楚雄市三街鎮(zhèn)中心小學2019年度部門決算

目錄

  第一部分  楚雄市三街鎮(zhèn)中心小學概況

一、主要職能

二、部門基本情況

  第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

  第三部分  2019年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  二、支出決算情況說明

  三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

  第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

  一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

  二、國有資產(chǎn)占有情況

  三、政府采購支出情況

  四、部門績效自評情況

  （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

  （二）部門整體支出績效自評報告

  （三）部門整體支出績效自評表

  五、其他重要事項情況說明

  六、相關(guān)口徑說明

  第五部分  名詞解釋

第一部分  楚雄市三街鎮(zhèn)中心小學概況

一、主要職能

（一)主要職能

楚雄市三街鎮(zhèn)中心小學根據(jù)國家的有關(guān)教育方針實施教育工作，屬楚雄市人民政府的一個教育陣地。位于楚雄市西部的三街鎮(zhèn)，下轄七個村完小，一個中心幼兒園和一所成人文化技術(shù)學校。學校占地35633平方米，校舍建筑面積為19676平方米。依照國家的有關(guān)教育方針開展教育教學工作, 實施小學義務教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。宣傳并貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度。根據(jù)人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實際制定并組織實施本鎮(zhèn)的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領(lǐng)導下，全面開展普及九年義務教育，組織教師動員適齡兒童、少年就近入學，掃除青壯年文盲，鞏固提高“兩基”成果。

(二)2019年度重點工作任務介紹

2019年，楚雄市三街鎮(zhèn)中心小學在楚雄市政府、楚雄市教育體育局的領(lǐng)導下，全面貫徹習近平總書記系列重要講話精神和黨的十九大精神，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊緊圍繞“以學生成長為核心，以辦人民滿意教育為目標，以立德樹人為根本，以促進公平和提升質(zhì)量為重點，以深化改革為突破”的教育發(fā)展總體思路，以“補齊三個短板、強化三項工作、抓實三項工程”為工作重點。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入楚雄市三街鎮(zhèn)中心小學2019年度決算編報的單位共1個，屬于事業(yè)單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

楚雄市三街鎮(zhèn)中心小學2019年末實有人員編制88人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制88人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），實有事業(yè)人員88人（含參公管理事業(yè)人員0人），主要是專業(yè)技術(shù)人員88人。其他人員0人。

離退休人員53人。其中：離休0人，退休53人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2019年度部門決算表

(詳見附件)

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄市三街鎮(zhèn)中心小學2019年度收入合計1758.95萬元。其中：財政撥款收入1758.95萬元，占總收入的100%。與上年對比，增加33.03萬元，增長1.88%。增長原因是本年人員增加7人。其中：小學教育1342.23萬元，特殊教育0.42萬元，退休費119.32萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費116.08萬元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費13.41萬元，事業(yè)單位醫(yī)療63.63萬元，公務員醫(yī)療補助38.07萬元，住房公積金65.79萬元。

二、支出決算情況說明

楚雄市三街鎮(zhèn)中心小學2019年度支出合計1758.25萬元。其中：基本支出1464.06萬元，占總支出的83.27%；項目支出294.19萬元，占總支出的16.73%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比增加32.33萬元，增長1.84%，主要原因是人員增加，由2018年81人增加7人，為88人。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障楚雄市三街鎮(zhèn)中心小學正常運轉(zhuǎn)的日常支出1464.06萬元。其中：小學教育1047.77萬元、社會保障和就業(yè)支出248.81萬元（事業(yè)單位退休費119.32萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費116.08萬元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費13.41萬元）、事業(yè)單位醫(yī)療63.63萬元，公務員醫(yī)療補助38.07萬元，住房公積金65.79萬元。基本支出占總支出的83.27%。基本支出與上年1524.64萬元對比增加60.58萬元，增長4.14%，主要原因是人員增加。基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的94.84%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的5.16%。基本支出中辦公費主要是退休教職工公用經(jīng)費，人均400元。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障楚雄市三街鎮(zhèn)中心小學為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出294.19萬元。其中：商品和服務支出72.13萬元，對個人和家庭的補助支出206.83萬元（寄宿學生生活補助83.65萬元，營養(yǎng)改善計劃資金117.80萬元，學前教育學生困難補助5.38萬元），其他資本性支出（辦公設備購置）15.23萬元。項目支出占總支出的16.73%。2019年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0.70萬元，當年預算支出完成率99.9%。與上年322.44萬元對比，減少28.25萬元，下降9.6%，原因是政策發(fā)生變化，資助人數(shù)減少。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

