楚雄市樹苴鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年度部門決算

目錄

第一部分 楚雄市樹苴鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告（表）

（二）部門整體支出績效自評報(bào)告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 楚雄市樹苴鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

1.基本職能

（1）樹苴鄉(xiāng)衛(wèi)生院以提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。

（2）加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報(bào)告工作，重點(diǎn)控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。

（3）認(rèn)真執(zhí)行兒童計(jì)劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。

（4）做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況。

（5）積極做好轄區(qū)居民醫(yī)療的服務(wù)、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作。

（6）開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣。

2.衛(wèi)生院基本情況

上級核定樹苴鄉(xiāng)衛(wèi)生院編制27人，在職在編職工26人,聘用臨時人員3人。單位有醫(yī)用設(shè)備總價值 88.13萬元，其中萬元以上設(shè)備19臺。有200mAX光機(jī)、B超機(jī)、全血分析儀、心電監(jiān)護(hù)儀、呼吸機(jī)、投影儀、全自動生化分析儀、心電圖機(jī)、麻醉機(jī)、洗胃機(jī)、顯微鏡、尿分析儀、電針儀、健康一體檢查儀、中醫(yī)體質(zhì)辨識儀等，醫(yī)療設(shè)備齊全，功能完備。編制住院床位24張，實(shí)際開放24張。樹苴衛(wèi)生院下設(shè)7個村衛(wèi)生所、村醫(yī)14名，村衛(wèi)生所主要開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)和基本醫(yī)療服務(wù)。

3.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

樹苴鄉(xiāng)衛(wèi)生院設(shè)有內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、中醫(yī)科、公共衛(wèi)生科，功能科、護(hù)理、藥房、收費(fèi)室等科室。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2019年我院在市衛(wèi)生健康局、鄉(xiāng)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)心支持下，積極推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，改善服務(wù)態(tài)度，加強(qiáng)醫(yī)院作風(fēng)建設(shè)，提高醫(yī)療質(zhì)量，規(guī)范醫(yī)療行為，促進(jìn)醫(yī)患和諧關(guān)系，順利完成了各項(xiàng)指標(biāo)：

一、積極投身“不忘初心、牢記使命”主題教育，全力參加五個年十個一活動。按照市衛(wèi)生健康局黨關(guān)于全面從嚴(yán)治黨和五個年十個一教育要求，以“行業(yè)之風(fēng)整治專項(xiàng)行動”為主題，積極為群眾辦實(shí)事、解難事、做好事；同時我院不斷創(chuàng)新工作制度，完善管理制度、規(guī)范業(yè)務(wù)流程。用規(guī)范、流程和文化來驅(qū)動衛(wèi)生院的各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展，樹立以病人為中心，以病人的需求和滿意為目標(biāo)的服務(wù)理念，通過對衛(wèi)生院的業(yè)務(wù)服務(wù)流程進(jìn)行優(yōu)化及醫(yī)患之間的換位思考，不斷提高服務(wù)質(zhì)量，提升病人滿意度。

二、繼續(xù)嚴(yán)抓安全生產(chǎn)，推動各項(xiàng)工作穩(wěn)步發(fā)展。安全生產(chǎn)工作始終堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針，以服務(wù)臨床一線為宗旨，認(rèn)真做好醫(yī)院內(nèi)部安全生產(chǎn)、綜治創(chuàng)安、消防、道路交通安全工作。為切實(shí)做好2019年的安全生產(chǎn)工作，根據(jù)上級主管部門的要求，我院實(shí)行安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任制，按“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，使全院所有科室、職工參與到醫(yī)院安全生產(chǎn)工作中去；叫響“我的安全我負(fù)責(zé)、他人安全我有責(zé)、單位安全我盡責(zé)”的口號。積極與派出所協(xié)調(diào)溝通，更好的預(yù)防和處置醫(yī)院突發(fā)事件的發(fā)生；成立了以醫(yī)院男性職工為主的院內(nèi)安保隊(duì)伍，發(fā)揮人防和技防相結(jié)合的優(yōu)勢，對醫(yī)院安全生產(chǎn)工作起到積極作用。不定期組織領(lǐng)導(dǎo)小組成員對院內(nèi)安全隱患點(diǎn)進(jìn)行排查，及時整改，將安全隱患消除在萌芽狀態(tài)，為醫(yī)院各項(xiàng)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供安全保障。

