監(jiān)督索引號53230101331401000

楚雄市民政局2019年度部門決算（匯總）

目錄

第一部分 楚雄市民政局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 楚雄市民政局（匯總）概況

一、主要職能

（一）主要職能

1．貫徹執(zhí)行國家和省、州有關(guān)民政工作的法律法規(guī)和方針政策；研究制定全市民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、規(guī)范性文件和年度工作計劃并組織實施、監(jiān)督檢查。

2．依法對社會團體、社會服務(wù)機構(gòu)等社會組織進行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)市屬直接登記成立、無業(yè)務(wù)主管單位社會組織和與黨政機關(guān)脫鉤后的行業(yè)協(xié)會商會的黨建工作。

3．牽頭擬訂全市社會救助規(guī)劃、政策，健全和完善社會救助體系；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助、臨時救助、生活無著落流浪乞討人員的申報、核實、審批和發(fā)放工作并監(jiān)督使用；指導(dǎo)全市居民家庭經(jīng)濟狀況核對工作。

4．承辦行政區(qū)劃調(diào)整的調(diào)研、審核、報批工作；負(fù)責(zé)行政區(qū)域界線的維護和管理，調(diào)處邊界糾紛，承辦地名命名、更名的審批工作；負(fù)責(zé)規(guī)范地名標(biāo)志的設(shè)置和管理，做好地名檔案資料的收集管理和立卷歸檔工作。

5．牽頭、協(xié)調(diào)社區(qū)建設(shè)和村民委員會建設(shè)工作；指導(dǎo)村（居）民委員會的民主選舉、民主決策和民主監(jiān)督工作，會同有關(guān)部門加強和改進城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)和基層民主政治建設(shè)；負(fù)責(zé)對全市村（居）民委員會村務(wù)公開的督查工作；指導(dǎo)城市社區(qū)服務(wù)工作，推進農(nóng)村社區(qū)建設(shè)。

6．貫徹落實國家和省、州有關(guān)福利事業(yè)發(fā)展的方針政策；指導(dǎo)老年人、孤兒和殘疾人等特殊群體權(quán)益保障工作；負(fù)責(zé)推進婚俗和殯葬改革，擬訂全市殯葬事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及地方性行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施，負(fù)責(zé)公益性公墓的審批管理，負(fù)責(zé)經(jīng)營性公墓審核報批。指導(dǎo)婚姻、殯葬、收養(yǎng)、救助服務(wù)工作。

7．?dāng)M訂全市養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃及地方性行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，統(tǒng)籌推進、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)和服務(wù)項目建設(shè)和管理工作，負(fù)責(zé)老年人福利和特殊困難老年人救助政策的組織實施。

8．?dāng)M訂全市慈善事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，進行慈善組織認(rèn)定，核發(fā)慈善組織公開募捐資格證書，規(guī)范慈善組織活動，指導(dǎo)慈善和社會捐助工作。

9．負(fù)責(zé)和監(jiān)督福利彩票銷售管理工作，管理使用好各級福彩公益金。

10．會同有關(guān)部門擬訂全市社會工作發(fā)展規(guī)劃，推進全市社會組織、社會工作人才隊伍和志愿者隊伍建設(shè)。

11．完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

12．職能轉(zhuǎn)變。市民政局應(yīng)強化老年人服務(wù)和基本民生保障職能，為老年人和困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊群體提供基本社會服務(wù)、促進資源向薄弱地區(qū)、領(lǐng)域、環(huán)節(jié)傾斜。積極培育社會組織、社會工作者等多元參與主體，推動搭建基層社會治理和社區(qū)公共服務(wù)平臺。

13．有關(guān)職責(zé)分工。

（1）與楚雄市衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責(zé)分工。楚雄市民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。楚雄市衛(wèi)生健康局負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進老齡事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。

（2）與楚雄市自然資源局的有關(guān)職責(zé)分工。楚雄市民政局會同楚雄市自然資源局組織編制公布行政區(qū)劃信息的楚雄市行政區(qū)劃圖。

（3）與楚雄市醫(yī)療保障局的有關(guān)職責(zé)分工。楚雄市民政局負(fù)責(zé)重點醫(yī)療救助對象認(rèn)定，即最低生活保障對象和特困供養(yǎng)人員的分類認(rèn)定，將認(rèn)定信息提供楚雄市醫(yī)療保障局，楚雄市醫(yī)療保障局負(fù)責(zé)組織并開展救助工作。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

1．抓考核指標(biāo)，重點工作落細(xì)落實。認(rèn)真貫徹落實市委、市政府的決策部署，踐行“民政為民、民政愛民”工作方針，深入開展“干在實處走在前列大比拼”和“不忘初心、牢記使命”主題教育，把轉(zhuǎn)作風(fēng)、提效能、抓落實作為民政工作的主線，有力推動年度重點工作落細(xì)落實。

2．抓基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，認(rèn)真落實省政府10件惠民實事養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施建設(shè)。積極與市委、市人民政府匯報，爭取市級財政支持，加大對市級缺口資金的配套力度，確保按期開工建設(shè)。同時，積極做好項目推進過程中的協(xié)調(diào)，加強部門溝通協(xié)調(diào)，加快三街鎮(zhèn)敬老院用地報批進度，確保項目按時推進。

