監(jiān)督索引號53230101336301000

楚雄市衛(wèi)生健康局部門2019年度部門決算

目錄

第一部分 楚雄市衛(wèi)生健康局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 楚雄市衛(wèi)生健康局概況

根據《楚雄市部門決算管理辦法》的規(guī)定，部門決算實行綜合決算原則，部門全部收入和支出都納入部門決算。楚雄市衛(wèi)生健康局決算包括楚雄市衛(wèi)生健康局機關的2019年市本級財力財務收支決算。

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行國家和省、州有關衛(wèi)生健康、中醫(yī)藥工作發(fā)展的方針政策和法律法規(guī)。擬訂衛(wèi)生健康、中（彝）醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的規(guī)范性文件。擬訂政策規(guī)劃、地方標準和技術規(guī)范。負責配合推進全市推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃全市衛(wèi)生健康服務資源配置，組織和指導區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施。

2.制定全市疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、地方病防治規(guī)劃、嚴重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預措施并組織落實，根據國家檢疫傳染病和監(jiān)測傳染病目錄，制定全市衛(wèi)生應急和緊急醫(yī)學救援決案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風險評估計劃，組織和指導全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件預防控制和各類突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，發(fā)布法定傳染病疫情信息、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置信息。

3.貫徹實施職責范圍內的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標準和政策措施，組織開展相關監(jiān)測、調查、評估和監(jiān)督，負責傳染病防治監(jiān)督。組織開展食品安全風險監(jiān)測、評估，負責國家食品安全標準的宣傳貫徹和追蹤評價。

4.組織擬訂并實施基層衛(wèi)生健康服務、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導全市基層衛(wèi)生健康、婦幼衛(wèi)生服務體系建設，推進基本公共衛(wèi)生計生服務均等化，完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。

5.制定全市醫(yī)療機構和醫(yī)療服務全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施。組織實施醫(yī)療機構及其醫(yī)療服務、醫(yī)療技術、醫(yī)療質量、醫(yī)療安全以及采供血機構管理的規(guī)范、標準，會同有關部門貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生專業(yè)技術人員準入、資格標準，制定和實施衛(wèi)生專業(yè)技術人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務規(guī)范，建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。

6.組織推進全市公立醫(yī)院改革，建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制，構建和諧醫(yī)患關系，提出醫(yī)療服務和藥品價格政策的建議。

7.貫徹落實國家藥物政策和基本藥物制度，執(zhí)行國家藥品法典和國家基本藥物目錄，制定全市基本藥物采購、配送、使用的政策措施并會同有關部門組織實施。會同有關部門提出國家基本藥物目錄市內藥品生產的鼓勵扶持政策建議，提出市內國家基本藥物價格政策的建議。

8.貫徹落實國家生育政策，組織實施促進出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測計劃生育發(fā)展動態(tài)，提出發(fā)布計劃生育安全預警預報信息建議。制定計劃生育技術服務管理制度監(jiān)督實施。制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質的政策措施并組織實施，推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低缺陷人口出生數量。

9.組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發(fā)展等機制。負責協調推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責，建立與經濟社會發(fā)展政策的銜接機制，提出促進人口均衡發(fā)展的政策措施。

10.制定落實流動人口衛(wèi)生健康服務管理制度并組織落實，推動建立流動人口衛(wèi)生計生信息共享和公共服務工作機制。

11.擬訂全市衛(wèi)生健康人才發(fā)展規(guī)劃，指導衛(wèi)生健康人才隊伍建設。加強全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，貫徹落實國家住院醫(yī)師和專科醫(yī)師規(guī)范化培訓制度。

12.擬訂全市衛(wèi)生健康科技發(fā)展規(guī)劃，組織實施衛(wèi)生健康相關科研項目。組織實施醫(yī)學院校畢業(yè)生醫(yī)學教育和繼續(xù)醫(yī)學教育工作。

13.指導全市衛(wèi)生健康工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實，組織查處重大違法行為。負責擬訂計劃生育目標管理方案，組織計劃生育工作考評，監(jiān)督落實計劃生育一票否決制。

14.負責衛(wèi)生計生宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設等工作，依法組織實施統(tǒng)計調查，負責全市人口基礎信息庫建設。組織實施對外交流合作與援外工作。

15.制定并組織實施全市中（彝）醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃和技術標準，加強中醫(yī)藥行業(yè)監(jiān)管