三、進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)療管理行為和院務(wù)公開制度，保證醫(yī)療質(zhì)量。成立院務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，出臺《樹苴鄉(xiāng)衛(wèi)生院職工管理辦法》，確保醫(yī)院管理工作正常運(yùn)行。加強(qiáng)窗口服務(wù)行業(yè)的職業(yè)道德建設(shè)，加大對員工醫(yī)德醫(yī)風(fēng)的教育力度，強(qiáng)化窗口行業(yè)服務(wù)意識，成立控制醫(yī)藥費(fèi)用增長工作領(lǐng)導(dǎo)小組，嚴(yán)格規(guī)范診療行為，廉潔行醫(yī)，堅(jiān)決抵制藥品回扣和商業(yè)賄賂。嚴(yán)格落實(shí)醫(yī)保政策和合理用藥制度；嚴(yán)格執(zhí)行處方、病歷的書寫規(guī)范，合理用藥，因病施治。嚴(yán)格按照楚雄市醫(yī)保用藥目錄進(jìn)行藥品種類篩選與購進(jìn)，切實(shí)為轄區(qū)百姓提供便宜安全有效的基本藥物。深化院務(wù)公示制度，公開投訴渠道，設(shè)置群眾意見箱，公開投訴電話，公示員工動向標(biāo)志，加強(qiáng)對職工的督導(dǎo)，促進(jìn)和諧醫(yī)患關(guān)系，大大提高群眾滿意度。

四、注重繼續(xù)再教育，加強(qiáng)醫(yī)療隊(duì)伍建設(shè)。2019年度曾先后選派2名專業(yè)技術(shù)人員到上級醫(yī)院進(jìn)修學(xué)習(xí)，其中選派1名中醫(yī)到市中醫(yī)院脫產(chǎn)進(jìn)修中醫(yī)相關(guān)診療技術(shù)，選派1名西醫(yī)到市人民醫(yī)院進(jìn)修D(zhuǎn)R操作及診斷技術(shù)。進(jìn)修回來后具備開展相關(guān)業(yè)務(wù)的能力，對鄉(xiāng)村兩級衛(wèi)生人員進(jìn)行帶教培養(yǎng)，共帶教3人，形成人走技術(shù)不走，能上能下的良好服務(wù)模式。為提升鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務(wù)水平，堅(jiān)持每季度組織1次鄉(xiāng)村醫(yī)生醫(yī)療技術(shù)培訓(xùn)，由衛(wèi)生院醫(yī)療業(yè)務(wù)骨干把好的經(jīng)驗(yàn)做法傳授給鄉(xiāng)村醫(yī)生，做到相互學(xué)習(xí)共同提高，做到一專多能、大大提升了鄉(xiāng)村醫(yī)生的醫(yī)療服務(wù)水平。培訓(xùn)方式除醫(yī)博士網(wǎng)站網(wǎng)上自學(xué)外，還通過舉辦各種培訓(xùn)班和外派進(jìn)修的方式進(jìn)行。用人才推動發(fā)展的戰(zhàn)略眼光，以引薦人才、培養(yǎng)人才、留住人才為重點(diǎn)，在人才建設(shè)上下功夫，從改善職工生活工作條件入手，努力讓優(yōu)秀人才扎根基層、服務(wù)基層。

