楚雄市民政局2019年度部門(mén)決算（本級(jí)）

目錄

第一部分  楚雄市民政局概況

一、主要職能

 二、部門(mén)基本情況

第二部分  2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

 二、收入決算表

 三、支出決算表

 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

 七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

 第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

 一、收入決算情況說(shuō)明

 二、支出決算情況說(shuō)明

 三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

 第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

 一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

  二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

  三、政府采購(gòu)支出情況

  四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

 （一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

 （二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

 （三）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

 五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

 六、相關(guān)口徑說(shuō)明

 第五部分  名詞解釋

第一部分  楚雄市民政局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、州有關(guān)民政工作的法律法規(guī)和方針政策；研究制定全市民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、規(guī)范性文件和年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施、監(jiān)督檢查。

2．依法對(duì)社會(huì)團(tuán)體、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會(huì)組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)市屬直接登記成立、無(wú)業(yè)務(wù)主管單位社會(huì)組織和與黨政機(jī)關(guān)脫鉤后的行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)的黨建工作。

3．牽頭擬訂全市社會(huì)救助規(guī)劃、政策，健全和完善社會(huì)救助體系；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助、臨時(shí)救助、生活無(wú)著落流浪乞討人員的申報(bào)、核實(shí)、審批和發(fā)放工作并監(jiān)督使用；指導(dǎo)全市居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)工作。

4．承辦行政區(qū)劃調(diào)整的調(diào)研、審核、報(bào)批工作；負(fù)責(zé)行政區(qū)域界線的維護(hù)和管理，調(diào)處邊界糾紛，承辦地名命名、更名的審批工作；負(fù)責(zé)規(guī)范地名標(biāo)志的設(shè)置和管理，做好地名檔案資料的收集管理和立卷歸檔工作。

5．牽頭、協(xié)調(diào)社區(qū)建設(shè)和村民委員會(huì)建設(shè)工作；指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)的民主選舉、民主決策和民主監(jiān)督工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)和基層民主政治建設(shè)；負(fù)責(zé)對(duì)全市村（居）民委員會(huì)村務(wù)公開(kāi)的督查工作；指導(dǎo)城市社區(qū)服務(wù)工作，推進(jìn)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)。

6．貫徹落實(shí)國(guó)家和省、州有關(guān)福利事業(yè)發(fā)展的方針政策；指導(dǎo)老年人、孤兒和殘疾人等特殊群體權(quán)益保障工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗和殯葬改革，擬訂全市殯葬事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及地方性行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)公益性公墓的審批管理，負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)性公墓審核報(bào)批。指導(dǎo)婚姻、殯葬、收養(yǎng)、救助服務(wù)工作。

7．?dāng)M訂全市養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃及地方性行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)和服務(wù)項(xiàng)目建設(shè)和管理工作，負(fù)責(zé)老年人福利和特殊困難老年人救助政策的組織實(shí)施。

8．?dāng)M訂全市慈善事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，進(jìn)行慈善組織認(rèn)定，核發(fā)慈善組織公開(kāi)募捐資格證書(shū)，規(guī)范慈善組織活動(dòng)，指導(dǎo)慈善和社會(huì)捐助工作。

9．負(fù)責(zé)和監(jiān)督福利彩票銷(xiāo)售管理工作，管理使用好各級(jí)福彩公益金。

10．會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂全市社會(huì)工作發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)全市社會(huì)組織、社會(huì)工作人才隊(duì)伍和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。

11．完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

12．職能轉(zhuǎn)變。市民政局應(yīng)強(qiáng)化老年人服務(wù)和基本民生保障職能，為老年人和困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊群體提供基本社會(huì)服務(wù)、促進(jìn)資源向薄弱地區(qū)、領(lǐng)域、環(huán)節(jié)傾斜。積極培育社會(huì)組織、社會(huì)工作者等多元參與主體，推動(dòng)搭建基層社會(huì)治理和社區(qū)公共服務(wù)平臺(tái)。

13．有關(guān)職責(zé)分工。

（1）與楚雄市衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責(zé)分工。楚雄市民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。楚雄市衛(wèi)生健康局負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對(duì)人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。

（2）與楚雄市自然資源局的有關(guān)職責(zé)分工。楚雄市民政局會(huì)同楚雄市自然資源局組織編制公布行政區(qū)劃信息的楚雄市行政區(qū)劃圖。

（3）與楚雄市醫(yī)療保障局的有關(guān)職責(zé)分工。楚雄市民政局負(fù)責(zé)重點(diǎn)醫(yī)療救助對(duì)象認(rèn)定，即最低生活保障對(duì)象和特困供養(yǎng)人員的分類(lèi)認(rèn)定，將認(rèn)定信息提供楚雄市醫(yī)療保障局，楚雄市醫(yī)療保障局負(fù)責(zé)組織并開(kāi)展救助工作。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1.抓考核指標(biāo)，重點(diǎn)工作落細(xì)落實(shí)。認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府的決策部署，踐行“民政為民、民政愛(ài)民”工作方針，深入開(kāi)展“干在實(shí)處走在前列大比拼”和“不忘初心、牢記使命”主題教育，把轉(zhuǎn)作風(fēng)、提效能、抓落實(shí)作為民政工作的主線，有力推動(dòng)年度重點(diǎn)工作落細(xì)落實(shí)。

2.抓基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，認(rèn)真落實(shí)省政府10件惠民實(shí)事養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施建設(shè)。積極與市委、市人民政府匯報(bào)，爭(zhēng)取市級(jí)財(cái)政支持，加大對(duì)市級(jí)缺口資金的配套力度，確保按期開(kāi)工建設(shè)。同時(shí)，積極做好項(xiàng)目推進(jìn)過(guò)程中的協(xié)調(diào)，加強(qiáng)部門(mén)溝通協(xié)調(diào)，加快三街鎮(zhèn)敬老院用地報(bào)批進(jìn)度，確保項(xiàng)目按時(shí)推進(jìn)。