16.負責市保健對象的醫(yī)療保健工作，負責市直部門有關干部醫(yī)療管理工作，承擔全市重大會議和重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

17.承擔市愛國衛(wèi)生運動委員會、市防治艾滋病工作委員會、市地方.防治領導小組、市衛(wèi)生和計劃生育領導小組、市計劃生育協會的日常工作。

18.承辦楚雄市人民政府交辦的其他事項。

（二）2019年度重點工作任務介紹

1.衛(wèi)生健康系統(tǒng)黨的建設全面加強。一是始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大精神，牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護”，在政治上、思想上、行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。二是扎實開展全面從嚴治黨“五個年”和“十個一”警示教育，推動全面從嚴治黨在衛(wèi)生健康系統(tǒng)向縱深發(fā)展、向基層延伸。三是扎實開展掃黑除惡專項斗爭、醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)不正之風清理整治專項行動，著力凈化醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展環(huán)境，為衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展提供了有力保障。四是扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，切實增強政治責任感和緊迫感，真正做到“守初心、擔使命，找差距、抓落實”，牢固樹立攻堅克難、干事創(chuàng)業(yè)的旗幟。

2.健康楚雄建設保障有力。一是順利完成機構改革工作。于3月15日正式掛牌成立楚雄市衛(wèi)生健康局，加掛楚雄市中（彝）醫(yī)藥管理局、楚雄市防治艾滋病局牌子，目前各項工作有力推進。二是年初及時召開了全市衛(wèi)生健康工作會議，并根據工作實際召開了深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、健康扶貧、創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市等專項會議，認真分析研究部署2019年全市衛(wèi)生健康工作。

3.醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革持續(xù)深化。一是在市級公立醫(yī)院推行黨組織領導下的院長負責制，全面加強公立醫(yī)院基層黨建工作；二是以醫(yī)藥、醫(yī)保、醫(yī)療“三醫(yī)聯動”為改革根本途徑，研究制定了《楚雄市綜合醫(yī)改實施方案》；三是探索實行院長年薪制、市級公立醫(yī)院設立總會計師崗位并全面實行工資總額考核控制制度；四是調整優(yōu)化醫(yī)療服務價格，優(yōu)化公立醫(yī)院收入結構，市級2家公立醫(yī)院共計同步上調診療類項目服務價格130項，下調27項，取消1項。

4.創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市工作有序推進。6月17-19日省衛(wèi)生健康委組織省級專家組對楚雄市技術評估，楚雄市省技術評估得分761.8分，通過了省級技術評估，取得了省愛衛(wèi)辦向國家愛衛(wèi)辦申報國家衛(wèi)生城市創(chuàng)建的資格，進入暗訪階段。同時，新村鎮(zhèn)創(chuàng)建國家衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作通過省級評估。

5.健康扶貧工程深入實施。一是鞏固家庭醫(yī)生簽約服務，已完成簽約35897人，簽約率100%；二是28種疾病受益4349人次，符合轉診轉院規(guī)范住院報銷比例達90%；三是核準32種大病累計患病人數1229人，救治率達100%；四是村衛(wèi)生室標準化建設加快推進，包括51個貧困村在內的142個村衛(wèi)生室，除鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院所在地的建制村可不設村衛(wèi)生室外，其他均達標。

6.公共衛(wèi)生服務能力穩(wěn)步提升。一是全市累計建立居民電子健康檔案53.60萬份，建檔率達90%；二是家庭醫(yī)生簽約服務質量明顯提高。按照“1+1+1”模式，共組建服務團隊291個，居民簽約總數172226人，簽約覆蓋率達32.13%，其中重點人群簽約覆蓋率達61.79%；三是關愛婦女兒童健康行動有序推進。無孕產婦死亡，嬰兒死亡率為3.78‰,免費婚檢率98.48%,新生兒遺傳代謝性疾病和新生兒篩查率為100.64%和99.93%，農村孕產婦住院分娩率99.93%。

7.疾病防控和衛(wèi)生應急水平持續(xù)提升。一是完善重大疾病防控工作機制，認真開展職業(yè)病防治和食源性疾病監(jiān)測工作有效控制傳染病的發(fā)生與流行，全市無甲類傳染病報告；二是繼續(xù)鞏固楚雄市國家慢性病綜合防控示范區(qū)各項工作，第四屆“萬步有約”職業(yè)人群健走激勵大賽順利收官；三是艾滋病防治各項措施全面落實；四是除害防病、環(huán)境衛(wèi)生綜合整治、健康教育等愛國衛(wèi)生重點工作認真實施，云南省健康素養(yǎng)促進行動扎實開展；五是地方病防治取得可喜成績，順利通過云南省血吸蟲病消除達標驗收。

