楚雄市退役軍人事務(wù)局部門2019年度部門決算

目錄

第一部分 楚雄市退役軍人事務(wù)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績效自評(píng)/項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告（表）

（二）部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

（三）部門整體支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 楚雄市退役軍人事務(wù)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹落實(shí)中央、省、州制定的退役軍人思想政治、權(quán)益維護(hù)、移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、服務(wù)管理、擁軍優(yōu)撫、褒揚(yáng)紀(jì)念、解難幫困等法規(guī)政策并組織實(shí)施。褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。

2.負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、軍隊(duì)離休退休干部、退役士兵、無軍籍退休退職職工的移交安置和自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、自主就業(yè)退役士兵服務(wù)管理。

3.組織指導(dǎo)退役軍人教育培訓(xùn)和就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

4.按照中央、省、州相關(guān)政策要求，協(xié)同有關(guān)部門擬訂退役軍人特殊保障政策的實(shí)施意見并組織落實(shí)。

5.組織協(xié)調(diào)落實(shí)移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作。

6.組織指導(dǎo)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作。擬訂退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實(shí)施；承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役傷病殘軍人相關(guān)工作，組織指導(dǎo)軍供服務(wù)保障工作。

7.組織指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員、軍屬和其他優(yōu)撫對(duì)象撫恤、優(yōu)待等工作。指導(dǎo)實(shí)施國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員的優(yōu)待政策。

8.擬訂烈士紀(jì)念設(shè)施建設(shè)規(guī)劃和管理維護(hù)辦法并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作。承擔(dān)擬列入國家、省重點(diǎn)保護(hù)單位烈士紀(jì)念設(shè)施報(bào)批事宜。

9.指導(dǎo)退役軍人事務(wù)工作，監(jiān)督檢查退役軍人有關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織開展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員幫扶援助工作。負(fù)責(zé)退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)，表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。

10.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

11.職能轉(zhuǎn)變。加強(qiáng)退役軍人思想政治工作，建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人服務(wù)管理保障體系，協(xié)調(diào)各方力量為軍人軍屬服務(wù)，維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會(huì)尊崇的職業(yè)，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向，為增強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

一是扎抓好退役士兵選崗安置、學(xué)歷提升及就業(yè)技能培訓(xùn)、退役軍人重點(diǎn)群體信訪維穩(wěn)、兩保接續(xù)、重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象資金兌付、雙擁模范城創(chuàng)建、兩站一中心建設(shè)等中心工作的落實(shí)，完成符合政府安置工作退役士兵的選崗工作和落實(shí)隨軍轉(zhuǎn)業(yè)干部家屬安置。

二是強(qiáng)化對(duì)傷殘人員、“三屬”人員、在鄉(xiāng)老復(fù)員軍人、帶病回鄉(xiāng)退伍軍人、部分參戰(zhàn)參核退役人員、軍隊(duì)離休退休干部遺屬、錯(cuò)殺烈士子女、出國參戰(zhàn)民兵民工、年滿60歲農(nóng)村籍退役士兵的服務(wù)管理。

三是按時(shí)足額發(fā)放各項(xiàng)優(yōu)撫對(duì)象撫恤金、醫(yī)療救助金，按時(shí)完成省廳下達(dá)我市優(yōu)撫對(duì)象數(shù)據(jù)核查抽查上報(bào)工作，按省州文件要求及時(shí)調(diào)整各階段優(yōu)撫對(duì)象撫恤和生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，完成并兌付重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象撫恤優(yōu)待金及生活補(bǔ)助。

四是認(rèn)真開展退役軍人和其他優(yōu)撫對(duì)象信息采集、懸掛“光榮牌”工作。

五是扎實(shí)做好部分退役士兵保險(xiǎn)接續(xù)工作，主動(dòng)對(duì)接涉及業(yè)務(wù)部門，做實(shí)前期工作，成立協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組，組建工作專班、制定實(shí)施方案，建立健全工作機(jī)制，扎實(shí)開展退役士兵保險(xiǎn)接續(xù)工作，1至11月共接待退役軍人關(guān)于保險(xiǎn)問題咨詢6700余人次，符合政策受理208人，完成系統(tǒng)錄入144人，審核通過并移交社保、醫(yī)保部門辦理66人，位居全州第一，率先走在全州前列。