扎實(shí)做好各項(xiàng)公共衛(wèi)生服務(wù)，讓轄區(qū)百姓共享服務(wù)成果。

（一）傳染病管理工作：截至12月底，嚴(yán)格按照傳染病報(bào)告制度按時上報(bào)各類傳染病合計(jì)18例，報(bào)告率達(dá)100%。完成每季度疫情分析。共完成疑似肺結(jié)核推介38人，確診后規(guī)范管理結(jié)核病人7名，完成對每例結(jié)核病人都進(jìn)行訪視的任務(wù)，并詳細(xì)填寫隨訪記錄。

（二）預(yù)防接種工作：2019年度衛(wèi)生院完成對轄區(qū)0—6歲兒童建立預(yù)防接種證和預(yù)防接種卡123人，建卡率達(dá)100%。為轄區(qū)內(nèi)適齡兒童免費(fèi)接種國家免疫規(guī)劃疫苗2487針次。兒童新建接種卡123人次，卡介苗接種5人次，乙肝疫苗接種234人次，脊灰疫苗接種 525人次，甲肝疫苗接種 115人次，含麻類疫苗接種296人次，百白破疫苗接種454人次，乙腦疫苗接種240人次，a群流腦疫苗接種250人次，a+c群流腦疫苗接種 250人次；完成對轄區(qū)內(nèi)兒童預(yù)防接種查驗(yàn)證402人，查驗(yàn)證兒童率達(dá)100 %；開展查驗(yàn)證補(bǔ)種率達(dá)90%；12月份兩麻查漏補(bǔ)種率達(dá) 100%。

(三）婦幼保健工作：提高系統(tǒng)管理質(zhì)量，普及新法接生，杜絕了新生兒破傷風(fēng)患病，提高了孕產(chǎn)婦住院分娩率，尤其是高危孕產(chǎn)婦住院分娩率達(dá)100%，嚴(yán)格實(shí)行孕產(chǎn)婦高危專案分級管理及轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院制度。2019年孕產(chǎn)婦保健管理170人，保健覆蓋率達(dá)100%，孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理率90%；篩出高危產(chǎn)婦62人，檢出率為36.47%，住院分娩62人，高危住院分娩率為100%。全鄉(xiāng)活產(chǎn)170人，住院分娩169人，住院分娩率99.41%；新法接生率99.41%；非住院分娩中的新法接生0人。切實(shí)降低了孕產(chǎn)婦和新生兒死亡率，無孕產(chǎn)婦死亡，無新生兒破傷風(fēng)發(fā)生。

(四)兒童保健工作：以加強(qiáng)兒童保健為目標(biāo)，截至12月31日對0—6歲的兒童實(shí)施系統(tǒng)管理。對轄區(qū)0—6歲的兒童建立了《兒童保健手冊》和健康檔案，按照服務(wù)規(guī)范進(jìn)行健康管理，管理率達(dá)100%。2019年新生兒訪視169人，訪視率達(dá)100%。5歲以下兒童接受保健管理685人。全鄉(xiāng)5歲以下兒童死亡1人，嬰兒死亡1人，死亡率5.88‰，無新生兒破傷風(fēng)死亡病例。2019年我院為0-6歲兒童建立眼保健 檔案833人，開展眼保健和視力檢查833人，視力檔案錄入833人。

(五）居民健康檔案管理：2019年全年我院的居民健康檔案管理工作一是爭取領(lǐng)導(dǎo)重視，搞好綜合協(xié)調(diào)。二是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)工作責(zé)任。三是加大宣傳力度，提高居民主動建檔意識。四是加強(qiáng)人員培訓(xùn)，強(qiáng)化服務(wù)意識。預(yù)計(jì)2019年12月底，我院能完成為轄區(qū)7個村委會居民建立紙質(zhì)健康檔案約18197份，并把紙質(zhì)居民健康檔案完善合格錄入居民電子健康檔案系統(tǒng)17487份，電子建檔率達(dá)到91.56%。