3.抓實(shí)低保專(zhuān)項(xiàng)整治工作。堅(jiān)持以問(wèn)題為導(dǎo)向，從腐敗問(wèn)題、作風(fēng)問(wèn)題、履職盡責(zé)、資金管理和監(jiān)督檢查五個(gè)方面著手，深入開(kāi)展城鄉(xiāng)低保專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)。認(rèn)真做好楚雄州2018年脫貧攻堅(jiān)成效考核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改工作，嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)村低保政策，規(guī)范申報(bào)審批程序，一是進(jìn)一步完善城鄉(xiāng)低保審核、審批程序，嚴(yán)格執(zhí)行因戶識(shí)別、按戶施保的要求，切實(shí)整改按人施保、“一戶解決一個(gè)低保名額”等平均施保做法，杜絕“關(guān)系保”、“人情保”的出現(xiàn)。二是加強(qiáng)低保規(guī)范管理，堅(jiān)持入戶調(diào)查、經(jīng)濟(jì)狀況核查、民主評(píng)議和三榜公示，規(guī)范低保審批和管理，做到精準(zhǔn)施保。三是加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)銜接、政策銜接、對(duì)象銜接，確保低保與扶貧兩項(xiàng)制度銜接到位。四是充實(shí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)救助工作力量，認(rèn)真貫徹落實(shí)全國(guó)第十四次民政會(huì)議和省、州民政工作會(huì)議精神，通過(guò)社會(huì)購(gòu)買(mǎi)服務(wù)，新招錄了18名社會(huì)救助經(jīng)辦人員、169名村（社區(qū)）社會(huì)救助協(xié)理員，舉辦了社會(huì)救助兜底保障政策業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，進(jìn)一步強(qiáng)化了基層民政工作人員的責(zé)任意識(shí)、服務(wù)意識(shí)，提升了業(yè)務(wù)能力和服務(wù)水平，確保民政兜底保障兜全、兜準(zhǔn)、兜住。五是嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真落實(shí)城鄉(xiāng)低保審核審批公示制度。城鄉(xiāng)低保審核審批堅(jiān)持以戶為單位核查，保障人員有進(jìn)有退和補(bǔ)助水平有升有降的動(dòng)態(tài)管理，嚴(yán)格執(zhí)行“誰(shuí)入戶、誰(shuí)調(diào)查、誰(shuí)簽字、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的要求，堅(jiān)持所屬村民小組、村（居）委會(huì)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府公示“三榜公示”制度，讓社會(huì)救助公開(kāi)、公正、公平，切實(shí)將無(wú)力脫貧的貧困人口全部納入低保進(jìn)行兜底保障。

4.抓殯葬改革，著力夯實(shí)殯葬基礎(chǔ)。一是不斷鞏固殯葬改革取得的成效，殯葬改革強(qiáng)力推進(jìn)。二是認(rèn)真落實(shí)基本殯葬服務(wù)費(fèi)用減免和補(bǔ)貼措施，將惠民殯葬和生態(tài)獎(jiǎng)補(bǔ)政策所需資金納入財(cái)政預(yù)算，著力減輕困難群眾喪葬負(fù)擔(dān)，使殯葬惠民政策惠及更多群眾。三是合理劃定火葬區(qū)域。認(rèn)真開(kāi)展了火葬區(qū)和土葬改革區(qū)的劃定工作，劃定方案按程序公示、聽(tīng)證、廣泛征求意見(jiàn)、召開(kāi)會(huì)議研究審定等程序，由州民政局匯總后報(bào)省政府審批，于2018年4月獲批準(zhǔn)。將全市15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的154個(gè)村（居）委會(huì)2854個(gè)村（居）民小組分3批調(diào)整劃定為火化區(qū)，火化區(qū)覆蓋國(guó)土面積4433平方公里，覆蓋人口51.65萬(wàn)人。其中：第一批為國(guó)家公職人員及參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)人員，執(zhí)行火化時(shí)間為2017年10月1日；第二批為壩區(qū)7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，執(zhí)行火化時(shí)間為2020年3月1日起，第三批為山區(qū)8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，執(zhí)行火化時(shí)間為2020年9月1日起。四是積極開(kāi)展殯葬領(lǐng)域突出問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)整治。組織民政、公安、住建、國(guó)土、林業(yè)等部門(mén)，對(duì)白沙沖、白龍新村、西山公園、鎖水塔等地亂埋亂葬情況進(jìn)行了調(diào)查清理。五是積極推進(jìn)生態(tài)公墓建設(shè)，積極倡導(dǎo)樹(shù)葬、花葬、草坪葬、盆景葬等綠色環(huán)保葬法，投入300余萬(wàn)元，新增草坪葬墓穴390座，花葬區(qū)10座，樹(shù)葬區(qū)1座400平方米，普通墓穴563個(gè)，為推進(jìn)楚雄市殯葬改革打牢了發(fā)展和服務(wù)基礎(chǔ)。六是加快楚雄市經(jīng)營(yíng)性公墓建設(shè)。按照統(tǒng)一規(guī)劃，分步實(shí)施的原則，在紫溪鎮(zhèn)箐上村委會(huì)白石嘴（殯儀館后山）選址占地3000畝，建設(shè)楚雄市經(jīng)營(yíng)性公墓，計(jì)劃開(kāi)發(fā)年限為70年（一期20年，二期30年，三期20年），一期開(kāi)發(fā)200畝，二期開(kāi)發(fā)1200畝，三期開(kāi)發(fā)1600畝，項(xiàng)目概算總投資2.2億元。實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)性公墓建設(shè)和殯儀館提升改造整體開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)。截至目前，該項(xiàng)目已初步完成項(xiàng)目選址，并為項(xiàng)目預(yù)留了200畝土地，正在辦理規(guī)劃設(shè)計(jì)和用地報(bào)批相關(guān)手續(xù)，計(jì)劃年內(nèi)啟動(dòng)建設(shè)。七是積極推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)公益性公墓建設(shè)。制定下發(fā)了《楚雄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步推進(jìn)殯葬改革工作的實(shí)施方案》（楚市政辦通〔2019〕40號(hào)），本著因地制宜原則，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)成立領(lǐng)導(dǎo)小組、制定實(shí)施方案，全面完成了15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村公益性公墓項(xiàng)目建設(shè)選址、規(guī)劃、審批等前期工作，共下達(dá)建設(shè)資金453萬(wàn)元（省133萬(wàn)元、州220萬(wàn)元，市級(jí)100萬(wàn)元），現(xiàn)已開(kāi)工建設(shè)2個(gè)，正在建設(shè)13個(gè)。

