監(jiān)督索引號(hào)53230100741001000

楚雄市統(tǒng)計(jì)局2019年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 楚雄市統(tǒng)計(jì)局概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（三）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明、

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 楚雄市統(tǒng)計(jì)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、州、市統(tǒng)計(jì)工作的方針、政策和法律、法規(guī)以及統(tǒng)計(jì)制度、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)；建立健全統(tǒng)計(jì)信用體系，組織開(kāi)展統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查，查處統(tǒng)計(jì)違法行為；草擬全市統(tǒng)計(jì)規(guī)范性文件，制定全市統(tǒng)計(jì)政策、規(guī)范統(tǒng)計(jì)制度、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)；組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計(jì)工作。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、市級(jí)部門(mén)統(tǒng)計(jì)工作目標(biāo)考核和全社會(huì)統(tǒng)計(jì)管理。

2.組織實(shí)施全市人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)普查、重大國(guó)情國(guó)力專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查、投入產(chǎn)出調(diào)查以及社情民意調(diào)查。

3.組織實(shí)施全市農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)等國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)以及能源、投資、人口、收入、科技、社會(huì)發(fā)展基本情況等領(lǐng)域的統(tǒng)計(jì)調(diào)查，建立全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)制度及指標(biāo)體系，對(duì)重點(diǎn)區(qū)域和重要領(lǐng)域?qū)嵤┍O(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)，牽頭綜合整理和提供全市基本統(tǒng)計(jì)資料。

4.建立健全全市統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、預(yù)警和評(píng)估制度，依法對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、市級(jí)部門(mén)重要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核、預(yù)警和評(píng)估，組織指導(dǎo)統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)建設(shè)。

5.對(duì)全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和預(yù)測(cè)，定期發(fā)布全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況統(tǒng)計(jì)信息，向中共楚雄市委、楚雄市人民政府及有關(guān)部門(mén)提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢(xún)建議。

6.會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織管理全市統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)資格考試、職務(wù)評(píng)聘工作，指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)，開(kāi)展統(tǒng)計(jì)交流與合作。

7.負(fù)責(zé)全市統(tǒng)計(jì)信息化管理，建立和管理全市基本單位名錄庫(kù)，組織制定統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)和網(wǎng)絡(luò)的基本標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)行規(guī)則，建立全市統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)、統(tǒng)計(jì)信息化自動(dòng)化系統(tǒng)和市級(jí)部門(mén)統(tǒng)計(jì)信息共享制度，指導(dǎo)地方統(tǒng)計(jì)信息化建設(shè)。

8.承辦楚雄市人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2019年的重點(diǎn)工作任務(wù)是做好國(guó)民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)提要及國(guó)民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)快報(bào)編印、城鄉(xiāng)住戶(hù)一體化調(diào)查、人口變動(dòng)抽樣調(diào)查、小型工業(yè)抽樣調(diào)查、小型商業(yè)抽樣調(diào)查、能源統(tǒng)計(jì)、農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)、工業(yè)統(tǒng)計(jì)、投資統(tǒng)計(jì)、商貿(mào)統(tǒng)計(jì)、第四次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查和統(tǒng)計(jì)信息化建設(shè)等工作。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入楚雄市統(tǒng)計(jì)局2019年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共2個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

1.楚雄市統(tǒng)計(jì)局

2.楚雄市地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì)

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

楚雄市統(tǒng)計(jì)局2019年末實(shí)有人員編制27人。其中：行政編制16人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員18人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員9人。其中：離休0人，退休9人。

實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分 2019年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

楚雄市統(tǒng)計(jì)局部門(mén)2019年度收入合計(jì)493.36萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入493.36萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0萬(wàn)元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增加了17.44萬(wàn)元，主要原因分析是2019年全市開(kāi)展第四次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查，市級(jí)財(cái)政撥付專(zhuān)項(xiàng)普查經(jīng)費(fèi)。

二、支出決算情況說(shuō)明

楚雄市統(tǒng)計(jì)局2019年度支出合計(jì)490.07萬(wàn)元。其中：基本支出437.76萬(wàn)元，占總支出的89.33％；項(xiàng)目支出52.3萬(wàn)元，占總支出的10.67％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0％。與上年對(duì)比增加了14.14萬(wàn)元,主要原因分析一是楚雄市統(tǒng)計(jì)局2019年3月調(diào)入機(jī)關(guān)工作人員一名，基本支出費(fèi)用增加；二是全市開(kāi)展第四次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查，專(zhuān)項(xiàng)普查經(jīng)費(fèi)增加。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障楚雄市統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出437.76萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加了10.01萬(wàn)元，主要原因分析一是楚雄市統(tǒng)計(jì)局2019年3月調(diào)入機(jī)關(guān)工作人員一名，基本支出費(fèi)用增加；二是工資增資、調(diào)整津補(bǔ)貼等基本支出費(fèi)用增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的92.15％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的7.85％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障楚雄市統(tǒng)計(jì)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出52.6萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少了2.87萬(wàn)元，主要原因分析是第四次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查工作開(kāi)展主要在2018年完成，2019年第四次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查工作主要是數(shù)據(jù)匯總、公布普查公告和第四次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)利用，所以專(zhuān)項(xiàng)普查經(jīng)費(fèi)比上一年度有所減少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

楚雄市統(tǒng)計(jì)局部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出490.07萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加了14.15萬(wàn)元，主要原因分析一是楚雄市統(tǒng)計(jì)局2019年3月調(diào)入機(jī)關(guān)工作人員一名，基本支出費(fèi)用增加；二是全市開(kāi)展第四次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查，專(zhuān)項(xiàng)普查經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出379.15萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的77.36%。主要用于單位人員工資發(fā)放，日常公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)銷(xiāo)，項(xiàng)目實(shí)際開(kāi)銷(xiāo)。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出58.89萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.06%。主要用于支付單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)，退休人員工資，職業(yè)年金發(fā)放。

3.衛(wèi)生健康支出30.44萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.2%。主要用于支付單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

4.住房保障支出21.59萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.4%。主要用于支付單位部分住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

楚雄市統(tǒng)計(jì)局部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為4.07萬(wàn)元，支出決算為2.42萬(wàn)元，完成預(yù)算的59.46%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.42萬(wàn)元，完成預(yù)算的59.46%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因我單位嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，節(jié)約經(jīng)費(fèi)。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少0.85萬(wàn)元，下降26%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.67%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.61萬(wàn)元，下降100%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因我單位嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，節(jié)約經(jīng)費(fèi)。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.42萬(wàn)元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.42萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出2.42萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于下鄉(xiāng)出差、統(tǒng)計(jì)工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

楚雄市統(tǒng)計(jì)局部門(mén)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出34.36萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加了0.56萬(wàn)元,主要原因分析我單位公車(chē)維修維護(hù)費(fèi)有所增加。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于單位得辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、三公經(jīng)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)開(kāi)支。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，楚雄市統(tǒng)計(jì)局部門(mén)資產(chǎn)總額55.48萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)27.34萬(wàn)元，固定資產(chǎn)27.47萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.9萬(wàn)元，其他資產(chǎn)27.11萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少38.7萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加9.85萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額2.12萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.12萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2.12萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

本單位不涉及專(zhuān)用名詞

監(jiān)督索引號(hào)53230100741001111