（六）健康教育工作：貫徹“預(yù)防為主”方針，利用健康教育講座、黑板報(bào)、宣傳欄等各種宣傳工具進(jìn)行衛(wèi)生健康知識宣傳。全年衛(wèi)生院更換宣傳欄54版次，發(fā)放各類宣傳資料37種，共5977份；鄉(xiāng)村兩級開展高血壓、老慢病、艾滋病、傳染病、糖尿病等健康知識講座54次，參加人員1637人次，健康主題日公眾咨詢12次、受教人數(shù)1075人；播放音像資料18種共計(jì)337小時，讓群眾提高了對各種疾病的預(yù)防控制能力；開展個體化健康教育4367人次，針對性的提高患者的意識，提高保養(yǎng)、預(yù)防能力。

（七）計(jì)劃生育服務(wù)工作：認(rèn)真做好葉酸發(fā)放和免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查服務(wù)工作。登記造冊200人，任務(wù)完成率達(dá)100%；為計(jì)劃妊娠的育齡婦女免費(fèi)發(fā)放葉酸 900瓶，服用人數(shù)150人，隨訪150人，任務(wù)完成率達(dá)100%。計(jì)劃生育免費(fèi)技術(shù)服務(wù)到位率達(dá)100%：共開展取放環(huán)手術(shù)32例，查環(huán)查孕176人次，免費(fèi)服務(wù)到位率達(dá) 100%。規(guī)范藥具管理，發(fā)放避孕藥12盒，避孕栓10盒，避孕凝膠4盒，避孕套2650只。完成推廣安全套及防治艾滋病工作。免費(fèi)發(fā)放安全套1280只。

（八）艾滋病防治工作：舉辦防艾知識講座5期，共接受教育806人次，針對不同人群進(jìn)行了符合實(shí)際的宣傳教育。重點(diǎn)關(guān)注特殊人群艾滋病預(yù)防，將高危行為干預(yù)落在實(shí)處 。為進(jìn)一步控制艾滋病的傳播途徑，對理發(fā)店、旅店進(jìn)行艾滋病防治宣傳教育，推廣使用安全套預(yù)防性病艾滋病工作，認(rèn)真落實(shí)業(yè)主負(fù)責(zé)制，發(fā)放安全套300余只，確保旅館業(yè)和娛樂服務(wù)場所擺放安全套工作落到實(shí)處。我院還積極構(gòu)建各類干預(yù)平臺，積極開展 PITC 工作，進(jìn)行母嬰干預(yù)，對孕產(chǎn)婦檢測31人，檢查率均達(dá) 100%；婚檢126人和住院病人全部進(jìn)行檢測，對常住人口進(jìn)行自愿咨詢檢測，2019年完成艾滋病初篩檢測共6570人，完成率是104.07%，未發(fā)現(xiàn)陽性指征。

（九）中醫(yī)藥服務(wù)工作：2019年積極開展中醫(yī)保健健康指導(dǎo)，我鄉(xiāng)2019年老年人中醫(yī)藥任務(wù)數(shù)1190人，提供中醫(yī)健康管理服務(wù)人數(shù)為1735人，服務(wù)率116%，轄區(qū)內(nèi)建檔0-36個月兒童約528個，已提供兒童中醫(yī)健康管理服務(wù)人數(shù)為507個，服務(wù)率96%，使老年人及兒童家長能夠及時獲取中醫(yī)藥健康服務(wù)的信息和服務(wù)內(nèi)容，主動接受保健服務(wù)。

五、醫(yī)療服務(wù)穩(wěn)定持續(xù)向前發(fā)展，克期完成醫(yī)療服務(wù)各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)。2019年1月到12月，我院醫(yī)療服務(wù)工作克服人員不足的困難，攻堅(jiān)克難，持續(xù)穩(wěn)定向前發(fā)展，克期完成各項(xiàng)工作任務(wù)指標(biāo)。具體如下：完成醫(yī)療收入224萬元，其中藥品收入150萬元，中醫(yī)藥收入：10.7萬元，藥占比66%。門診診療人次達(dá)2.8萬人次，收治住院病人524人次，好轉(zhuǎn)率達(dá)95%，病床使用率54%。同比增長-1.0%、1.0%、-1.1%、1.06%、-1.1%、1.04%、1.2%。