5.抓基層民主政治建設(shè)，著力推進(jìn)城鄉(xiāng)社區(qū)協(xié)商。積極推進(jìn)城鄉(xiāng)社區(qū)治理工作，制定了楚雄市《關(guān)于加強(qiáng)和完善城鄉(xiāng)社區(qū)治理的意見(jiàn)》和楚雄市《深入推進(jìn)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)試點(diǎn)工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》。建立完善“社區(qū)綜合服務(wù)平臺(tái)、社區(qū)社會(huì)組織、社區(qū)工作人員隊(duì)伍、社會(huì)化社區(qū)工作運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)制”的社區(qū)服務(wù)運(yùn)行機(jī)制，形成社區(qū)黨組織領(lǐng)導(dǎo)，社區(qū)居委會(huì)主導(dǎo)，社區(qū)公共服務(wù)機(jī)構(gòu)、社區(qū)社會(huì)組織、業(yè)主組織、駐區(qū)單位和社區(qū)居民多元參與、共同治理的格局，在明確社區(qū)黨組織領(lǐng)導(dǎo)核心的基礎(chǔ)上，對(duì)社區(qū)居民委員會(huì)職責(zé)作了進(jìn)一步的強(qiáng)化，加強(qiáng)社區(qū)在維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定方面的功能。

6.抓社會(huì)事務(wù)工作，著力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)健康發(fā)展。始終堅(jiān)持社會(huì)福利社會(huì)化方向，積極引導(dǎo)社會(huì)力量興辦福利事業(yè)，強(qiáng)化社會(huì)組織黨建工作，制定并下發(fā)了實(shí)施方案。進(jìn)一步加大殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼發(fā)放工作，全年共對(duì)7182人發(fā)放兩項(xiàng)補(bǔ)貼399.6萬(wàn)元。收養(yǎng)登記和社會(huì)棄嬰涉外送養(yǎng)工作進(jìn)一步加強(qiáng)，目前，在院供養(yǎng)社會(huì)棄嬰（孤殘兒童）11名；進(jìn)一步加強(qiáng)福利彩票的銷(xiāo)售發(fā)行管理，彩票銷(xiāo)售發(fā)行工作穩(wěn)中有升，截至10月，共銷(xiāo)售電腦福利彩票6551萬(wàn)元。進(jìn)一步加強(qiáng)區(qū)劃地名工作，深入開(kāi)展楚雄市關(guān)于開(kāi)展第二次全國(guó)地名普查工作，完成了地名信息摸底、排查、錄入工作，對(duì)普查的地名進(jìn)行審定和標(biāo)準(zhǔn)化處理，順利通過(guò)省、州驗(yàn)收。加大對(duì)地名成果的轉(zhuǎn)化運(yùn)用，積極開(kāi)展地名志、行政區(qū)劃圖的編撰工作，不斷提高我市地名管理和服務(wù)水平。進(jìn)一步加大了婚姻法的宣傳力度，基本實(shí)現(xiàn)了婚姻登記中心“人員、收費(fèi)、場(chǎng)地”三分開(kāi)，推行了“婚姻登記規(guī)范化、辦證程序簡(jiǎn)便化、服務(wù)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)化”的工作模式，不斷提高服務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量。全市共辦理結(jié)婚登記2158對(duì)，離婚登記638對(duì)，補(bǔ)辦結(jié)婚證944對(duì)，補(bǔ)離婚證55份，婚姻登記合格率達(dá)100%。

7.抓養(yǎng)老服務(wù)，著力夯實(shí)養(yǎng)老服務(wù)水平。進(jìn)一步加強(qiáng)《老年人權(quán)益保障條例》的宣傳教育，切實(shí)增強(qiáng)全社會(huì)敬老愛(ài)老意識(shí)；進(jìn)一步落實(shí)老年人社會(huì)優(yōu)待政策，制定下發(fā)了《關(guān)于全面放開(kāi)養(yǎng)老服務(wù)市場(chǎng)提升養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量的實(shí)施意見(jiàn)》，著力放開(kāi)養(yǎng)老服務(wù)市場(chǎng)，發(fā)展居家社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)；將農(nóng)村養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)納入鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，提升農(nóng)村養(yǎng)老服務(wù)能力和水平。不斷加大養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)，加大對(duì)省10件惠民實(shí)事養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目建設(shè)力度，全市17個(gè)養(yǎng)老服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目現(xiàn)已完成建設(shè)2個(gè)，正在建設(shè)5個(gè)，投入使用8個(gè)，計(jì)劃開(kāi)工建設(shè)2個(gè)。同時(shí)，堅(jiān)持從實(shí)際出發(fā)，量力而行的原則，不斷加快老年人活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)步伐。著力提升養(yǎng)老機(jī)構(gòu)服務(wù)管理水平。切實(shí)做好養(yǎng)老機(jī)構(gòu)設(shè)立許可工作，切實(shí)加強(qiáng)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的服務(wù)管理，狠抓養(yǎng)老服務(wù)規(guī)范化建設(shè)、標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)，提升養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、專(zhuān)業(yè)化水平，提高入住率，充分發(fā)揮養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)效益。