3．抓實低保專項整治工作。堅持以問題為導(dǎo)向，從腐敗問題、作風(fēng)問題、履職盡責(zé)、資金管理和監(jiān)督檢查五個方面著手，深入開展城鄉(xiāng)低保專項整治行動。認(rèn)真做好楚雄州2018年脫貧攻堅成效考核發(fā)現(xiàn)問題整改工作，嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)村低保政策，規(guī)范申報審批程序，一是進一步完善城鄉(xiāng)低保審核、審批程序，嚴(yán)格執(zhí)行因戶識別、按戶施保的要求，切實整改按人施保、“一戶解決一個低保名額”等平均施保做法，杜絕“關(guān)系保”、“人情保”的出現(xiàn)。二是加強低保規(guī)范管理，堅持入戶調(diào)查、經(jīng)濟狀況核查、民主評議和三榜公示，規(guī)范低保審批和管理，做到精準(zhǔn)施保。三是加強標(biāo)準(zhǔn)銜接、政策銜接、對象銜接，確保低保與扶貧兩項制度銜接到位。四是充實鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會救助工作力量，認(rèn)真貫徹落實全國第十四次民政會議和省、州民政工作會議精神，通過社會購買服務(wù)，新招錄了18名社會救助經(jīng)辦人員、169名村（社區(qū)）社會救助協(xié)理員，舉辦了社會救助兜底保障政策業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，進一步強化了基層民政工作人員的責(zé)任意識、服務(wù)意識，提升了業(yè)務(wù)能力和服務(wù)水平，確保民政兜底保障兜全、兜準(zhǔn)、兜住。五是嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真落實城鄉(xiāng)低保審核審批公示制度。城鄉(xiāng)低保審核審批堅持以戶為單位核查，保障人員有進有退和補助水平有升有降的動態(tài)管理，嚴(yán)格執(zhí)行“誰入戶、誰調(diào)查、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”的要求，堅持所屬村民小組、村（居）委會、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府公示“三榜公示”制度，讓社會救助公開、公正、公平，切實將無力脫貧的貧困人口全部納入低保進行兜底保障。

4．抓殯葬改革，著力夯實殯葬基礎(chǔ)。一是不斷鞏固殯葬改革取得的成效，殯葬改革強力推進。二是認(rèn)真落實基本殯葬服務(wù)費用減免和補貼措施，將惠民殯葬和生態(tài)獎補政策所需資金納入財政預(yù)算，著力減輕困難群眾喪葬負(fù)擔(dān)，使殯葬惠民政策惠及更多群眾。三是合理劃定火葬區(qū)域。認(rèn)真開展了火葬區(qū)和土葬改革區(qū)的劃定工作，劃定方案按程序公示、聽證、廣泛征求意見、召開會議研究審定等程序，由州民政局匯總后報省政府審批，于2018年4月獲批準(zhǔn)。將全市15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的154個村（居）委會2854個村（居）民小組分3批調(diào)整劃定為火化區(qū)，火化區(qū)覆蓋國土面積4433平方公里，覆蓋人口51.65萬人。其中：第一批為國家公職人員及參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險人員，執(zhí)行火化時間為2017年10月1日；第二批為壩區(qū)7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，執(zhí)行火化時間為2020年3月1日起，第三批為山區(qū)8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，執(zhí)行火化時間為2020年9月1日起。四是積極開展殯葬領(lǐng)域突出問題專項整治。組織民政、公安、住建、國土、林業(yè)等部門，對白沙沖、白龍新村、西山公園、鎖水塔等地亂埋亂葬情況進行了調(diào)查清理。五是積極推進生態(tài)公墓建設(shè)，積極倡導(dǎo)樹葬、花葬、草坪葬、盆景葬等綠色環(huán)保葬法，投入300余萬元，新增草坪葬墓穴390座，花葬區(qū)10座，樹葬區(qū)1座400平方米，普通墓穴563個，為推進楚雄市殯葬改革打牢了發(fā)展和服務(wù)基礎(chǔ)。六是加快楚雄市經(jīng)營性公墓建設(shè)。按照統(tǒng)一規(guī)劃，分步實施的原則，在紫溪鎮(zhèn)箐上村委會白石嘴（殯儀館后山）選址占地3000畝，建設(shè)楚雄市經(jīng)營性公墓，計劃開發(fā)年限為70年（一期20年，二期30年，三期20年），一期開發(fā)200畝，二期開發(fā)1200畝，三期開發(fā)1600畝，項目概算總投資2.2億元。實現(xiàn)經(jīng)營性公墓建設(shè)和殯儀館提升改造整體開發(fā)運營。截至目前，該項目已初步完成項目選址，并為項目預(yù)留了200畝土地，正在辦理規(guī)劃設(shè)計和用地報批相關(guān)手續(xù)，計劃年內(nèi)啟動建設(shè)。七是積極推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)級公益性公墓建設(shè)。制定下發(fā)了《楚雄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)進一步推進殯葬改革工作的實施方案》（楚市政辦通〔2019〕40號），本著因地制宜原則，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)成立領(lǐng)導(dǎo)小組、制定實施方案，全面完成了15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村公益性公墓項目建設(shè)選址、規(guī)劃、審批等前期工作，共下達(dá)建設(shè)資金453萬元（省133萬元、州220萬元，市級100萬元），現(xiàn)已開工建設(shè)2個，正在建設(shè)13個。