8.醫(yī)療服務質量不斷提升。一是落實《醫(yī)療質量管理辦法》，扎實開展醫(yī)療安全專項整頓活動；二是推進醫(yī)聯體建設，市人民醫(yī)院、市中醫(yī)醫(yī)院與昆明醫(yī)科大學第一附屬醫(yī)院、與云南省彝醫(yī)醫(yī)院簽訂框架協議；市人民醫(yī)院建立胡竹林教授眼科基層專家工作站、“心電、影像診療平臺”、“婦產科專科聯盟”等破土而出；三是市婦幼保健院建設項目已投入使用，市中醫(yī)醫(yī)院一期于2020年3月全面竣工投入使用。近年來全市未發(fā)生因處置不當引起的群體性醫(yī)鬧事件。

9.彝醫(yī)藥事業(yè)得到傳承發(fā)展。一是認真開展全國第四次中藥資源普查工作，已完成全市轄區(qū)內45塊樣地的普查，采集中藥標本2780份；二是中彝醫(yī)藥服務網絡基本健全，全市15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院能提供中（彝）醫(yī)藥服務；三是市中醫(yī)醫(yī)院創(chuàng)建二級甲等中醫(yī)醫(yī)院工作取得階段性成績。

10.強化計劃生育服務管理。一是全面兩孩政策穩(wěn)步實施。全市人口自然增長率4.55‰，計劃生育率達97.45%，出生人口性別比107，出生率保持在8.03‰；二是按照“老人老辦法，新人新辦法”的原則，做好政策的銜接，切實保障了計劃生育家庭的合法權益；三是全市計劃生育協會規(guī)范會員之家建設完成率達90%；四是按照機構改革的總體工作部署，做好老齡委職能職責接收工作。

11.大健康產業(yè)逐步發(fā)展壯大。投資80億元的楚雄德仁堂健康幸福小鎮(zhèn)康養(yǎng)項目已完成《概念性規(guī)劃》的編制工作。“中國·楚雄彝醫(yī)藥康養(yǎng)示范園”已于7月24日順利開園，吸引了12家公立醫(yī)療機構，16家民營健康養(yǎng)生服務機構及300余戶其他業(yè)態(tài)商家簽約入駐。園區(qū)醫(yī)療機構共提供醫(yī)療服務2810人次，提供健康教育、健康咨詢4191人次，實現業(yè)務收入36.01萬元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入楚雄市衛(wèi)生健康局部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

楚雄市衛(wèi)生健康局部門2019年末實有人員編制31人。其中：行政編制31人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員30人（含行政工勤人員6人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人，主要是離退休人員23人。其中：離休1人，退休22人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄市衛(wèi)生健康局部門2019年度收入合計2,639.01萬元。其中：財政撥款收入2,607.06萬元，占總收入的98.79%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入31.95萬元，占總收入的1.21%。與上年度對比收入合計比減少351.69萬元，下降比例為11.76%，其中財政撥款收入減少359.51萬元，下降比例為12.12%；其他收入增加7.82萬元，增長比例32.4%。與上年相比收入減少的主要原因為重大公共衛(wèi)生服務項目資金撥款比2018年減少，2019年無青春健康教育項目資金和醫(yī)療衛(wèi)生服務體系規(guī)劃編制經費。

二、支出決算情況說明

楚雄市衛(wèi)生健康局部門2019年度支出合計2,658.24萬元。其中：基本支出582.92萬元，占總支出的21.93%；項目支出2,075.32萬元，占總支出的78.07%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比總支出減少204.66萬元，降低比例為7.14%，其中基本支出減少64.84萬元，降低比例為10%，項目支出減少139.82萬元，降低比例為6.31%。與上年相比支出減少的主要原因為重大公共衛(wèi)生服務項目資金支出比2018年減少，2019年無青春健康教育項目資金和醫(yī)療衛(wèi)生服務體系規(guī)劃編制經費支出。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障楚雄市衛(wèi)生健康局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出582.92萬元。與上年對比基本支出減少64.84萬元，降低比例為10%，主要原因是辦公費支出減少、郵電費支出減少、差旅費支出減少、培訓費支出減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的93.07%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的6.93%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障楚雄市衛(wèi)生健康局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出2,075.32萬元。與上年對比項目支出減少139.82萬元，降低比例為6.31%。主要原因為重大公共衛(wèi)生服務項目資金支出比2018年減少，2019年無青春健康教育項目資金和醫(yī)療衛(wèi)生服務體系規(guī)劃編制經費支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