六、合法合規(guī)按程序采購藥品，確保轄區(qū)群眾用藥需求。2019年度我院認(rèn)真執(zhí)行藥品采購相關(guān)程序，實(shí)行基本藥物網(wǎng)上采購，非基本藥物備案后非基藥平臺上采購或網(wǎng)外采購制度。全年共采購藥品310種，其中基藥 240種，非基藥70種，藥品采購金額210萬元，其中基藥152萬元，非基藥50萬元，中草藥：8萬元，所采購藥品品種基本上能滿足轄區(qū)內(nèi)人民群眾常見病、多發(fā)病的診療需求。

七、認(rèn)真落實(shí)醫(yī)保政策，確保群眾享受減免待遇。認(rèn)真按《楚雄州定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)協(xié)議》條款規(guī)定及城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險政策開展我院醫(yī)療保險服務(wù)工作，堅(jiān)持該減免則減免，不該減免絕不姑息、核準(zhǔn)身份、因病施治的原則，2019年01月至12月，共為轄區(qū)內(nèi)群眾辦理慢病申報(bào) 79人次，其中建檔立卡 11人次，為轄區(qū)內(nèi)群眾提供門診醫(yī)療減免服務(wù)2.1萬人次，減免金額73.07萬元，提供住院醫(yī)療減免服務(wù)508人次，減免金額39.3萬元，提供28種慢病門診醫(yī)療減免服務(wù)272人次，其中建檔立卡122人次，減免金額10790.5元。

八、組建家庭醫(yī)生簽約團(tuán)隊(duì)，確保家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作圓滿完成。2019年共完成簽約12306人，簽約率66.14%，重點(diǎn)人群已簽約4313人，簽約率31.8%（不含建檔立卡貧困人口），特殊人群已簽約2108人，簽約率98.3%。（到12月底預(yù)測完成數(shù)：共完成簽約5600人，簽約率30.1%，重點(diǎn)人群簽約2794人，簽約率60%（不含建檔立卡貧困人口），特殊人群簽約2145人，簽約率100%。）

九、加強(qiáng)健康扶貧政策宣傳，確保健康扶貧政策落實(shí)，讓轄區(qū)內(nèi)貧困人口共享扶貧成果。2019年健康扶貧工作持續(xù)穩(wěn)定向前推進(jìn)，衛(wèi)生院、衛(wèi)生所基本達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)要求。2019年全鄉(xiāng)核定患有大病、重病79人，其中有26人均已動員到相對口的醫(yī)院住院治療，均已享受建檔立卡貧困人口住院減免報(bào)銷相關(guān)待遇。其余53人病情穩(wěn)定自行在家中口服藥物鞏固治療，暫時無需住院治療。全鄉(xiāng)建檔立卡貧困人口到我院或當(dāng)?shù)匦l(wèi)生所就診，均已享受建檔立卡慢病申報(bào)后門診慢病減免待遇、建檔立卡普通門診減免待遇、建檔立卡住院就診減免待遇。2019年度，我院共為轄區(qū)內(nèi)建檔立卡貧困人員提供門診醫(yī)療減免4000人次，減免金額11萬元，為建檔立卡貧困人員提供慢病減免服務(wù)150人次，減免金額4000元，為建檔立卡貧困人員提供住院減免服務(wù)145人次，減免金額12萬元，建檔立卡貧困人員住院全部實(shí)現(xiàn)零押金零起付線先診療后付費(fèi)減免報(bào)銷90%的醫(yī)療待遇。舉行健康扶貧政策知識專題講座5場，健康扶貧政策知識測試3次，進(jìn)村入戶隨訪建檔立卡貧困人員4次，與建檔立卡戶簽訂規(guī)范轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院告知書2次，共簽訂告之書1176份，發(fā)放健康扶貧政策宣傳折頁588份，發(fā)放健康素養(yǎng)知識宣傳折頁588份，發(fā)放個性化健康教育處方34份，進(jìn)行入戶一對一健康扶貧政策培訓(xùn)明白人588人。家庭醫(yī)生簽約2104人，簽約率達(dá)99.6%，簽約后服務(wù)1725人，服務(wù)率達(dá)81.98%。其中大病、重病簽約79人，服務(wù)79人，簽約率達(dá)100%，服務(wù)率達(dá)100%，四種慢性病簽約 377人，服務(wù) 339 人，簽約率100% ，服務(wù)率89.9% ，6類慢性病簽約 34人，服務(wù) 34 人，簽約率 100% ，服務(wù)率100% ，6類人群簽約594人，服務(wù)594人，簽約率100% ，服務(wù)率 100% 。

