楚雄市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心2019年度部門決算

目錄

第一部分 楚雄市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告（表）

（二）部門整體支出績效自評報(bào)告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 楚雄市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

楚雄市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心負(fù)責(zé)宣傳貫徹黨和國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)法律法規(guī)，承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)項(xiàng)目的挖掘、搶救、研究、保護(hù)和整理以及傳承、弘揚(yáng)、展示、宣傳工作；負(fù)責(zé)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目及項(xiàng)目代表性傳承人的推薦申報(bào)工作；負(fù)責(zé)對非物質(zhì)類文化遺產(chǎn)從業(yè)人員的指導(dǎo)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的搶救性記錄及數(shù)據(jù)庫建設(shè)工作。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.充分發(fā)揮民族傳統(tǒng)節(jié)日的非遺傳承活動(dòng)平臺(tái)，開展傳承人及骨干培訓(xùn)、技藝展示，活躍農(nóng)村傳統(tǒng)文化活動(dòng)。

2.加大挖掘、搜集、整理工作，為非遺數(shù)據(jù)庫建設(shè)打下良好的基礎(chǔ)。

3.建立傳習(xí)所，為傳承人提供傳習(xí)活動(dòng)場所。

4.開展第五批市級、州級非遺項(xiàng)目及項(xiàng)目代表性傳承人申報(bào)推薦工作，健全各級非遺名錄體系。

5.開展2019年“文化和自然遺產(chǎn)日”系列宣傳活動(dòng)，提高民眾的非遺保護(hù)意識(shí)。

6.全力完成2019彝族火把節(jié)相關(guān)工作任務(wù)并取得較好成績。一是組織開展“彝歌聲聲”萬人左腳舞狂歡活動(dòng)。二是做好“非遺”動(dòng)態(tài)展示活動(dòng)。三是籌辦好“2019年紫溪山（板凳山）火把節(jié)”活動(dòng)。

7.做好國慶70周年絲路云裳·萬人民族賽裝文化活動(dòng)暨千人同繡70米“神州錦繡”刺繡長卷收針儀式系列活動(dòng)。

8.做好2019年度楚雄市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目代表性傳承人的管理和考核工作。

9.創(chuàng)新非遺宣傳模式，促進(jìn)非遺保護(hù)傳承。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入楚雄市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

楚雄市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心2019年末實(shí)有人員編制4人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心2019年度收入合計(jì)68.72萬元。其中：財(cái)政撥款收入68.72萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年數(shù)99.32萬元對比減少30.6萬元，下降30.81%，主要原因是2019年非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)項(xiàng)目減少，非遺傳承人工作經(jīng)費(fèi)減少，相應(yīng)財(cái)政補(bǔ)助減少。

二、支出決算情況說明

楚雄市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心2019年度支出合計(jì)68.72萬元。其中：基本支出55.52萬元，占總支出的80.79%；項(xiàng)目支出13.2萬元，占總支出的19.21%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。基本支出與上年55.80萬元對比減少0.28萬元，下降0.5%，主要原因是2019年壓縮辦公經(jīng)費(fèi)開支，支出減少。項(xiàng)目支出與上年43.52萬元對比減少30.32萬元，下降69.67%，減少的主要原因是2019年非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)項(xiàng)目減少，非遺傳承人工作經(jīng)費(fèi)減少，項(xiàng)目支出減少。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障楚雄市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出55.52萬元。與上年55.80萬元對比基本支出減少0.28萬元，下降0.5%，主要原因是2019年壓縮辦公經(jīng)費(fèi)開支，支出減少。包括基本工資15.02萬元、津貼補(bǔ)貼6.84萬元、獎(jiǎng)金6.60萬元、績效工資10.66萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)5.45萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)1.20萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2.92萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出1.22萬元、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)0.33萬元、住房公積金3.21萬元，共占基本支出的96.27%；辦公費(fèi)0.16萬元、水費(fèi)0.0085萬元、電費(fèi)0.13萬元、郵電費(fèi)0.12萬元、差旅費(fèi)0.03萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.12萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.61萬元、資本性支出信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0.9萬元等日常公用經(jīng)費(fèi)2.07萬元，占基本支出的3.73%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障楚雄市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出13.2萬元。包括辦公費(fèi)2.83萬元、租賃費(fèi)0.2萬元、勞務(wù)費(fèi)6.97萬元、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助3.2萬元。與上年43.52萬元對比項(xiàng)目支出減少30.32萬元，下降69.67%，主要原因是2019年非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)項(xiàng)目減少，非遺傳承人工作經(jīng)費(fèi)減少，項(xiàng)目支出減少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

楚雄市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出68.72萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年數(shù)99.32萬元對比減少30.6萬元，減少30.81%，主要原因是2019年非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)項(xiàng)目減少，非遺傳承人工作經(jīng)費(fèi)減少，相應(yīng)財(cái)政補(bǔ)助資金減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.文化旅游體育與傳媒（類）支出54.73萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的79.64%。主要用于文化類支出54.73萬元；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出6.65萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.67%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)5.45萬元，職業(yè)年金繳費(fèi)1.20萬元；

3.衛(wèi)生健康（類）支出4.13萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.01%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2.92萬元，用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1.21萬元；

4.住房保障（類）支出3.21萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.67%。主要用于繳交職工住房公積金3.21萬元；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

楚雄市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，在預(yù)算安排中對“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)行壓縮。同時(shí)按照市委、市人民政府的要求，把嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”作為一項(xiàng)重要工作，采取有力措施，切實(shí)加強(qiáng)“三公經(jīng)費(fèi)”的管理，明確職責(zé)，完善制度，落實(shí)措施，確保工作取得實(shí)效。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與2018年0萬元相比無增減變化。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

楚雄市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年對比持平，主要原因我單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，楚雄市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心資產(chǎn)總額25.59萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)14.24萬元，固定資產(chǎn)10.49萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.86萬元，其他資產(chǎn)10.49萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年20.18萬元相比，本年資產(chǎn)總額增加5.41萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加6.97萬元，固定資產(chǎn)減少2.42萬元,對外投資及有價(jià)證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)增加0.86萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9—附表11）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.文化體育與傳媒支出：反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。

2.文化：反映政府用于公用文化設(shè)施、藝術(shù)表演團(tuán)體及文化藝術(shù)活動(dòng)等方面的支出。

3.文化創(chuàng)作與保護(hù)：反應(yīng)包括非物質(zhì)文化遺產(chǎn)各個(gè)方面的確認(rèn)、立檔、研究、保存、保護(hù)、宣傳（可以通過正規(guī)和非正規(guī)的教育）、弘揚(yáng)傳承和振興等工作支出。

4.非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人經(jīng)費(fèi)：反應(yīng)直接參與非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承、使非物質(zhì)文化遺產(chǎn)能夠沿襲的個(gè)人或群體(團(tuán)體)，的各種補(bǔ)貼。

楚雄市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心

2020年11月9日