楚雄市民族文化演藝公司2019年度部門決算

目錄

第一部分 楚雄市民族文化演藝公司概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 楚雄市民族文化演藝公司概況

一、主要職能

（一）主要職能

楚雄市民族文化演藝公司，直屬楚雄市文化和旅游局。其主要職能為：配合市委、市政府的工作，進行文化宣傳演出，宣傳黨的路線、方針、政策；創(chuàng)作演出優(yōu)秀的歌舞劇（節(jié)）目，為廣大群眾服務；弘揚民族文化，積極進行公益性演出、商業(yè)性演出和對外文化交流演出。

（二）2019年度重點工作任務介紹

2019年楚雄市民族文化演藝公司主要工作是以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會以及中央經濟工作會議精神，認真貫徹省、州、市黨委、政府會議精神，積極創(chuàng)作旗幟鮮明的優(yōu)秀文藝作品，宣傳黨和國家路線方針、政策。認真開展好送戲下鄉(xiāng)、火把節(jié)文藝演出等活動，參加市委、市政府、市委宣傳部和市文化和旅游局安排的各種文藝演出活動和各種專業(yè)技術培訓班，做好民族團結進步方面的宣傳片和微電影等的拍攝任務，參加楚雄州全國科普日活動文藝演出。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入楚雄市民族文化演藝公司2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參公管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

楚雄市民族文化演藝公司2019年末實有人員編制26人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制26人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），實有在職事業(yè)人員26人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。主要是根據(jù)2012年市人民政府第28期會議紀要，按原文工團實際轉企業(yè)人員檔案工資、辦公經費一年一核，納入部門預算。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄市民族文化演藝公司2019年度收入合計363.61萬元。其中：財政撥款收入363.61萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年度收入合計369.99萬元相比減少6.38萬元，下降1.72%，減少的主要原因是在職人員退休1人，財政撥款收入減少。其中：財政撥款收入363.61萬元，與上年度財政撥款收入369.99萬元相比減少6.38萬元，下降1.72%，減少的主要原因是在職人員退休1人，財政撥款收入減少。