8.抓線索辦理，深入推進(jìn)掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)工作。加強(qiáng)對(duì)村級(jí)事務(wù)的民主監(jiān)督，發(fā)揮民主評(píng)議作用，規(guī)范村民委員會(huì)成員用錢(qián)用權(quán)行為，切實(shí)維護(hù)村集體和村民利益。加強(qiáng)與政法委、組織等部門(mén)的日常聯(lián)系和信息溝通，完善監(jiān)管制度措施，推動(dòng)提升掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)的整體性、協(xié)同性。積極配合組織部門(mén)做好村（社區(qū)）干部任職資格聯(lián)審工作，開(kāi)展任職資格聯(lián)審“回頭看”工作。

　　二、部門(mén)基本情況

　　（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　納入楚雄市民政局2019年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是：

1.楚雄市婚姻服務(wù)中心

2.楚雄市老年活動(dòng)中心

3.楚雄市居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)中心

4.楚雄市社會(huì)福利彩票銷(xiāo)售管理中心

5.楚雄市殯葬管理所（加掛楚雄市殯葬執(zhí)法隊(duì)牌子）

　（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

楚雄市民政局2019年末實(shí)有人員編制25人。其中：行政編制12人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員27人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員14人。其中：離休2人，退休12人。

實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分  2019年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

　　楚雄市民政局2019年度收入合計(jì)3,158.19萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入3,158.19萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3,140.06萬(wàn)元，占總收入的99.4%，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入18.13萬(wàn)元，占總收入的0.6%），占總收入的100%，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。

　　2019年總收入3,158.19萬(wàn)元與上年2,397.88萬(wàn)元相比增加760.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.7%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3,140.06萬(wàn)元與上年2,397.88萬(wàn)元相比增加742.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)31%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入18.13萬(wàn)元與上年0萬(wàn)元相比增加18.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。2019年總收入增加的主要原因：一是根據(jù)《云南省民政廳關(guān)于在全省推廣使用“社銀一體化系統(tǒng)”發(fā)放社會(huì)救助金的通知》（云民社救〔2019〕23號(hào)）要求，城鄉(xiāng)低保資金和特困人員救助供養(yǎng)資金納入社銀一體化系統(tǒng)按月發(fā)放，鞏固和提高發(fā)放數(shù)據(jù)的精準(zhǔn)度和完善救助業(yè)務(wù)信息化辦理流程，由原下達(dá)鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)放的社會(huì)救助資金從9月起撥入民政局進(jìn)行發(fā)放；二是市民政局救災(zāi)物資儲(chǔ)備中心等項(xiàng)目附屬工程建設(shè)資金增加；三是婚姻檔案數(shù)字化管理及辦理婚姻登記業(yè)務(wù)費(fèi)、工本費(fèi)增加；四是社會(huì)救助經(jīng)辦力量省級(jí)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增加；五是中央和省級(jí)福彩公益金支持的困難群體火化補(bǔ)助、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)補(bǔ)貼、孤兒助學(xué)、孤殘兒童手術(shù)康復(fù)計(jì)劃等項(xiàng)目增加，六是根據(jù)《楚雄州民政局關(guān)于提高2019年城鄉(xiāng)居民最低生活保障和特困供養(yǎng)人員救助供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)的通知》（楚民〔2019〕10號(hào)），城鄉(xiāng)低保和特困供養(yǎng)人員補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)增加。由于上述主要原因，本年收入較上年大幅增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

　　楚雄市民政局2019年度支出合計(jì)3,161.39萬(wàn)元。其中：基本支出618.69萬(wàn)元，占總支出的19.57%；項(xiàng)目支出2,542.70萬(wàn)元，占總支出的80.43%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0%。2019年總支出與上年2,717.54萬(wàn)元相比增加443.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.33%，增加的主要原因：一是根據(jù)《云南省民政廳關(guān)于在全省推廣使用“社銀一體化系統(tǒng)”發(fā)放社會(huì)救助金的通知》（云民社救〔2019〕23號(hào)）要求，城鄉(xiāng)低保資金和特困人員救助供養(yǎng)資金納入社銀一體化系統(tǒng)按月發(fā)放，鞏固和提高發(fā)放數(shù)據(jù)的精準(zhǔn)度和完善救助業(yè)務(wù)信息化辦理流程，由原下達(dá)鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)放的社會(huì)救助資金從9月起撥入民政局進(jìn)行發(fā)放；二是市民政局救災(zāi)物資儲(chǔ)備中心等項(xiàng)目附屬工程建設(shè)資金增加；三是婚姻檔案數(shù)字化管理及辦理婚姻登記業(yè)務(wù)費(fèi)、工本費(fèi)增加；四是社會(huì)救助經(jīng)辦大量省級(jí)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增加；五是中央和省級(jí)福彩公益金支持的困難群體火化補(bǔ)助、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)補(bǔ)貼、孤兒助學(xué)、孤殘兒童手術(shù)康復(fù)計(jì)劃等項(xiàng)目增加；六是2019年因機(jī)構(gòu)改革，民政局部分工作職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)后，雙擁、優(yōu)撫、安置、救災(zāi)等支出減少；七是2019年機(jī)構(gòu)改革，民政局部分工作職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)到市退役軍人事務(wù)局、市應(yīng)急局、市醫(yī)保局，人員也跟隨工作職能劃轉(zhuǎn)調(diào)出6人，在職人員工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、公積金、車(chē)改補(bǔ)貼、公用經(jīng)費(fèi)、遺屬補(bǔ)助和軍隊(duì)移交政府的離退休人員46人的退休工資支出在上年基礎(chǔ)上大幅減少；八是由于財(cái)政資金緊張，2019年12月公積金和績(jī)效工資暫未下達(dá)；九是根據(jù)《楚雄州民政局關(guān)于提高2019年城鄉(xiāng)居民最低生活保障和特困供養(yǎng)人員救助供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)的通知》（楚民〔2019〕10號(hào)），城鄉(xiāng)低保和特困供養(yǎng)人員補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)增加。因上述原因造成了總支出凈增加。具體詳細(xì)原因如下：