5．抓基層民主政治建設(shè)，著力推進城鄉(xiāng)社區(qū)協(xié)商。積極推進城鄉(xiāng)社區(qū)治理工作，制定了楚雄市《關(guān)于加強和完善城鄉(xiāng)社區(qū)治理的意見》和楚雄市《深入推進農(nóng)村社區(qū)建設(shè)試點工作的指導(dǎo)意見》。建立完善“社區(qū)綜合服務(wù)平臺、社區(qū)社會組織、社區(qū)工作人員隊伍、社會化社區(qū)工作運轉(zhuǎn)機制”的社區(qū)服務(wù)運行機制，形成社區(qū)黨組織領(lǐng)導(dǎo)，社區(qū)居委會主導(dǎo)，社區(qū)公共服務(wù)機構(gòu)、社區(qū)社會組織、業(yè)主組織、駐區(qū)單位和社區(qū)居民多元參與、共同治理的格局，在明確社區(qū)黨組織領(lǐng)導(dǎo)核心的基礎(chǔ)上，對社區(qū)居民委員會職責(zé)作了進一步的強化，加強社區(qū)在維護社會穩(wěn)定方面的功能。

6．抓社會事務(wù)工作，著力促進社會事業(yè)健康發(fā)展。始終堅持社會福利社會化方向，積極引導(dǎo)社會力量興辦福利事業(yè)，強化社會組織黨建工作，制定并下發(fā)了實施方案。進一步加大殘疾人兩項補貼發(fā)放工作，全年共對7182人發(fā)放兩項補貼399.6萬元；收養(yǎng)登記和社會棄嬰涉外送養(yǎng)工作進一步加強，目前，在院供養(yǎng)社會棄嬰（孤殘兒童）11名；進一步加強福利彩票的銷售發(fā)行管理，彩票銷售發(fā)行工作穩(wěn)中有升，截至10月，共銷售電腦福利彩票6551萬元；進一步加強區(qū)劃地名工作，深入開展楚雄市關(guān)于開展第二次全國地名普查工作，完成了地名信息摸底、排查、錄入工作，對普查的地名進行審定和標(biāo)準(zhǔn)化處理，順利通過省、州驗收。加大對地名成果的轉(zhuǎn)化運用，積極開展地名志、行政區(qū)劃圖的編撰工作，不斷提高我市地名管理和服務(wù)水平。進一步加大了婚姻法的宣傳力度，基本實現(xiàn)了婚姻登記中心“人員、收費、場地”三分開，推行了“婚姻登記規(guī)范化、辦證程序簡便化、服務(wù)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)化”的工作模式，不斷提高服務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量。全市共辦理結(jié)婚登記2158對，離婚登記638對，補辦結(jié)婚證944對，補離婚證55份，婚姻登記合格率達(dá)100%。

7．抓養(yǎng)老服務(wù)，著力夯實養(yǎng)老服務(wù)水平。進一步加強《老年人權(quán)益保障條例》的宣傳教育，切實增強全社會敬老愛老意識；進一步落實老年人社會優(yōu)待政策，制定下發(fā)了《關(guān)于全面放開養(yǎng)老服務(wù)市場提升養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量的實施意見》，著力放開養(yǎng)老服務(wù)市場，發(fā)展居家社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)；將農(nóng)村養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)納入鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，提升農(nóng)村養(yǎng)老服務(wù)能力和水平。不斷加大養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)設(shè)施項目建設(shè)，加大對省10件惠民實事養(yǎng)老服務(wù)項目建設(shè)力度，全市17個養(yǎng)老服務(wù)建設(shè)項目現(xiàn)已完成建設(shè)2個，正在建設(shè)5個，投入使用8個，計劃開工建設(shè)2個。同時，堅持從實際出發(fā)，量力而行的原則，不斷加快老年人活動場所建設(shè)步伐。著力提升養(yǎng)老機構(gòu)服務(wù)管理水平。切實做好養(yǎng)老機構(gòu)設(shè)立許可工作，切實加強養(yǎng)老機構(gòu)的服務(wù)管理，狠抓養(yǎng)老服務(wù)規(guī)范化建設(shè)、標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)，提升養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、專業(yè)化水平，提高入住率，充分發(fā)揮養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)效益。

8．抓線索辦理，深入推進掃黑除惡專項斗爭工作。加強對村級事務(wù)的民主監(jiān)督，發(fā)揮民主評議作用，規(guī)范村民委員會成員用錢用權(quán)行為，切實維護村集體和村民利益。加強與政法委、組織等部門的日常聯(lián)系和信息溝通，完善監(jiān)管制度措施，推動提升掃黑除惡專項斗爭的整體性、協(xié)同性。積極配合組織部門做好村（社區(qū)）干部任職資格聯(lián)審工作，開展任職資格聯(lián)審“回頭看”工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入楚雄市民政局（匯總）2019年度部門決算編報的單位共9個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位8個。分別是：

1．楚雄市社會福利院

2．楚雄市救助管理站

3．楚雄市社會福利彩票銷售管理中心

4．楚雄市殯葬管理所（加掛楚雄市殯葬執(zhí)法隊牌子）

5．楚雄市婚姻服務(wù)中心

6．楚雄市老年活動中心

7．楚雄市居民家庭經(jīng)濟狀況核對中心

8．楚雄市殯儀館。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

楚雄市民政局（匯總）2019年末實有人員編制43人。其中：行政編制12人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制31人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員27人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員26人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員20人。其中：離休2人，退休18人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄市民政局（匯總）2019年度收入合計4,694.82萬元。其中：財政撥款收入3,539.82萬元，占總收入的75.40%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入1,155.00萬元，占總收入的24.60%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。2019年度總收入4,694.82萬元與上年3,508.82萬元相比增加1,186.00萬元，同比增長33.8%。其中：