十、高度重視，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)，確保掃黑除惡專項(xiàng)行動有序開展。我院自開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭以來，高度重視，科學(xué)謀劃，精心組織，周密實(shí)施，成立了以周明波副院長為組長，班子成員為組員的掃黑除惡工作領(lǐng)導(dǎo)小組，各科室成立以科室負(fù)責(zé)人為第一責(zé)任人的工作小組，確保掃黑除惡日常工作有人抓，有人管。為確保掃黑除惡專項(xiàng)斗爭取得實(shí)效，我院強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，調(diào)整充實(shí)了領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)全面統(tǒng)籌掃黑除惡專項(xiàng)斗爭工作。

十一、勇于挑戰(zhàn)，積極謀劃“干在實(shí)處，走在前列大比拼”工作。我院認(rèn)真按照大比拼“跳起摸高”的要求，聚焦主責(zé)主業(yè)，總結(jié)比拼經(jīng)驗(yàn)，查找比拼短板，明確比拼目標(biāo)，嚴(yán)肅比拼紀(jì)律，以大比拼為動力加快推動醫(yī)院更好發(fā)展。立足醫(yī)院實(shí)際，發(fā)揮自身優(yōu)勢，成立大比拼領(lǐng)導(dǎo)小組，制定并下發(fā)《樹苴衛(wèi)生院“干在實(shí)處，走在前列”大比拼實(shí)施方案》。2次赴標(biāo)兵單位東華衛(wèi)生院實(shí)地學(xué)習(xí)，以東華中心衛(wèi)生院規(guī)范化門診作為追趕標(biāo)兵，建設(shè)規(guī)范化接種門診力促建立科學(xué)有序可控的管理運(yùn)行模式，現(xiàn)已建成規(guī)范化預(yù)防接種門診，面積80㎡、3類9種制度上墻，購置兒童保健、冷鏈、體檢等硬件設(shè)施，集中接種5個村委會。通過建立規(guī)范化制度化管理體系，促進(jìn)個人和單位發(fā)展，改善醫(yī)患關(guān)系，結(jié)合地方志編寫和衛(wèi)生院等級評審契機(jī)，融入衛(wèi)生院發(fā)展紀(jì)實(shí)，學(xué)習(xí)好的經(jīng)驗(yàn)，補(bǔ)齊管理短板，樹立“全院一盤棋”思想。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入楚雄市樹苴鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

楚雄市樹苴鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年末實(shí)有人員編制27人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制27人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員26人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。事業(yè)人員26人，其中專業(yè)技術(shù)人員25人，事業(yè)工勤人員1人。