（一）基本支出情況

2019年度用于保障楚雄市民政局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出618.69萬(wàn)元，占總支出的20%。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)支出570.20萬(wàn)元，占基本支出的92.16%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出48.49萬(wàn)元，占基本支出的7.84%。人均公用經(jīng)費(fèi)達(dá)1.47萬(wàn)元。

基本支出618.69萬(wàn)元與上年1056.03萬(wàn)元相比減少437.34萬(wàn)元，下降41.41%。減少的主要原因：一是2019年機(jī)構(gòu)改革，民政局部分工作職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)到市退役軍人事務(wù)局、市應(yīng)急局、市醫(yī)保局，人員也跟隨工作職能劃轉(zhuǎn)調(diào)出6人，在職人員工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、公積金、車(chē)改補(bǔ)貼、公用經(jīng)費(fèi)、遺屬補(bǔ)助和軍隊(duì)移交政府的離退休人員46人的退休工資支出在上年基礎(chǔ)上大幅減少；二是由于財(cái)政資金緊張，2019年12月公積金和績(jī)效工資暫未下達(dá)。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年，楚雄市的民政工作認(rèn)真踐行“民政為民、民政愛(ài)民”工作理念，以轉(zhuǎn)作風(fēng)、提效能、抓落實(shí)作為貫穿全年工作的主線，認(rèn)真履行職責(zé)，狠抓落實(shí)全國(guó)十四次民政會(huì)議和全省十二次民政會(huì)議下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)定不移推進(jìn)民政系統(tǒng)全面從嚴(yán)治黨，落實(shí)普惠民生、溫暖民心、善解民憂、發(fā)揚(yáng)民主、匯聚民力措施，民政工作重點(diǎn)突出、成效明顯，民政事業(yè)保持了快速健康發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)。2019年項(xiàng)目支出2,542.70萬(wàn)元，占總支出80%。項(xiàng)目主要支出在以下方面：行政區(qū)劃和地名管理33.63萬(wàn)元、其他民政管理事務(wù)172.50萬(wàn)元、老年福利3.60萬(wàn)元、城市最低生活保障133.45萬(wàn)元、農(nóng)村最低生活保障1,480.92萬(wàn)元、地方自然災(zāi)害生活救助211.70萬(wàn)元、臨時(shí)救助59.97萬(wàn)元、流浪乞討人員救助19.96萬(wàn)元，特困供養(yǎng)救助324.92萬(wàn)元、其他城市生活救助60.51萬(wàn)元、其他農(nóng)村生活救助19.24萬(wàn)元、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出2.00萬(wàn)元、優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助1.43萬(wàn)元、福利彩票銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出2.35萬(wàn)元、用于社會(huì)福利的彩票公益金支出16.52萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出2,542.70萬(wàn)元與上年1,661.52萬(wàn)元相比增加881.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.03%。增加的主要原因：一是根據(jù)《云南省民政廳關(guān)于在全省推廣使用“社銀一體化系統(tǒng)”發(fā)放社會(huì)救助金的通知》（云民社救〔2019〕23號(hào)）要求，城鄉(xiāng)低保資金和特困人員救助供養(yǎng)資金納入社銀一體化系統(tǒng)按月發(fā)放，鞏固和提高發(fā)放數(shù)據(jù)的精準(zhǔn)度和完善救助業(yè)務(wù)信息化辦理流程，由原下達(dá)鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)放的社會(huì)救助資金從9月起撥入民政局進(jìn)行發(fā)放；二是市民政局救災(zāi)物資儲(chǔ)備中心等項(xiàng)目附屬工程建設(shè)資金增加；三是婚姻檔案數(shù)字化管理及辦理婚姻登記業(yè)務(wù)費(fèi)、工本費(fèi)增加；四是社會(huì)救助經(jīng)辦力量省級(jí)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增加；五是中央和省級(jí)福彩公益金支持的困難群體火化補(bǔ)助、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)補(bǔ)貼、孤兒助學(xué)、孤殘兒童手術(shù)康復(fù)計(jì)劃等項(xiàng)目增加；六是2019年因機(jī)構(gòu)改革，民政局部分工作職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)后，雙擁、優(yōu)撫、安置、救災(zāi)等支出減少；七是根據(jù)《楚雄州民政局關(guān)于提高2019年城鄉(xiāng)居民最低生活保障和特困人員救助供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)的通知》（楚民〔2019〕10號(hào)），城鄉(xiāng)低保和特困供養(yǎng)人員補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)增加。因上述原因造成了項(xiàng)目支出凈增加。