一般公共預(yù)算財政撥款收入3,520.69萬元在上年3,154.82萬元基礎(chǔ)上增加365.87萬元，同比增長11.6 %，增加的主要原因：一是根據(jù)《云南省民政廳關(guān)于在全省推廣使用“社銀一體化系統(tǒng)”發(fā)放社會救助金的通知》（云民社救〔2019〕23號）要求，城鄉(xiāng)低保資金和特困人員救助供養(yǎng)資金納入社銀一體化系統(tǒng)按月發(fā)放，鞏固和提高發(fā)放數(shù)據(jù)的精準(zhǔn)度和完善救助業(yè)務(wù)信息化辦理流程，由原下達(dá)鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)放的社會救助資金從9月起撥入民政局進行發(fā)放；二是市民政局救災(zāi)物資儲備中心等項目附屬工程建設(shè)資金增加；三是婚姻檔案數(shù)字化管理及辦理婚姻登記業(yè)務(wù)費、工本費增加；四是社會救助經(jīng)辦力量省級補助經(jīng)費增加；五是根據(jù)《云南省民政廳云南省財政廳關(guān)于提高孤兒基本生活補助的通知》（云民事〔2019〕37號）孤兒基本生活費標(biāo)準(zhǔn)增加；六是根據(jù)《楚雄州民政局關(guān)于提高2019年城鄉(xiāng)居民最低生活保障和特困人員救助供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)的通知》（楚民〔2019〕10號），城鄉(xiāng)低保和特困供養(yǎng)人員補助標(biāo)準(zhǔn)增加。

政府性基金預(yù)算財政撥款收入19.13萬元與上年0萬元相比增加19.13萬元，同比增長100%，增加的主要原因是：2019年中央和省級福彩公益金支持的困難群體火化補助、養(yǎng)老機構(gòu)補貼、孤兒助學(xué)、孤殘兒童手術(shù)康復(fù)計劃等項目增加。

事業(yè)收入1,155.00萬元與上年354.00萬元相比，增加801.00萬元，增長226.27%。增加的主要原因是：2019年財政撥入殯儀館的事業(yè)收入中含2018年已申請但當(dāng)年未撥而在2019年年初才撥入的部分，所以當(dāng)年收入大幅增加。

二、支出決算情況說明

楚雄市民政局（匯總）2019年度支出合計4,103.73萬元。其中：基本支出904.07萬元，占總支出的22%；項目支出3,199.66萬元，占總支出的78%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。總支出4,103.73萬元與上年3,993.79萬元相比增加109.94萬元，同比增長2.7％，增加的主要原因：一是根據(jù)《云南省民政廳關(guān)于在全省推廣使用“社銀一體化系統(tǒng)”發(fā)放社會救助金的通知》（云民社救〔2019〕23號）要求，城鄉(xiāng)低保資金和特困供養(yǎng)人員救助供養(yǎng)資金納入社銀一體化系統(tǒng)按月發(fā)放，鞏固和提高發(fā)放數(shù)據(jù)的精準(zhǔn)度和完善救助業(yè)務(wù)信息化辦理流程，由原下達(dá)鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)放的社會救助資金從9月起撥入民政局進行發(fā)放；二是市民政局救災(zāi)物資儲備中心等項目附屬工程建設(shè)資金增加；三是婚姻檔案數(shù)字化管理及辦理婚姻登記業(yè)務(wù)費、工本費增加；四是社會救助經(jīng)辦力量省級補助經(jīng)費增加；五是中央和省級福彩公益金支持的困難群體火化補助、養(yǎng)老機構(gòu)補貼、孤兒助學(xué)、孤殘兒童手術(shù)康復(fù)計劃等項目增加；六是根據(jù)《云南省民政廳云南省財政廳關(guān)于提高孤兒基本生活補助的通知》（云民事〔2019〕37號）孤兒基本生活費標(biāo)準(zhǔn)增加；七是根據(jù)《楚雄州民政局關(guān)于提高2019年城鄉(xiāng)居民最低生活保障和特困人員救助供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)的通知》（楚民〔2019〕10號），城鄉(xiāng)低保和特困人員補助標(biāo)準(zhǔn)增加；八是2019年中央和省級福彩公益金支持的困難群體火化補助、養(yǎng)老機構(gòu)補貼、孤兒助學(xué)、孤殘兒童手術(shù)康復(fù)計劃等項目支出增加。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障楚雄市民政局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出904.07萬元、占總支出的22%。其中：基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費等人員經(jīng)費支出845.06萬元，占基本支出的93.47%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出59.01萬元，占基本支出的6.53%。人均公用經(jīng)費達(dá)1.08萬元。

基本支出904.07萬元與上年1,813.35萬元相比減少909.28萬元，下降50%。減少的主要原因：一是2019年機構(gòu)改革，民政局部分工作職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)到市退役軍人事務(wù)局、市應(yīng)急局、市醫(yī)保局，人員也跟隨工作職能劃轉(zhuǎn)調(diào)出6人，下屬事業(yè)單位楚雄市軍隊離退休干部休養(yǎng)所工作職能和人員（在職3人、退休4人）全部劃入市退役軍人事務(wù)局管理，在職人員工資、社會保障繳費、公積金、車改補貼、公用經(jīng)費、遺屬補助和軍隊移交政府的離退休人員64人的退休工資支出在上年基礎(chǔ)上大幅減少；二是由于財政資金緊張，2019年12月公積金和績效工資暫未下達(dá)。

