楚雄市樹苴鄉(xiāng)中心小學(xué)2019年度部門決算

目錄

第一部分  楚雄市樹苴鄉(xiāng)中心小學(xué)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績效自評(píng)/項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告（表）

（二）部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

（三）部門整體支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  楚雄市樹苴鄉(xiāng)中心小學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

楚雄市樹苴鄉(xiāng)中心小學(xué)是全日制小學(xué)，主要職能是正確貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)；維護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境；積極穩(wěn)妥地推進(jìn)教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量；建立健全學(xué)校各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制；堅(jiān)持教書育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生在德智體美勞方面全面發(fā)展；抓好教師隊(duì)伍建設(shè)，使每個(gè)教師都熱心于教育事業(yè)；做好安全防范，保證學(xué)生的人身安全。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2019年，楚雄市樹苴鄉(xiāng)中心小學(xué)堅(jiān)持以“德育為首，以人為本，質(zhì)量強(qiáng)校”的辦學(xué)思想，以教學(xué)常規(guī)管理為切入點(diǎn)，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，依法治校，認(rèn)真抓好學(xué)校各項(xiàng)管理工作，努力構(gòu)建和諧校園、平安校園。牢牢把握“教育觀念要有新跨越，學(xué)校管理要有新舉措，校園建設(shè)要有新變化，教育質(zhì)量要上新臺(tái)階”的工作要求，進(jìn)一步深化課程改革，推進(jìn)素質(zhì)教育，提高教育質(zhì)量；努力改善辦學(xué)條件，促進(jìn)教育均衡發(fā)展；鞏固和擴(kuò)大過去的建設(shè)成果，提升學(xué)校硬件資源的開發(fā)和利用效益；大力加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入楚雄市樹苴鄉(xiāng)中心小學(xué)2019年度決算編報(bào)的單位共1個(gè)，屬于連續(xù)上報(bào)的事業(yè)單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

楚雄市樹苴鄉(xiāng)中心小學(xué)2019年末實(shí)有人員編制83人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制83人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員76人（含參公管理事業(yè)人員0人），主要是專業(yè)技術(shù)人員76人。其他人員0人。

離退休人員77人。其中：離休0人，退休77人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄市樹苴鄉(xiāng)中心小學(xué)2019年度收入合計(jì)1576.23萬元。其中：財(cái)政撥款收入1576.23萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年1568.09萬元對(duì)比增加8.14萬元，增加0.52%，增加的主要原因：教師人員增加，教師工資晉級(jí)調(diào)增。

二、支出決算情況說明

楚雄市樹苴鄉(xiāng)中心小學(xué)2019年度支出合計(jì)1576.22萬元。其中：基本支出1372.36萬元，占總支出的87.07％；項(xiàng)目支出203.86萬元，占總支出的12.93％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年1568.09萬元對(duì)比增加8.13萬元，增加0.52%，增加的主要原因：教師人員增加，教師工資晉級(jí)調(diào)增。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障楚雄市樹苴鄉(xiāng)中心小學(xué)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1372.36萬元。與上年1362.67對(duì)比增加9.69萬元，增加0.71%，增加的主要原因：工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整提高，醫(yī)療保險(xiǎn)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金繳費(fèi)基數(shù)提高。分別是：

1.             工資福利支出1212.45萬元，其中：基本工資324.51萬元，津貼補(bǔ)貼268.39萬元，獎(jiǎng)金128.25萬元，績效工資199.92萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)111.67萬元，職業(yè)年金16.63萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)60.82萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助34.85萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.22萬元，住房公積金64.19萬元。

2.  對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助111.33萬元，其中退休費(fèi)89.88萬元，生活補(bǔ)助21.45萬元。