項(xiàng)目工作的開(kāi)展主要用于民政局發(fā)放城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、流浪乞討人員救助、60年代精簡(jiǎn)人員補(bǔ)助和肇事肇禍精神病人救治、城鄉(xiāng)居民突發(fā)性、緊迫性、臨時(shí)性基本生活困難補(bǔ)助、春節(jié)慰問(wèn)民政困難對(duì)象慰問(wèn)金、年初機(jī)構(gòu)改革職能劃轉(zhuǎn)前用于購(gòu)置救災(zāi)糧、救災(zāi)棉被、救災(zāi)衣服等救助；開(kāi)展縣鄉(xiāng)級(jí)平安界線界務(wù)管理和農(nóng)村社區(qū)治理試點(diǎn)工作、第二次全國(guó)地名普查工作、政府救助保險(xiǎn)、民政局救災(zāi)物資儲(chǔ)備中心等項(xiàng)目附屬工程建設(shè)、城鄉(xiāng)低保 “以獎(jiǎng)代補(bǔ)”培訓(xùn)補(bǔ)助、婚姻登記業(yè)務(wù)工作、社會(huì)救助和社會(huì)福利工作等專(zhuān)項(xiàng)工作。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

楚雄市民政局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,142.52萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.4%，與上年2,698.07萬(wàn)元相比，增加444.45萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)16.47%。支出增加的主要原因：一是根據(jù)《云南省民政廳關(guān)于在全省推廣使用“社銀一體化系統(tǒng)”發(fā)放社會(huì)救助金的通知》（云民社救〔2019〕23號(hào)）要求，城鄉(xiāng)低保資金和特困人員救助供養(yǎng)資金納入社銀一體化系統(tǒng)按月發(fā)放，鞏固和提高發(fā)放數(shù)據(jù)的精準(zhǔn)度和完善救助業(yè)務(wù)信息化辦理流程，由原下達(dá)鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)放的社會(huì)救助資金從9月起撥入民政局進(jìn)行發(fā)放；二是市民政局救災(zāi)物資儲(chǔ)備中心等項(xiàng)目附屬工程建設(shè)資金增加；三是婚姻檔案數(shù)字化管理及辦理婚姻登記業(yè)務(wù)費(fèi)、工本費(fèi)增加；四是社會(huì)救助經(jīng)辦力量省級(jí)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增加；五是2019年因機(jī)構(gòu)改革，民政局部分工作職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)后，雙擁、優(yōu)撫、安置、救災(zāi)等支出減少；六是一是2019年機(jī)構(gòu)改革，民政局部分工作職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)到市退役軍人事務(wù)局、市應(yīng)急局、市醫(yī)保局，人員也跟隨工作職能劃轉(zhuǎn)調(diào)出6人，在職人員工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、公積金、車(chē)改補(bǔ)貼、公用經(jīng)費(fèi)、遺屬補(bǔ)助和軍隊(duì)移交政府的離退休人員46人的退休工資支出在上年基礎(chǔ)上大幅減少；七是由于財(cái)政資金緊張，2019年12月公積金和績(jī)效工資暫未下達(dá)。因上述原因造成了一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出凈增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。楚雄市民政局不涉及相關(guān)支出。

　 2.外交（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。楚雄市民政局不涉及相關(guān)支出。

　 3.國(guó)防（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。楚雄市民政局不涉及相關(guān)支出。

　　4.公共安全（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。楚雄市民政局不涉及相關(guān)支出。

　 5.教育（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。楚雄市民政局不涉及相關(guān)支出。

　  6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。楚雄市民政局不涉及相關(guān)支出。

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。楚雄市民政局不涉及相關(guān)支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出2,863.19萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.11%。主要用于：（1）民政管理事務(wù)支出653.35萬(wàn)元，占社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出的22.71%。主要包含行政運(yùn)行447.22萬(wàn)元、行政區(qū)劃和地名管理33.63萬(wàn)元、其他民政管理事務(wù)172.50萬(wàn)元，資金主要用于保障民政局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出及日常辦公等公用經(jīng)費(fèi)支出、縣鄉(xiāng)級(jí)平安界線界務(wù)管理和農(nóng)村社區(qū)治理試點(diǎn)支出、第二次全國(guó)地名普查支出、政府救助保險(xiǎn)、民政局救災(zāi)物資儲(chǔ)備中心等項(xiàng)目附屬工程建設(shè)支出、城鄉(xiāng)低保 “以獎(jiǎng)代補(bǔ)”州級(jí)補(bǔ)助支出、婚姻檔案數(shù)字化管理及辦理婚姻登記業(yè)務(wù)費(fèi)、工本費(fèi)、社會(huì)救助和社會(huì)福利工作業(yè)務(wù)費(fèi)、社會(huì)救助經(jīng)辦力量省級(jí)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)支出；（2）行政事業(yè)單位離退休105.27萬(wàn)元，占社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出的3.56%。其中：未歸口管理的行政單位離退休55.46萬(wàn)元，主要用于離休人員的離休費(fèi)和退休人員的統(tǒng)籌外發(fā)放部分；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出46.83萬(wàn)元，主要用于繳納在職職工的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出2.98萬(wàn)元，主要用于2014年10月1日至2019年3月28日止職業(yè)年金單位繳費(fèi)部分支出；（3）社會(huì)福利支出3.6萬(wàn)元，占社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出的0.12%。主要指老年福利3.60萬(wàn)元，資金主要用于楚雄市松鶴老年服務(wù)中心補(bǔ)助；（4）最低生活保障1,614.37萬(wàn)元，占社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出的56.27%，其中： 城市最低生活保障金支出133.45萬(wàn)元、資金主要用于發(fā)放全市城市低保金；農(nóng)村最低生活保障金支出1,480.92萬(wàn)元、資金主要用于發(fā)放全市農(nóng)村低保金；（5）臨時(shí)救助79.93萬(wàn)元，占社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出的2.7%。其中：臨時(shí)救助支出59.97萬(wàn)元、流浪乞討人員救助支出19.96萬(wàn)元，資金主要用于城鄉(xiāng)居民突發(fā)性、緊迫性、臨時(shí)性基本生活困難補(bǔ)助和流浪乞討人員中危重病人救治經(jīng)費(fèi)；（6）特困人員救助供養(yǎng)324.92萬(wàn)元，占社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出的11.24%，資金主要用于特困人員供養(yǎng)救助支出；（7）其他生活救助支出79.75萬(wàn)元，占社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出的2.70%，其中：其他城市生活救助60.51萬(wàn)元，資金主要用于60年代精簡(jiǎn)人員補(bǔ)助和肇事肇禍精神病人救治經(jīng)費(fèi)；其他農(nóng)村生活救助支出19.24萬(wàn)元，資金主要用于春節(jié)慰問(wèn)民政困難對(duì)象慰問(wèn)金。（8）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出2.00萬(wàn)元，占社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出的0.7%，資金主要用于年初機(jī)構(gòu)改革職能劃轉(zhuǎn)前救災(zāi)物資儲(chǔ)備管理經(jīng)費(fèi)。