（二）項目支出情況

2019年，楚雄市的民政工作認(rèn)真踐行“民政為民、民政愛民”工作理念，以轉(zhuǎn)作風(fēng)、提效能、抓落實作為貫穿全年工作的主線，認(rèn)真履行職責(zé)，狠抓落實全國十四次民政會議和全省十二次民政會議下達(dá)的各項目標(biāo)任務(wù)，堅定不移推進民政系統(tǒng)全面從嚴(yán)治黨，落實普惠民生、溫暖民心、善解民憂、發(fā)揚民主、匯聚民力措施，民政工作重點突出、成效明顯，民政事業(yè)保持了快速健康發(fā)展的良好態(tài)勢。2019年項目支出3,199.66萬元，占總支出78%。項目主要支出在以下方面：行政區(qū)劃和地名管理33.63萬元、其他民政管理事務(wù)172.50萬元、兒童福利28.70萬元、老年福利3.60萬元、城市最低生活保障金133.45萬元、農(nóng)村最低生活保障金1,480.92萬元、地方自然災(zāi)害生活救助211.70萬元、臨時救助59.97萬元、流浪乞討人員救助95.98萬元，特困供養(yǎng)救助324.92萬元、其他城市生活救助60.51萬元、其他農(nóng)村生活救助19.24萬元、其他社會保障和就業(yè)支出2.00萬元、優(yōu)撫對象醫(yī)療補助1.43萬元、福利彩票銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)費支出2.35萬元、用于社會福利的彩票公益金支出17.52萬元、殯葬551.24萬元。

項目支出3,199.66萬元與上年2,180.44萬元相比增加1,019.22萬元，增長46.70%。增加的主要原因：一是根據(jù)《云南省民政廳關(guān)于在全省推廣使用“社銀一體化系統(tǒng)”發(fā)放社會救助金的通知》（云民社救〔2019〕23號）要求，城鄉(xiāng)低保資金和特困供養(yǎng)人員救助供養(yǎng)資金納入社銀一體化系統(tǒng)按月發(fā)放，鞏固和提高發(fā)放數(shù)據(jù)的精準(zhǔn)度和完善救助業(yè)務(wù)信息化辦理流程，由原下達(dá)鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)放的社會救助資金從9月起撥入民政局進行發(fā)放；二是市民政局救災(zāi)物資儲備中心等項目附屬工程建設(shè)資金增加；三是婚姻檔案數(shù)字化管理及辦理婚姻登記業(yè)務(wù)費、工本費增加；四是社會救助經(jīng)辦力量省級補助經(jīng)費增加；五是中央和省級福彩公益金支持的困難群體火化補助、養(yǎng)老機構(gòu)補貼、孤兒助學(xué)、孤殘兒童手術(shù)康復(fù)計劃等項目增加；六是2019年因機構(gòu)改革，民政局部分工作職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)后，雙擁、優(yōu)撫、安置、救災(zāi)等支出減少；七是根據(jù)《楚雄州民政局關(guān)于提高2019年城鄉(xiāng)居民最低生活保障和特困人員救助供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)的通知》（楚民〔2019〕10號），城鄉(xiāng)低保和特困供養(yǎng)人員補助標(biāo)準(zhǔn)增加；八是根據(jù)《云南省民政廳云南省財政廳關(guān)于提高孤兒基本生活補助的通知》（云民事〔2019〕37號），孤兒基本生活費標(biāo)準(zhǔn)增加。因上述原因造成了項目支出凈增加。

項目工作的開展主要用于民政局發(fā)放城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、流浪乞討人員救助、60年代精簡人員補助和肇事肇禍精神病人救治、城鄉(xiāng)居民突發(fā)性、緊迫性、臨時性基本生活困難補助、春節(jié)慰問民政困難對象慰問金、年初機構(gòu)改革職能劃轉(zhuǎn)前用于購置救災(zāi)糧、救災(zāi)棉被、救災(zāi)衣服等救助；開展縣鄉(xiāng)級平安界線界務(wù)管理和農(nóng)村社區(qū)治理試點工作、第二次全國地名普查工作、政府救助保險、民政局救災(zāi)物資儲備中心等項目附屬工程建設(shè)、城鄉(xiāng)低保“以獎代補”培訓(xùn)補助、婚姻登記業(yè)務(wù)工作、社會救助和社會福利工作等專項工作。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

楚雄市民政局（匯總）2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,523.37萬元，占本年支出合計的86%。與上年3,454.99萬元相比，增加68.38萬元，同比增長1.98%。支出增加的主要原因：一是根據(jù)《云南省民政廳關(guān)于在全省推廣使用“社銀一體化系統(tǒng)”發(fā)放社會救助金的通知》（云民社救〔2019〕23號）要求，城鄉(xiāng)低保資金和特困人員救助供養(yǎng)資金納入社銀一體化系統(tǒng)按月發(fā)放，鞏固和提高發(fā)放數(shù)據(jù)的精準(zhǔn)度和完善救助業(yè)務(wù)信息化辦理流程，由原下達(dá)鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)放的社會救助資金從9月起撥入民政局進行發(fā)放；二是市民政局救災(zāi)物資儲備中心等項目附屬工程建設(shè)資金增加；三是婚姻檔案數(shù)字化管理及辦理婚姻登記業(yè)務(wù)費、工本費增加；四是社會救助經(jīng)辦力量省級補助經(jīng)費增加；五是2019年因機構(gòu)改革，民政局部分工作職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)后，雙擁、優(yōu)撫、安置、救災(zāi)等支出減少；六是根據(jù)《楚雄州民政局關(guān)于提高2019年城鄉(xiāng)居民最低生活保障和特困人員救助供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)的通知》（楚民〔2019〕10號），城鄉(xiāng)低保和特困人員補助標(biāo)準(zhǔn)增加；七是根據(jù)《云南省民政廳云南省財政廳關(guān)于提高孤兒基本生活補助的通知》（云民事〔2019〕37號），孤兒基本生活費標(biāo)準(zhǔn)增加；八是其它項目資金支出在上年基礎(chǔ)上有略有增減變動，因以上這些原因造成了一般公共預(yù)算財政撥款支出凈增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總 支出的0%。楚雄市民政局（含下屬事業(yè)單位）不涉及相關(guān)支出。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。楚雄市民政局（含下屬事業(yè)單位）不涉及相關(guān)支出。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。楚雄市民政局（含下屬事業(yè)單位）不涉及相關(guān)支出。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。楚雄市民政局（含下屬事業(yè)單位）不涉及相關(guān)支出。