離退休人員6人。其中：離休0人，退休6人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄市樹苴鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2019年度收入合計(jì)619.37萬元。其中：財(cái)政撥款收入380.43萬元，占總收入的61.42%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入224.04萬元，占總收入的36.17%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入14.9萬元，占總收入的2.41%。與上年對比總收入減少32.46萬元，減少4.98%，主要原因分析：2019年我院使用上年度公共衛(wèi)生結(jié)余資金32.42萬元，使用上年度其他衛(wèi)生健康支出特崗醫(yī)生結(jié)余資金4.5萬元，故2019年財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少，收入總額減少。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障楚雄市樹苴鄉(xiāng)衛(wèi)生院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出538.77萬元。與上年508.85萬元對比增加29.92萬元,增幅5.88%，主要原因分析：2019年新招錄4人，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的56.7%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的43.3%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出15.97萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.82%。主要用于在職人員住房公積金支出15.97萬元。

20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

22.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

23.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

<p font-family:黑體;font-size:16.0000pt;="" "="">四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

楚雄市樹苴鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1.9萬元，支出決算為0.11萬元，完成預(yù)算的5.79%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.11萬元，完成預(yù)算的12.22%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)政補(bǔ)助撥款執(zhí)行收支核定，因?yàn)槭罩Ш硕ǖ呢?cái)政撥款小于人員支出經(jīng)費(fèi)，故一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出數(shù)中“三公”經(jīng)費(fèi)使用較少，大部分“三公”經(jīng)費(fèi)是從本單位的業(yè)務(wù)收入經(jīng)費(fèi)中列支，沒有用到一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加0.11萬元，增長0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.11萬元，增長0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0萬元，下降0%。主要原因分析：2018年三公經(jīng)費(fèi)支出是從本單位的業(yè)務(wù)收入經(jīng)費(fèi)中列支，沒有用到一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.11萬元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.11萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.11萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展基本公共衛(wèi)生工作所需車輛燃料費(fèi)。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

楚雄市樹苴鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年0萬元對比減少0萬元,主要原因分析為本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，楚雄市樹苴鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額632.63萬元，其中，流動資產(chǎn)187.14萬元，固定資產(chǎn)原值623.15萬元，固定資產(chǎn)累計(jì)折舊183.08萬元，固定資產(chǎn)凈值440.07萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)10.07萬元，無形資產(chǎn)累計(jì)攤銷4.65萬元，無形資產(chǎn)凈值5.42萬元。其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3.11萬元，其中;流動資產(chǎn)增加14.56萬元，固定資產(chǎn)原值減少11.43萬元，固定資產(chǎn)累計(jì)折舊增加5.17萬元,固定資產(chǎn)凈值減少16.6萬元。對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)原價增加0.9萬元，無形資產(chǎn)累計(jì)攤銷增加1.97萬元，無形資產(chǎn)凈值減少1.07萬元。其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米；處置車輛2輛，其中：處置兩輪摩托車1輛，賬面原值0.43萬元，累計(jì)折舊0.33萬元，賬面凈值0.09萬元，處置長城哈弗越野車1輛，賬面原值16.31萬元，累計(jì)折舊16.31萬元，賬面凈值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)；出租房屋0平方米。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額6.05萬元,其中：政府采購貨物支出6.05萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額6.05萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

1.本部門2019年度收入支出決算總表中“年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余”10.5萬元，為楚市財(cái)社〔2018〕180號關(guān)于下達(dá)2018年醫(yī)療服務(wù)能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)培訓(xùn)）第二批中央補(bǔ)助資金10.5萬元。

2.本部門2019年度收入決算表中“其他收入”14.90萬元。其中樹苴鄉(xiāng)衛(wèi)生院食堂收入14.33萬元，利息收入0.42萬元，庫存物資盤盈收入0.15萬元。