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出39.99萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.27%。其中：行政單位醫(yī)療25.36萬(wàn)元，占衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出的63.41%，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助13.20萬(wàn)元，占衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出的33%，主要用于保障民政局職工的行政單位基本醫(yī)療及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助支出1.43萬(wàn)元，占衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出的3.59%，資金主要用于年初機(jī)構(gòu)改革職能劃轉(zhuǎn)前優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療保障支出。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。楚雄市民政局不涉及相關(guān)支出。

　 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。楚雄市民政局不涉及相關(guān)支出。

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。楚雄市民政局不涉及相關(guān)支出。

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。楚雄市民政局不涉及相關(guān)支出。

　14.資源勘探信息等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。楚雄市民政局不涉及相關(guān)支出。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。楚雄市民政局不涉及相關(guān)支出。

16.金融（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。楚雄市民政局不涉及相關(guān)支出。

　　17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。楚雄市民政局不涉及相關(guān)支出。

 18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。楚雄市民政局不涉及相關(guān)支出。

19.住房保障（類(lèi)）支出27.63萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.88%。其中：住房公積金支出26.91萬(wàn)元，占住房保障（類(lèi)）支出的97.4%，主要用于保障民政局在職職工的住房公積金支出；購(gòu)房補(bǔ)貼0.73萬(wàn)元，占住房保障（類(lèi)）支出的2.6%，主要用于民政局1名退休人員的一次性購(gòu)房補(bǔ)貼款。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。楚雄市民政局不涉及相關(guān)支出。　

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出211.70萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.74%。主要指年初機(jī)構(gòu)改革職能劃轉(zhuǎn)前用于購(gòu)置救災(zāi)糧、救災(zāi)棉被、救災(zāi)衣服等救災(zāi)支出。

　　22.其他（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。楚雄市民政局不涉及相關(guān)支出。

　23.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。楚雄市民政局不涉及相關(guān)支出。

　24.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。楚雄市民政局不涉及相關(guān)支出。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

楚雄市民政局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為4.00萬(wàn)元，支出決算為3.83萬(wàn)元，完成預(yù)算的95.75%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.70萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.13萬(wàn)元，完成預(yù)算的86.92%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：民政局嚴(yán)格執(zhí)行《云南省黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》（云辦發(fā)〔2019〕2號(hào)）、《楚雄市黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》（市黨辦通〔2016〕131號(hào)）等相關(guān)制度規(guī)定，堅(jiān)持有利公務(wù)、務(wù)實(shí)節(jié)儉、高效透明的原則，建立接待審批控制制度，規(guī)范單位的公務(wù)接待管理，大力壓縮公務(wù)接待支出。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少4.01萬(wàn)元，下降51.12%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，與2018年相比無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.80萬(wàn)元，下降22.89%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少3.21萬(wàn)元，下降73.92%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：一是民政局嚴(yán)格執(zhí)行《云南省黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》（云辦發(fā)〔2019〕2號(hào)）、《楚雄市黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》（市黨辦通〔2016〕131號(hào)）等相關(guān)制度規(guī)定，堅(jiān)持有利公務(wù)、務(wù)實(shí)節(jié)儉、高效透明的原則，建立接待審批控制制度，規(guī)范單位的公務(wù)接待管理，大力壓縮公務(wù)接待支出；二是民政局嚴(yán)格控制公務(wù)用車(chē)運(yùn)行，加強(qiáng)公車(chē)管理，努力壓縮公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出，車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)用降低。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.7萬(wàn)元，占70.49%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.13萬(wàn)元，占29.51%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.7萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出2.7萬(wàn)元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于市民政局開(kāi)展民政各項(xiàng)工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.13萬(wàn)元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出1.13萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次195人（其中：外事接待人次0人）。接待主要用于上級(jí)部門(mén)調(diào)研檢查指導(dǎo)民政工作、執(zhí)行工作任務(wù)、學(xué)習(xí)交流等公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　