六是抓實(shí)“兩站一中心”服務(wù)保障體系建設(shè)。全市154個(gè)村、社區(qū)成立了退役軍人服務(wù)站，并配備1名專職人員。

七是“雙擁”模范城創(chuàng)建，鞏固軍政軍民團(tuán)結(jié)濃厚氛圍。1.積極組織開展“春節(jié)”、“八一”節(jié)走訪慰問駐楚部隊(duì)；2.按時(shí)足額發(fā)放義務(wù)兵家庭優(yōu)待金；3.認(rèn)真組織軍地9.30烈士公祭活動(dòng)。

八是抓實(shí)信訪維穩(wěn)確保社會(huì)穩(wěn)定。提高政治站位，及時(shí)傳達(dá)學(xué)習(xí)省、州、市信訪工作會(huì)議精神，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，成立領(lǐng)導(dǎo)小組，制定工作措施，完善應(yīng)急預(yù)案，加強(qiáng)與信訪、公安等部門和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的聯(lián)系，互通信息、密切配合，及時(shí)掌握信訪對(duì)象的思想動(dòng)態(tài)，努力做好復(fù)、轉(zhuǎn)、退軍人的思想工作，全局共辦理網(wǎng)絡(luò)反映、來電反映咨詢、上級(jí)轉(zhuǎn)辦、接待來訪1382件。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入楚雄市退役軍人事務(wù)局部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

楚雄市退役軍人事務(wù)局部門2019年末實(shí)有人員編制15人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員10人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員51人，主要是有軍隊(duì)移交政府安置的退休人員9人，軍隊(duì)移交政府的無軍籍人員37人，職工遺屬人員5人。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄市退役軍人事務(wù)局部門2019年度收入合計(jì)1,413.2萬元。其中：財(cái)政撥款收入1,413.2萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。因我單位是機(jī)構(gòu)改革后新成立的單位，無上年支出數(shù)。

二、支出決算情況說明

楚雄市退役軍人事務(wù)局部門2019年度支出合計(jì)1,413.2萬元。其中：基本支出178.11萬元，占總支出的12.6%；項(xiàng)目支出1,235.09萬元，占總支出的87.4%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。因我單位是機(jī)構(gòu)改革后新成立的單位，無上年支出數(shù)。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障楚雄市退役軍人事務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出178.11萬元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的93.55%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的6.45%。因我單位是機(jī)構(gòu)改革后新成立的單位，無上年支出數(shù)。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障楚雄市退役軍人事務(wù)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,235.09萬元。因我單位是機(jī)構(gòu)改革后新成立的單位，無上年支出數(shù)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

楚雄市退役軍人事務(wù)局部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,413.2萬元,占本年支出合計(jì)的100%。（本單位為新成立部門，無上年數(shù)據(jù)，無增減變化情況）。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,374.79萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的97.28%。主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出15.72萬元；撫恤費(fèi)支出273.59萬元；退役軍人安置費(fèi)支出620.90萬元；退役軍人管理事務(wù)支出464.58萬元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出29.01萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.05%。主要用于：行政事業(yè)單位醫(yī)療支出12.52萬元；優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療支出16.49萬元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出9.4萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.67%。主要用于職工住房公積金支出9.4萬元。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

22.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

23.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

楚雄市退役軍人事務(wù)局部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0.89萬元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.89萬元，完成預(yù)算的0%。因我單位是機(jī)構(gòu)改革后新成立的單位，無上年支出數(shù)。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加/減少0.89萬元，增長/下降0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少0.89萬元，增長/下降0%。因我單位是機(jī)構(gòu)改革后新成立的單位，無上年支出數(shù)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.89萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.89萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.89萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次145人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展退役軍人管理相關(guān)事務(wù)發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

楚雄市退役軍人事務(wù)局部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11.49萬元，因我單位是機(jī)構(gòu)改革后新成立的單位，無上年支出數(shù)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，楚雄市退役軍人事務(wù)局部門資產(chǎn)總額125.17萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)104.83萬元，固定資產(chǎn)20.34萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。（本單位為新成立部門，無上年數(shù)據(jù)，無增減變化情況）。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額33248.00萬元,其中：政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請(qǐng)說明不涉及專用名詞。