3.商品和服務(wù)支出48.58萬元，占基本支出的3.54％。與上年的47.12萬元相比增加了1.46萬元，增加原因是填報(bào)口徑發(fā)生變動(dòng)，將離退休公用經(jīng)費(fèi)支出調(diào)整為辦公費(fèi)支出。其中：勞務(wù)費(fèi)35.84萬元，工會(huì)費(fèi)12.74萬元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障楚雄市樹苴鄉(xiāng)中心小學(xué)為完成教育教學(xué)工作任務(wù)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出203.86萬元。與上年205.42對(duì)比減少1.56萬元，減少了0.76％，減少的原因是：財(cái)政資金緊張，減少不必要開支。具體項(xiàng)目支出情況：其它社會(huì)保障繳費(fèi)支出4.11萬元；商品和服務(wù)支出47.04萬元，其中義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)46.13萬元，特殊教育經(jīng)費(fèi)0.91萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出151.81萬元，其中寄宿制學(xué)生生活補(bǔ)助64.11萬元，學(xué)前教育困難學(xué)生補(bǔ)助7.66萬元，營養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)80.04萬元；無形資產(chǎn)購置支出0.9萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

楚雄市樹苴鄉(xiāng)中心小學(xué)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1576.22萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年1568.09萬元對(duì)比增加8.13萬元,主要原因是教師有所增加，教師工資有所調(diào)整。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況          

1.教育(類)支出1197.36萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的75.97%，主要用于基本支出的基本工資、津補(bǔ)貼等人員支出，包括殘疾人保障金、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等，項(xiàng)目支出的專項(xiàng)支出。其中：基本工資324.51萬元，津貼補(bǔ)貼268.39萬元，獎(jiǎng)金128.25萬元，績效工資199.92萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)7.32萬元，辦公費(fèi)13.23萬元，印刷費(fèi)0.26萬元，水費(fèi)0.27萬元，電費(fèi)7.11萬元，郵電費(fèi)5.08萬元，維修維護(hù)費(fèi)13.98萬元，培訓(xùn)費(fèi)5.29萬元，專用材料費(fèi)1.82萬元，辦公設(shè)備0.9萬元，勞務(wù)費(fèi)35.84萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)12.74萬元，生活補(bǔ)助172.45萬元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出218.99萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 總支出的13.89%，主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)金補(bǔ)助、離退休費(fèi)支出，其中：事業(yè)單位離退休費(fèi)支出90.69萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出111.67萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出16.63萬元。

3.衛(wèi)生健康(類)支出95.67萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.07%，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，其中：事業(yè)單位醫(yī)療支出60.82萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出34.85萬元。

4.住房保障(類)支出64.20萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.07%，主要用于職工住房公積金支出64.20萬元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

楚雄市樹苴鄉(xiāng)中心小學(xué)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照規(guī)定，壓縮了接待的次數(shù)和減少陪餐人員。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加0萬元，增長0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算沒有增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

楚雄市樹苴鄉(xiāng)中心小學(xué)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，屬于事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)云經(jīng)費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，楚雄市樹苴鄉(xiāng)中心小學(xué)資產(chǎn)總額1437.94萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3.26萬元，固定資產(chǎn)1433.93萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.75萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年資產(chǎn)總額1610.62萬元相比減少172.68萬元，其中固定資產(chǎn)比上年1595.63萬元減少161.70萬元，流動(dòng)資產(chǎn)比上年的14.99萬元減少了11.73萬元，無形資產(chǎn)比上年的0萬元增加了0.75萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

      本單位無其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.“三公”經(jīng)費(fèi):指財(cái)政撥款開支的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置 及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、因公出國（境)經(jīng)費(fèi)，是維護(hù)單位正常運(yùn)行的基本經(jīng)費(fèi)。

2.政府性基金:是指各級(jí)政府及其所屬部門依據(jù)法律、國家行政 法規(guī)和中共中央、國務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展按照 國家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的具有專門用途的 資金，包括各種基金、資金、附加和專項(xiàng)收費(fèi)。

3.財(cái)政撥款收入:指行政單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資 金。

4.行政單位預(yù)算外收入:指納入財(cái)政專戶管理的非稅收入主要是 行政事業(yè)性收費(fèi)收入中的教育收費(fèi)。

5.其他收入:指單位依法取得的除財(cái)政撥款收入、行政單位預(yù)算 外收入、事業(yè)收入以外的各項(xiàng)收入。

6.教育支出:按照政府收支分類科目，反映政府教育事務(wù)方面的 支出。

7.未歸口管理的行政單位離退休:反映未實(shí)行歸口管理，由單位 開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

8.歸口管理的行政單位離退休:反映實(shí)行歸口管理，由社會(huì)保障 部門開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

楚雄市樹苴鄉(xiāng)中心小學(xué)

2020年11月4日