　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

楚雄市民政局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出48.49萬(wàn)元，與上年53.21萬(wàn)元相比減少4.72萬(wàn)元，同比下降8.8%。運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少的主要原因是：2019年初機(jī)構(gòu)改革，民政局部分工作職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)到市退役軍人事務(wù)局、市應(yīng)急局和市醫(yī)保局，人員也跟隨劃轉(zhuǎn)調(diào)出6人，人員公用經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、車(chē)改補(bǔ)貼等公用支出減少。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于單位機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的辦公費(fèi)1.57萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.19萬(wàn)元、水費(fèi)2.20萬(wàn)元、電費(fèi)1.82萬(wàn)元、郵電費(fèi)4.90萬(wàn)元、物業(yè)費(fèi)0.80萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.51萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.21萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)1.12萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.77萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0.35萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.70萬(wàn)元、其它交通費(fèi)用25.35萬(wàn)元。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，楚雄市民政局資產(chǎn)總額3,369.18萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)57.55萬(wàn)元，固定資產(chǎn)2,923.06萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程265.03萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)123.54萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。本年資產(chǎn)總額與上年3,279.18萬(wàn)元相比增加90.00萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少34.33萬(wàn)元，減少的主要原因是：從單位專(zhuān)用賬戶支出的資金較上年增大；固定資產(chǎn)增加1,499.25萬(wàn)元，增加的主要原因是：楚雄市兒童福利院和楚雄市救助管理站（救災(zāi)物資儲(chǔ)備中心）工程竣工驗(yàn)收交付投入使用增加固定資產(chǎn)，增加楚雄市民政局新建救災(zāi)物資儲(chǔ)備中心綜合用房暨街道社區(qū)服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目賬面固定資產(chǎn)；對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程減少1,381.33萬(wàn)元，減少的主要原因是：工程建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收交付投入使用轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)；無(wú)形資產(chǎn)增加123.54萬(wàn)元，增加的主要原因是：將2018年賬面固定資產(chǎn)核算的資產(chǎn)大類(lèi)“土地”，按行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)中規(guī)范的資產(chǎn)分類(lèi)，在2019年劃為無(wú)形資產(chǎn)核算；其他資產(chǎn)減少117.13萬(wàn)元，減少的主要原因是：2019年因機(jī)構(gòu)改革，民政局救災(zāi)物資儲(chǔ)備工作職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)到市發(fā)展和改革局，原由民政局負(fù)責(zé)管理的救災(zāi)儲(chǔ)備物資117.13萬(wàn)元全部移交到市發(fā)展和改革局。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對(duì)外投資/有價(jià)證券	在建工程	無(wú)形資產(chǎn)	其他資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物	車(chē)輛		單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備		其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11
合計(jì)	1	3369.18	57.55	2923.06	2874.11	9.86		0		39.09		0	265.03	123.54

填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)

　　　　　2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車(chē)輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

　　三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，市民政局根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，建立健全采購(gòu)機(jī)制、完善采購(gòu)制度，加強(qiáng)采購(gòu)預(yù)算，控制采購(gòu)成本，嚴(yán)格按相關(guān)程序規(guī)定辦理政府采購(gòu)手續(xù)。政府采購(gòu)支出總額211.44萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出184.88萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出26.55萬(wàn)元；授予中小企業(yè)合同金額211.44萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。涉及以下9個(gè)采購(gòu)項(xiàng)目：（一）采購(gòu)救災(zāi)大米181818公斤，計(jì)劃采購(gòu)金額100.00萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)金額99.46萬(wàn)元；（二）采購(gòu)救災(zāi)軍用棉被3846床，計(jì)劃采購(gòu)金額50.00萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)金額46.15萬(wàn)元；（三）采購(gòu)救災(zāi)衣服3333套，計(jì)劃采購(gòu)金額40.00萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)金額36.00萬(wàn)元；（四）采購(gòu)保會(huì)通財(cái)務(wù)軟件一套，計(jì)劃采購(gòu)金額0.55萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)金額0.55萬(wàn)元；（五）辦理低保業(yè)務(wù)用表印刷一批，計(jì)劃采購(gòu)金額0.45萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)金額0.45萬(wàn)元；（六）采購(gòu)辦公桌椅2套，計(jì)劃采購(gòu)金額0.39萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)金額0.39萬(wàn)元；（七）采購(gòu)筆記本電腦2臺(tái)，計(jì)劃采購(gòu)金額1.09萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)金額1.09萬(wàn)元。（八）采購(gòu)臺(tái)式計(jì)算機(jī)2臺(tái)和多功能一體機(jī)1臺(tái)，計(jì)劃采購(gòu)金額1.35萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)金額1.35萬(wàn)元；（九）楚雄市第二次全國(guó)地名普查地名志、地名圖及行政區(qū)劃圖編采購(gòu)，計(jì)劃采購(gòu)金額46.40萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)金額26.00萬(wàn)元；

　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表9－附表11）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

我單位2019年無(wú)重大事項(xiàng)說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

 

　　楚雄市民政局2019年部門(mén)決算中相關(guān)名詞解釋如下：

一、 行政區(qū)域界線：是指國(guó)務(wù)院或省、自治區(qū)、直轄市人民政府批準(zhǔn)的行政區(qū)域毗鄰的各有關(guān)人民政府行使行政區(qū)域管轄權(quán)的分界線。

二、 農(nóng)村公益性公墓：是為村民死亡后提供骨灰或遺體安葬的公益性公共設(shè)施。建立農(nóng)村公益性公墓必須本著節(jié)約用地、保護(hù)生態(tài)環(huán)境、園林化、公益性的原則，堅(jiān)持科學(xué)規(guī)劃、依法建設(shè)、因地制宜、規(guī)范管理。

三、 臨時(shí)救助：是指由政府通過(guò)財(cái)政資金的安排以及社會(huì)贊助、居民捐助、有獎(jiǎng)募捐等渠道建立臨時(shí)救助基金，依法對(duì)因患重病、子女就學(xué)、遭遇突發(fā)性意外災(zāi)害等造成家庭生活特殊困難的公民給予適當(dāng)?shù)目钗镌?/span>

四、城鄉(xiāng)低保資金：是指按國(guó)家有關(guān)規(guī)定用于保障城鄉(xiāng)低保對(duì)象基本生活的專(zhuān)項(xiàng)資金，包括城鄉(xiāng)低保金和城鄉(xiāng)低保對(duì)象價(jià)格補(bǔ)貼、節(jié)日補(bǔ)貼等臨時(shí)或一次性的生活補(bǔ)助資金。

　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　楚雄市民政局

                          2020年11月1日