楚雄市衛(wèi)生健康局部門2019年度一般公共預算財政撥款支出2,658.24萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比與上年對比總支出減少204.66萬元，降低比例為7.14%,與上年相比收入減少的主要原因為重大公共衛(wèi)生服務項目資金撥款比2018年減少，2019年無青春健康教育項目資金和醫(yī)療衛(wèi)生服務體系規(guī)劃編制經費。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出115.19萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.33%。其中未歸口管理的行政單位離退休支出63.59萬元。占社會保障和就業(yè)（類）支出的55.2%；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出43.54萬元，占社會保障和就業(yè)（類）支出的37.79%；機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出8.06占社會保障和就業(yè)（類）支出的7.01%。

9.衛(wèi)生健康（類）支出2,517.35萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的94.7%。其中行政運行支出402.97萬元，占衛(wèi)生健康（類）支出的16.01%；一般行政管理事務支出16.93萬元，占衛(wèi)生健康（類）支出的16.01%；其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出6.86萬元，占衛(wèi)生健康（類）支出的0.27%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出45.77萬元，占衛(wèi)生健康（類）支出的1.82%；基本公共衛(wèi)生服務支出168.07萬元，占衛(wèi)生健康（類）支出的6.68%；重大公共衛(wèi)生專項支出32.28萬元，占衛(wèi)生健康（類）支出的1.28%；中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項支出29萬元，占衛(wèi)生健康（類）支出的1.15%；計劃生育服務支出1325萬元，占衛(wèi)生健康（類）支出的52.63%；其他計劃生育事務支出375.73萬元，占衛(wèi)生健康（類）支出的14.93%；行政單位醫(yī)療支出23.92萬元，占衛(wèi)生健康（類）支出的0.95%；公務員醫(yī)療補助支出15.14萬元，占衛(wèi)生健康（類）支出的0.6%；老齡衛(wèi)生健康事務支出75.68萬元，占衛(wèi)生健康（類）支出的3.01%

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農林水（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出25.71萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.97%。其中住房公積金25.71萬元，占住房保障（類）支出的100%。

20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.災害防治及應急管理（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.其他（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.債務還本（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

24.債務付息（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

楚雄市衛(wèi)生健康局部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為5.5萬元，支出決算為2.31萬元，完成預算的42%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的100%；公務用車購置及運行費支出決算為1.92萬元，完成預算的71%；公務接待費支出決算為0.4萬元，完成預算的14.29%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因規(guī)范了單位公務接待管理，厲行勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費，加強黨風廉政建設。嚴格執(zhí)行《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》、《黨政機關國內接待費管理規(guī)定》、《云南省黨政機關國內公務接待管理實施辦法》和《楚雄州黨政機關國內公務接待管理實施細則》，明確接待遵循節(jié)儉原則，實行接待費總額控制制度和零增長。所以2019年公務接待費預算有所減少。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年減少2.07萬元，下降47.24%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少0.99萬元，下降34.09%；公務接待費支出決算減少1.08萬元，下降73.18%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因規(guī)范了單位公務接待管理，厲行勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費，加強黨風廉政建設。嚴格執(zhí)行《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》、《黨政機關國內接待費管理規(guī)定》、《云南省黨政機關國內公務接待管理實施辦法》和《楚雄州黨政機關國內公務接待管理實施細則》，明確接待遵循節(jié)儉原則，實行接待費總額控制制度和零增長。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出1.92萬元，占82.89%；公務接待費支出0.4萬元，占17.11%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出1.92萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出1.92萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.4萬元。其中：

國內接待費支出0.4萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次97人（其中：外事接待人次0人）。主要用于支付醫(yī)改及中醫(yī)藥先進單位創(chuàng)建等相關工作的公務接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。增加變動情況：無

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

楚雄市衛(wèi)生健康局部門2019年機關運行經費支出40.38萬元，其中：辦公費0.01萬元，手續(xù)費0.04萬元，水費3.05萬元，電費1.93萬元，差旅費0.62萬元，維修費0.48萬元，會議費0.29萬元，培訓費0.08萬元，工會經費5.36萬元，公務用車運行維護費1.51萬元，其他交通費用24.91萬元，辦公設備購置費2.1萬元。與上年對比減少25.33萬元，降低比例為38.55%。減少的主要原因是辦公費支出減少、郵電費支出減少、差旅費支出減少、培訓費支出減少。