楚雄市三街鎮(zhèn)中心小學2019年度一般公共預算財政撥款支出1758.25萬元，占本年支出合計的100%。與上年對比增加1.84%，增加的主要原因分析是由于人員增加，經(jīng)費相應增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.教育（類）支出1341.96萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的76.32%。主要用于基本支出的基本工資、津補貼等人員支出，殘疾人保障金、辦公費、水電費、差旅費、郵電費、工會經(jīng)費等。其中：基本工資320.92萬元，津貼補貼220.73萬元，獎金147.90萬元，績效工資200.32萬元，其他社會保障繳費3.09萬元，辦公費47.64萬元，印刷費0.15萬元，電費6.95萬元，郵電費4.71萬元，物業(yè)管理費1.35萬元，差旅費3.51萬元，維修維護費3.06萬元，會議費0.93萬元，培訓費2.79萬元，公務接待費1.04萬元，勞務費62.28萬元，工會經(jīng)費12.80萬元，生活補助286.56萬元，辦公設備購置15.23萬元。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出248.81萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的14.15%。主要用于養(yǎng)老保險金補助、離退休費支出，其中：事業(yè)單位離退休費支出119.32萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出116.08萬元,職業(yè)年金13.41萬元。

3.衛(wèi)生健康（類）支出101.69萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.78%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出，其中事業(yè)單位醫(yī)療63.62萬元，公務員醫(yī)療補助38.07萬元。

4.住房保障（類）支出65.79萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.74%。主要用于職工住房公積金支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

楚雄市三街鎮(zhèn)中心小學部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為1.50萬元，支出決算為1.04萬元，完成預算的69.33%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為1.04萬元，完成預算的69.33%。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少0.46萬元，下降30.73%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算增加0萬元，增長0%；公務接待費支出決算減少0.46萬元，下降30.73%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是楚雄市三街鎮(zhèn)中心小學嚴格貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定、采取有效措施努力壓縮公務接待支出，取得了較好的效果。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出1.04萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.   公務接待費支出1.04萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出1.04萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次370人（其中：外事接待人次0人）。國（境）外接待費支出0萬元。主要用于上級檢查和考核接待。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

楚雄市三街鎮(zhèn)中心小學屬于事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，楚雄市三街鎮(zhèn)中心小學部門資產(chǎn)總額1175.49萬元，其中，流動資產(chǎn)1.88萬元，固定資產(chǎn)1173.61萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少60.28萬元，其中固定資產(chǎn)減少57.87萬元，流動資產(chǎn)減少2.41萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，政府采購支出總額15.23萬元,其中：政府采購貨物支出15.23萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額15.23萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項情況說明

楚雄市三街鎮(zhèn)中心小學無其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.“三公”經(jīng)費:指財政撥款開支的公務接待費、公務用車購置及運行經(jīng)費、因公出國(境)經(jīng)費，是維護單位正常運行的基本經(jīng)費。

2.政府性基金:是指各級政府及其所屬部門依據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項事業(yè)發(fā)展按照國家規(guī)定程序批準，向公民、法人和其他組織征收的具有專門用途的資金，包括各種基金、資金、附加和專項收費。

3.財政撥款收入:指行政單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

4.行政單位預算外收入:指納入財政專戶管理的非稅收入主要是行政事業(yè)性收費收入中的教育收費。

5.其他收入:指單位依法取得的除財政撥款收入、行政單位預算外收入、事業(yè)收入以外的各項收入。

6.教育支出:按照政府收支分類科目，反映政府教育事務方面的支出。

7.未歸口管理的行政單位離退休:反映未實行歸口管理，由單位開支的離退休經(jīng)費。

8.歸口管理的行政單位離退休:反映實行歸口管理，由社會保障部門開支的離退休經(jīng)費。

                          楚雄市三街鎮(zhèn)中心小學

2020年11月2日