5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。楚雄市民政局（含下屬事業(yè)單位）不涉及相關(guān)支出。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。楚雄市民政局（含下屬事業(yè)單位）不涉及相關(guān)支出。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。楚雄市民政局（含下屬事業(yè)單位）不涉及相關(guān)支出。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出3,205.84萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的91%。主要用于：（1）民政管理事務(wù)支出653.36萬元，占社會保障和就業(yè)（類）支出的20.38%。主要包含行政運行447.22萬元、行政區(qū)劃和地名管理33.63萬元、其他民政管理事務(wù)172.50萬元，資金主要用于保障民政局機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出及日常辦公等公用經(jīng)費支出、縣鄉(xiāng)級平安界線界務(wù)管理和農(nóng)村社區(qū)治理試點支出、第二次全國地名普查支出、政府救助保險、民政局救災(zāi)物資儲備中心等項目附屬工程建設(shè)支出、城鄉(xiāng)低保“以獎代補”州級補助支出、婚姻檔案數(shù)字化管理及辦理婚姻登記業(yè)務(wù)費、工本費、社會救助和社會福利工作業(yè)務(wù)費、社會救助經(jīng)辦力量省級補助經(jīng)費等相關(guān)專項支出；（2）行政事業(yè)單位離退休144.35萬元，占社會保障和就業(yè)（類）支出的4.5%。其中：未歸口管理的行政單位離退休55.46萬元，主要用于局機關(guān)離休人員的離休費和退休人員的統(tǒng)籌外發(fā)放部分；事業(yè)單位離退休12.97萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員的統(tǒng)籌外發(fā)放部分；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出70.65萬元，主要用于繳納在職職工的基本養(yǎng)老保險金；機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出5.28萬元，主要用于2014年10月1日至2019年3月28日止職業(yè)年金單位繳費部分支出；（3）社會福利支出170.64萬元，占社會保障和就業(yè)（類）支出的5.3%。主要指兒童福利28.69萬元，主要用于福利院集中供養(yǎng)孤兒基本生活補助及日常就醫(yī)、就學(xué)等經(jīng)費支出；老年福利3.60萬元，資金主要用于楚雄市松鶴老年服務(wù)中心補助；殯葬支出113.84萬元和社會福利事業(yè)單位24.51萬元，主要用于保障殯儀館和福利院機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出及日常辦公等公用經(jīng)費支出；（4）最低生活保障1,614.37萬元，占社會保障和就業(yè)（類）支出的50.36%，其中：城市最低生活保障金支出133.45萬元、資金主要用于發(fā)放城市低保金；農(nóng)村最低生活保障金支出1,480.92萬元、資金主要用于發(fā)放農(nóng)村低保金；（5）臨時救助216.46萬元，占社會保障和就業(yè)（類）支出的6.71%。其中：臨時救助支出59.97萬元、資金主要用于城鄉(xiāng)居民突發(fā)性、緊迫性、臨時性基本生活困難補助；流浪乞討人員救助支出156.49萬元，資金主要用于流浪乞討人員中危重病人救治經(jīng)費和保障救助管理站機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出及日常辦公等公用經(jīng)費和流浪乞討人員救助專項支出；（6）特困人員救助供養(yǎng)324.92萬元，占社會保障和就業(yè)（類）支出的10.16%，資金主要用于特困人員供養(yǎng)救助支出；（7）其他生活救助支出79.75萬元，占社會保障和就業(yè)（類）支出的2.52%，其中：其他城市生活救助60.51萬元，資金主要用于60年代精簡人員補助和肇事肇禍精神病人救治經(jīng)費；其他農(nóng)村生活救助支出19.24萬元，資金主要用于春節(jié)慰問民政困難對象慰問金。（8）其他社會保障和就業(yè)支出2.00萬元，占社會保障和就業(yè)（類）支出的0.07%，資金主要用于年初機構(gòu)改革職能劃轉(zhuǎn)前救災(zāi)物資儲備管理經(jīng)費。

9.衛(wèi)生健康（類）支出61.12萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.7%。其中：行政單位醫(yī)療25.36萬元、事業(yè)單位醫(yī)療14.13萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助20.20萬元，主要用于保障民政局和下屬事業(yè)單位職工的行政事業(yè)單位基本醫(yī)療及公務(wù)員醫(yī)療補助；優(yōu)撫對象醫(yī)療補助支出1.43萬元，資金主要用于年初機構(gòu)改革職能劃轉(zhuǎn)前優(yōu)撫對象醫(yī)療保障支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。楚雄市民政局（含下屬事業(yè)單位）不涉及相關(guān)支出。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。楚雄市民政局（含下屬事業(yè)單位）不涉及相關(guān)支出。

12.農(nóng)林水（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。楚雄市民政局（含下屬事業(yè)單位）不涉及相關(guān)支出。

13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。楚雄市民政局（含下屬事業(yè)單位）不涉及相關(guān)支出。

14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。楚雄市民政局（含下屬事業(yè)單位）不涉及相關(guān)支出。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。楚雄市民政局（含下屬事業(yè)單位）不涉及相關(guān)支出。