二、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，楚雄市衛(wèi)生健康局部門資產總額1000.13萬元，其中，流動資產358.06萬元，固定資產641.19萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0.88萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少6686.53萬元，其中;流動資產減少6648.19萬元，固定資產增加39.21萬元,對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產增加0.9萬元，其他資產增加0萬元。處置房屋建筑物1090平方米，賬面原值10.9萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現資產使用收入0萬元。

國有資產占有使用情況(凈值) 萬元

填報說明：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額3.74萬元,其中：政府采購貨物支出3.74萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評詳見附表（附表9）

（二）項目支出績效自評報告（表）詳見附表（附表10）

（三）部門整體支出績效自評報告詳見附表（附表11）

（四）部門整體支出績效自評表詳見附表（附表12）

五、其他重要事項情況說明

楚雄市衛(wèi)生健康局無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

基本公共衛(wèi)生服務：反映為居民提供分為疾病預防控制、婦幼保健、健康教育、衛(wèi)生監(jiān)督、中醫(yī)藥、綜合管理等6類，包括子項14項，其中：針對所有人群的公共衛(wèi)生服務2項（城鄉(xiāng)居民健康檔案、健康教育），針對重點人群的公共衛(wèi)生服務6項（兒童保健、孕產婦保健、65歲以上老年人健康管理、中醫(yī)藥健康管理、婚前醫(yī)學檢查、新生兒疾病篩查），針對疾病預防控制的公共衛(wèi)生服務5項（預防接種、慢性病管理、重性精神病管理、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告和處置、結核病患者健康管理），衛(wèi)生監(jiān)督的公共衛(wèi)生服務1項（衛(wèi)生監(jiān)督協管）項目開支相關費用。

健康扶貧:從2017年起，建立完善城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險（以下簡稱基本醫(yī)保）、大病保險、醫(yī)療救助、醫(yī)療費用兜底保障機制“四重保障”措施，實現“九個確保”：確保建檔立卡貧困人口100%參加基本醫(yī)保和大病保險；確保建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務率達到100%；確保建檔立卡貧困人口28種疾病門診政策范圍內報銷比例達到80%；確保建檔立卡貧困人口符合轉診轉院規(guī)范的住院治療費用實際補償比例達到80%；確保8類15種大病集中救治覆蓋所有建檔立卡貧困人口；確保醫(yī)療救助覆蓋所有建檔立卡貧困人口；確保符合手術條件的建檔立卡貧困人口白內障患者得到免費救治；確保建檔立卡貧困人口個人年度支付的符合轉診轉院規(guī)范的醫(yī)療費用不超過當地農村居民人均可支配收入；確保貧困縣脫貧摘帽時至少有1所縣級公立醫(yī)院達到二級醫(yī)院標準（30萬人口以上的達到二級甲等），每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)有1所標準化鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，每個行政村有1所標準化村衛(wèi)生室。到2020年，全省貧困縣人人享有基本醫(yī)療衛(wèi)生服務，基本公共衛(wèi)生指標力爭達到全國平均水平，人均預期壽命進一步提高，醫(yī)療衛(wèi)生服務條件明顯改善，服務能力和可及性顯著提升，實現大病基本不出縣，建檔立卡貧困人口個人就醫(yī)費用負擔大幅減輕，因病致貧、因病返貧問題得到有效解決。

重大公共衛(wèi)生專項：反映結核病、艾滋病等重大疾病防控，國家免疫規(guī)劃，農村孕產婦住院分娩、為15歲以下人群補種乙肝疫苗、消除燃煤型氟中毒危害、農村婦女孕前和孕早期補服葉酸、預防出生缺陷；貧困白內障患者復明；農村改水改廁等項目開支。

獨生子女家庭獎勵政策：反映農村計劃生育獨生子女家庭一次性獎勵、教育獎學金、農業(yè)人口獨生子女升學加分、獨生子女保健費、免除部分計劃生育家庭城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險個人承擔資金、養(yǎng)老生活補助、計劃生育特別扶助、失獨家庭一次性撫慰金、農村計劃生育家庭系列保險（農村獨生子女戶和雙女絕育戶）相關補助。

監(jiān)督索引號53230101336301111