政局下達2018年省級低碳發(fā)展引導(dǎo)專項資金200萬元，楚雄市公共汽車有限公司110輛純電動車、44個充電樁項目。資金已撥付楚雄市公共汽車有限公司項目資金200萬元。根據(jù)《楚雄州發(fā)展和改革委員會關(guān)于組織申報2018年云南省低碳發(fā)展備選項目的預(yù)通知（楚發(fā)改資環(huán)﹝2018）63號》精神，楚雄市公共汽車有限公司推廣運用新能源汽車和建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施低碳發(fā)展項目，項目采購純電動公交車110輛；新建充電樁44個及相關(guān)配套設(shè)施，該項目已經(jīng)完工驗收投入使用，2019年已撥付楚雄市公共汽車有限公司項目資金200萬元。

（二）部門整體支出績效自評報告（GK11）

（三）部門整體支出績效自評表（GK12）

四、其他重要事項情況說明

我單位2019年無重要事項情況發(fā)生。

五、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分名詞解釋

1．物價管理：反映物價管理方面的支出。

2．小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：反映小城鎮(zhèn)路、氣、水電等基本建設(shè)方面的支出。如特色小城鎮(zhèn)項目資金及特色小鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)前期工作經(jīng)費。

3．農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：反映用于農(nóng)村貧困地區(qū)鄉(xiāng)村道路、住房、基本農(nóng)田、水利設(shè)施、人畜飲水、生態(tài)環(huán)境保護等生產(chǎn)生活條件改善方面的支出。

4．工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持：反映支持工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支出。

5．糧食財務(wù)掛賬利息：反映糧食財務(wù)掛賬利息補貼支出。

6．糧食專項業(yè)務(wù)活動：反映糧食體制改革、制度研究、軍糧供應(yīng)等專項業(yè)務(wù)活動的支出。

監(jiān)督索引號53230101730301111