二、支出決算情況說明

楚雄市民族文化演藝公司2019年度支出合計367.46萬元。其中：基本支出360.81萬元，占總支出的98.19%；項目支出6.65萬元，占總支出的1.81%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年度支出合計371.39萬元相比減少3.93萬元，下降1.06%，減少的主要原因是在職人員退休1人，支出減少。其中：基本支出360.81萬元，與上年度基本支出366.14萬元相比減少5.33萬元，下降1.46%，減少的主要原因是在職人員退休1人，支出減少。項目支出6.65萬元，與上年度項目支出5.25萬元相比增加1.40萬元，增長26.67%，增加的主要原因是上年結轉的項目資金在本年支出。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障楚雄市民族文化演藝公司機構正常運轉的日常支出360.81萬元，與上年支出366.14萬元相比減少5.33萬元下降1.46%，減少的主要原因是在職人員退休1人，支出減少。2019年度基本工資、津貼補貼等人員經費支出353.66萬元，占基本支出的98.02%；與上年350.15萬元相比增加3.51萬元，增長1.00%。其中：1.基本工資支出92.04萬元，與上年88.34萬元相比增加3.70萬元，增長4.19%，增加的主要原因是工資調整；2.津貼補貼支出52.73萬元，與上年55.68萬元相比減少2.95萬元，下降5.30%,減少的主要原因是退休1人；3.獎金支出47.25萬元，與上年48.60萬元相比減少1.35萬元，下降2.78%，減少的主要原因是退休1人；4.績效工資支出65.24萬元，與上年65.58萬元相比減少0.34萬元，減少的主要原因是退休1人；5.機關事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費支出40.51萬元，與上年39.94萬元相比增加0.57萬元，增長1.43%，增加的主要原因是工資基數(shù)增加；6.職業(yè)年金繳費支出2.93萬元，與上年0萬元相比增加2.93萬元，增加的主要原因是2019年退休1人，職業(yè)年金做實繳費，增加了職業(yè)年金支出；7.職工基本醫(yī)療保險繳費支出19.44萬元，與上年17.97萬元相比增加1.47萬元，增長8.18%，增加的主要原因是填報口徑發(fā)生變動，將大病醫(yī)療保險繳費并入職工基本醫(yī)療保險繳費，繳費基數(shù)增加；8.公務員醫(yī)療補助經費支出8.10萬元，與上年7.99萬元相比增加0.11萬元，增長1.37%，增加的主要原因是繳費基數(shù)增加；9.其他社會保障繳費支出0.93萬元，與上年2.08萬元相比減少1.15萬元，下降55.29%，減少的主要原因是填報口徑發(fā)生變動，將大病醫(yī)療保險繳費并入職工基本醫(yī)療保險繳費；10.住房公積金支出24.49萬元，與上年23.97萬元相比減少0.52萬元，下降2.17%，減少的主要原因是退休1人。2019年度辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費支出7.15萬元，占基本支出的1.98%。與上年14.25萬元相比減少7.10萬元，下降49.83 %。其中：1.辦公費支出0.22萬元，與上年5.62萬元相比減5.40萬元，下降96.08%，減少的主要原因是退休1人，壓縮了公用經費；2.水電費支出2.74萬元，與上年2.42萬元相比增加0.32萬元，增長13.22 %，增加的主要原因是用水、用電量增加；3.郵電費支出0.14萬元，與上年0.12萬元相比增加0.02萬元，增長16.67%，增加的主要原因是網絡使用費增加；4.工會經費支出4.05萬元，與上年3.99萬元相比增加0.06萬元，增長1.51%，增加的主要原因是繳費基數(shù)增加。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障楚雄市民族文化演藝公司、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出6.65萬元。與上年度項目支出5.25萬元相比增加1.40萬元，增長26.67%，增加的主要原因是上年結轉的項目資金在本年支出。其中：辦公費支出2.95萬元，與上年0萬元相比增加2.95萬元，增加的主要原因是財政保障了辦公經費。勞務費支出3.70萬元，與上年5.25萬元相比減少1.55萬元，下降29.52 %，減少的主要原因是演出活動減少對外購買勞務減少。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

楚雄市民族文化演藝公司2019年度一般公共預算財政撥款支出367.46萬元,占本年支出合計的100%。與上年度支出合計371.39萬元相比減少3.93萬元，下降1.06%，減少的主要原因是在職人員退休1人，支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.文化旅游體育與傳媒（類）支出271.98萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的74.02%。主要用于2070107藝術表演團體支出265.33萬元，2070111文化創(chuàng)作與保護支出6.65萬元。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出43.44萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.82%。主要用于2080505機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出40.51萬元，2080506機關事業(yè)單位職業(yè)繳費支出2.93萬元。

3.衛(wèi)生健康（類）支出27.54萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.5%。主要用于2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出19.44萬元；2101103公務員醫(yī)療補助支出8.1萬元。

4.住房保障（類）支出24.5萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.67%。主要用于2210201住房公積金支出24.5萬元。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

楚雄市民族文化演藝公司2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)與2018年相比無增減變化。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0萬元。其中：

國內接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

楚雄市民族文化演藝公司2019年機關運行經費支出0萬元，與上年對比無變化,主要原因是楚雄市民族文化演藝公司屬于事業(yè)單位，無機關運行經費支出。

二、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，楚雄市民族文化演藝公司資產總額57.67萬元，其中，流動資產35.67萬元，固定資產21.30萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0.7萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年資產總額147.10萬元相比，本年資產總額減少89.43萬元，其中;流動資產減少1.37萬元，固定資產減少87.82萬元,減少的原因是經政府批準公司的舊辦公樓無償劃撥給楚雄市機關幼兒園，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產減少0.24萬元，其他資產0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項情況說明

楚雄市民族文化演藝公司無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數(shù)。

2.一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3.基本支出：包括人員經費、商品和服務支出（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

4.項目支出：包括編入部門預算的單位發(fā)展項目支出安排數(shù)等。

5.“三公”經費：指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6.政府采購：指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

楚雄市民族文化演藝有限公司

2020年11月2日