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。楚雄市民政局（含下屬事業(yè)單位）不涉及相關(guān)支出。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。楚雄市民政局（含下屬事業(yè)單位）不涉及相關(guān)支出。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。楚雄市民政局（含下屬事業(yè)單位）不涉及相關(guān)支出。

19.住房保障（類）支出44.70萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.3%。其中：住房公積金支出41.45萬元，主要用于保障民政局和下屬事業(yè)單位在職職工的住房公積金支出；購房補貼3.25萬元，主要用于民政局和殯儀館2名退休人員的一次性購房補貼款。

20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。楚雄市民政局（含下屬事業(yè)單位）不涉及相關(guān)支出。

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出211.7萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6%。主要用于年初機構(gòu)改革職能劃轉(zhuǎn)前用于購置救災(zāi)糧、救災(zāi)棉被、救災(zāi)衣服等救災(zāi)支出；

22.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。楚雄市民政局（含下屬事業(yè)單位）不涉及相關(guān)支出。

23.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。楚雄市民政局（含下屬事業(yè)單位）不涉及相關(guān)支出。

24.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。楚雄市民政局（含下屬事業(yè)單位）不涉及相關(guān)支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

楚雄市民政局（匯總）2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為4.30萬元，支出決算為3.92萬元，完成預(yù)算的91%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為2.7萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為1.22萬元，完成預(yù)算的76%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：民政局及下屬事業(yè)單位嚴(yán)格執(zhí)行《云南省黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》（云辦發(fā)〔2019〕2號）、《楚雄市黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》（市黨辦通〔2016〕131號）等相關(guān)制度規(guī)定，堅持有利公務(wù)、務(wù)實節(jié)儉、高效透明的原則，建立接待審批控制制度，規(guī)范單位的公務(wù)接待管理，大力壓縮公務(wù)接待支出。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)3.92萬元比2018年減少7.08萬元，下降64.36%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與2018年相比無增減變動；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少2.98萬元，下降52.46%；公務(wù)接待費支出決算減少4.10萬元，下降77.06%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：一是民政局及下屬事業(yè)單位嚴(yán)格執(zhí)行《云南省黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》（云辦發(fā)〔2019〕2號）、《楚雄市黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》（市黨辦通〔2016〕131號）等相關(guān)制度規(guī)定，堅持有利公務(wù)、務(wù)實節(jié)儉、高效透明的原則，建立接待審批控制制度，規(guī)范單位的公務(wù)接待管理，大力壓縮公務(wù)接待支出；二是2018年10月救助管理站車輛1臺報廢后至今無車輛運行經(jīng)費發(fā)生；三是民政局嚴(yán)格控制公務(wù)用車運行，加強公車管理，努力壓縮公務(wù)用車運行費支出，車輛運行費用降低。

（二） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.7萬元，占69%；公務(wù)接待費支出1.22萬元，占31%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.7萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出2.7萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于市民政局開展民政各項工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出1.22萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出1.22萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次214人（其中：外事接待人次0人）。接待主要用于上級部門調(diào)研檢查指導(dǎo)民政工作、執(zhí)行工作任務(wù)、學(xué)習(xí)交流等公務(wù)活動發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

楚雄市民政局2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出48.49萬元，與上年53.21萬元相比減少4.72萬元，同比下降8.8%。運行經(jīng)費減少的主要原因是：2019年初機構(gòu)改革，民政局部分工作職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)到市退役軍人事務(wù)局、市應(yīng)急局和市醫(yī)保局，人員也跟隨劃轉(zhuǎn)調(diào)出6人，人員公用經(jīng)費、工會經(jīng)費、車改補貼等公用支出減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于單位機構(gòu)運轉(zhuǎn)發(fā)生的辦公費1.57萬元、印刷費0.19萬元、水費2.20萬元、電費1.82萬元、郵電費4.90萬元、物業(yè)費0.80萬元、差旅費1.51萬元、公務(wù)接待費0.21萬元、勞務(wù)費1.12萬元、工會經(jīng)費5.77萬元、辦公設(shè)備購置0.35萬元、公務(wù)用車運行維護費2.70萬元、其它交通費用25.35萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，楚雄市民政局資產(chǎn)總額5,202.67萬元，其中，流動資產(chǎn)1,050.41萬元，固定資產(chǎn)3,761.40萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程265.03萬元，無形資產(chǎn)125.83萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。本年資產(chǎn)總額與上年5,417.93萬元相比，減少215.26萬元，其中：流動資產(chǎn)增加702.12萬元，增加的主要原因是：市殯儀館按楚財庫〔2019〕15號文規(guī)定，從2019年11月起殯儀館除火化費以外的收費收入停止繳入市財政局專戶；固定資產(chǎn)增加497.07萬元，增加的主要原因是：楚雄市兒童福利院和楚雄市救助管理站（救災(zāi)物資儲備中心）工程竣工驗收交付投入使用增加固定資產(chǎn)，增加楚雄市民政局新建救災(zāi)物資儲備中心綜合用房暨街道社區(qū)服務(wù)中心建設(shè)項目賬面固定資產(chǎn)；對外投資及有價證券0萬元，在建工程減少1,381.33萬元，減少的主要原因是：工程建設(shè)項目竣工驗收交付投入使用轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)；無形資產(chǎn)增加124.93萬元，增加的主要原因：一是將2018年賬面計入固定資產(chǎn)核算的資產(chǎn)大類“土地”，按行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)中規(guī)范的資產(chǎn)分類，在2019年劃為無形資產(chǎn)核算，二是民政局和下屬事業(yè)單位當(dāng)年購入保會通財務(wù)軟件四套；其他資產(chǎn)減少117.13萬元，減少的主要原因是：2019年因機構(gòu)改革，民政局救災(zāi)物資儲備工作職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)到市發(fā)展和改革局，原由民政局負(fù)責(zé)管理的救災(zāi)儲備物資117.13萬元全部移交到市發(fā)展和改革局。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)

2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購支出情況

2019年度，市民政局（含下屬事業(yè)單位）根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，建立健全采購機制、完善采購制度，加強采購預(yù)算，控制采購成本，嚴(yán)格按相關(guān)程序規(guī)定辦理政府采購手續(xù)。政府采購支出總額236.20萬元，其中：政府采購貨物支出205.40萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出30.80萬元；授予中小企業(yè)合同金額236.20萬元，占政府采購支出總額的100%。涉及以下13個采購項目：（一）采購救災(zāi)大米181818公斤，計劃采購金額100.00萬元，實際采購金額99.46萬元；（二）采購救災(zāi)軍用棉被3846床，計劃采購金額50.00萬元，實際采購金額46.15萬元；（三）采購救災(zāi)衣服3333套，計劃采購金額40.00萬元，實際采購金額36.00萬元；（四）采購保會通財務(wù)軟件4套，計劃采購金額2.20萬元，實際采購金額2.20萬元；（五）辦理低保業(yè)務(wù)用表印刷一批，計劃采購金額0.45萬元，實際采購金額0.45萬元；（六）采購辦公桌椅2套，計劃采購金額0.39萬元，實際采購金額0.39萬元；（七）采購筆記本電腦2臺，計劃采購金額1.09萬元，實際采購金額1.09萬元。（八）采購臺式計算機2臺和多功能一體機1臺，計劃采購金額1.35萬元，實際采購金額1.35萬元；（九）楚雄市第二次全國地名普查地名志、地名圖及行政區(qū)劃圖編采購，計劃采購金額46.40萬元，實際采購金額26.00萬元；（十）采購污水處理一體化設(shè)備，計劃采購金額17.50萬元，實際采購金額16.00萬元；（十一）采購尸袋一批，計劃采購金額4.00萬元，實際采購金額4.00萬元；（十二）辦理環(huán)評檢測采購，計劃采購金額8.00萬元，實際采購金額2.60萬元；（十三）購買孤兒服裝一批計劃采購金額0.55萬元，實際采購金額0.52萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9－附表11）

五、其他重要事項情況說明

2019年楚雄市民政局下屬事業(yè)單位殯儀館車輛購置及運行維護費9.43萬元，不屬于一般公共預(yù)算財政撥款支出，未在一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明中反映，主要原因是：殯儀館因業(yè)務(wù)工作特殊，遺體接運業(yè)務(wù)頻繁，車輛運行經(jīng)費成本從本單位上繳財政專戶返還的事業(yè)收入中支出，年末有不在編車輛4臺。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

楚雄市民政局2019年部門決算中相關(guān)名詞解釋如下：

一、行政區(qū)域界線：是指國務(wù)院或省、自治區(qū)、直轄市人民政府批準(zhǔn)的行政區(qū)域毗鄰的各有關(guān)人民政府行使行政區(qū)域管轄權(quán)的分界線。

二、農(nóng)村公益性公墓：是為村民死亡后提供骨灰或遺體安葬的公益性公共設(shè)施。建立農(nóng)村公益性公墓必須本著節(jié)約用地、保護生態(tài)環(huán)境、園林化、公益性的原則，堅持科學(xué)規(guī)劃、依法建設(shè)、因地制宜、規(guī)范管理。

三、臨時救助：是指由政府通過財政資金的安排以及社會贊助、居民捐助、有獎募捐等渠道建立臨時救助基金，依法對因患重病、子女就學(xué)、遭遇突發(fā)性意外災(zāi)害等造成家庭生活特殊困難的公民給予適當(dāng)?shù)目钗镌?/p>

四、城鄉(xiāng)低保資金：是指按國家有關(guān)規(guī)定用于保障城鄉(xiāng)低保對象基本生活的專項資金，包括城鄉(xiāng)低保金和城鄉(xiāng)低保對象價格補貼、節(jié)日補貼等臨時或一次性的生活補助資金。

五、殯葬改革：是指積極推行火葬，改革土葬，破除舊的喪葬習(xí)俗，節(jié)儉辦喪事。

六、生態(tài)葬：指人的遺體火化后，通過“草坪葬”、“水葬”、“樹葬”、“花葬”、“塔葬”等不占地或少占地的方式處理骨灰，具有環(huán)保、節(jié)能和成本低等特點。

七、綠色殯葬：就是指充分利用先進科學(xué)技術(shù)、先進設(shè)備和先進管理理念，以促進殯葬安全、生態(tài)安全、資源安全和提高殯葬綜合效益的協(xié)調(diào)統(tǒng)一為目標(biāo)，以倡導(dǎo)殯葬標(biāo)準(zhǔn)化為手段，推動人類社會協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展的殯葬模式。

八、城市生活無著落的流浪乞討人員：《救助管理辦法》規(guī)定的“城市生活無著落的流浪乞討人員”是指因自身無力解決食宿、無親友投靠、又不享受城市最低生活保障或者農(nóng)村五保供養(yǎng)，正在城市流浪乞討度日的人員。

九、孤兒：是指失去父母、查不到生父母的未滿18周歲的未成年人，由地方縣級以上民政部門依據(jù)有關(guān)規(guī)定和條件認(rèn)定（國辦發(fā)〔2010〕54號）。

楚雄市民政局

2020年11月1日

監(jiān)督索引號53230101331401111