3.本部門2019年度支出決算表中“項(xiàng)目支出”109.33萬元。公共衛(wèi)生-基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)104.06萬元，其中：楚市財(cái)社〔2018〕182號關(guān)于下達(dá)2018年度三季度公共衛(wèi)生項(xiàng)目補(bǔ)助資金25.11萬元，楚市財(cái)社〔2018〕117號關(guān)于下達(dá)2018年度二季度公共衛(wèi)生項(xiàng)目補(bǔ)助資金8.30萬元，楚市財(cái)社〔2019〕83號關(guān)于下達(dá)2019年度基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助資金20.94萬元，楚市財(cái)社〔2019〕18號關(guān)于下達(dá)2018年四季度公共衛(wèi)生項(xiàng)目補(bǔ)助資6.80萬元，楚市財(cái)社〔2019〕141號關(guān)于下達(dá)2019年度二季度公共衛(wèi)生項(xiàng)目補(bǔ)助資金25.91萬元，楚市財(cái)社〔2019〕82號關(guān)于下達(dá)2019年度一季度公共衛(wèi)生項(xiàng)目補(bǔ)助資金17.00萬元。醫(yī)療救助-其他醫(yī)療救助楚市財(cái)社〔2019〕162號2019年建檔立卡貧困戶家庭醫(yī)生簽約個人繳費(fèi)市級配套資金支出0.77萬元。其他衛(wèi)生健康支出楚市財(cái)社〔2018〕180號關(guān)于下達(dá)2018年醫(yī)療服務(wù)能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)培訓(xùn)）第二批中央補(bǔ)助資金的通知4.5萬元。

4.本部門2019年度支出決算表中“項(xiàng)目支出-商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)”為下?lián)艽逍l(wèi)生室基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和公共衛(wèi)生科臨時人員工資，委托業(yè)務(wù)費(fèi)為委托楚雄州第二人民醫(yī)院（州精神病醫(yī)院）再管的重性精神病人管理服務(wù)費(fèi)。

5.本部門2019年度基本支出決算表中“專用材料費(fèi)”為藥品及衛(wèi)生材料成本支出。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.政府會計(jì)：是指用于確認(rèn)、計(jì)量、記錄和報(bào)告政府和事業(yè)單位財(cái)務(wù)收支活動及其受托履行情況的會計(jì)體系。我國政府會計(jì)是各級政府、各部門、各單位（以下統(tǒng)稱政府會計(jì)主體）對其自身發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)或事項(xiàng)進(jìn)行會計(jì)核算，綜合反映政府會計(jì)主體預(yù)算收支的年度執(zhí)行結(jié)果和公共責(zé)任受托履行情況的專業(yè)會計(jì)。

2.基本公共衛(wèi)生服務(wù)：是指由疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)、城鄉(xiāng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)向全民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預(yù)措施，主要起疾病預(yù)防控制作用分為疾病預(yù)防控制、婦幼保健、健康教育、衛(wèi)生監(jiān)督、中醫(yī)藥、綜合管理等6項(xiàng)，包括自項(xiàng)14項(xiàng)，其中針對所有人群的公共衛(wèi)生服務(wù)2項(xiàng)（城鄉(xiāng)居民健康檔案、健康教育），針對重點(diǎn)人群的公共衛(wèi)生服務(wù)6項(xiàng)（兒童保健、孕產(chǎn)婦保健、65歲以上老年人健康管理、中醫(yī)健康管理、婚前醫(yī)學(xué)檢查、新生兒基本篩查），針對疾病預(yù)防控制5項(xiàng)（預(yù)防接種、慢性病管理、重性精神疾病管理。傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告和處置、結(jié)核病患者健康管理），衛(wèi)生監(jiān)督的公共衛(wèi)生服務(wù)1項(xiàng)（衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管）項(xiàng)目開支相關(guān)費(fèi)用。

3.固定資產(chǎn)：衛(wèi)生院固定資產(chǎn)指單位價值在0.10萬元以上（其中：專業(yè)設(shè)備單位價值在0.15萬元以上），使用期限在1年以上（不含1年），并在使用過程中基本保持原有物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。單位價值雖未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，但耐用時間在1年以上（不含1年）的大批同類物資，應(yīng)作為固定資產(chǎn)核算。

4.業(yè)務(wù)活動費(fèi)用：指單位為實(shí)現(xiàn)職能目標(biāo)，依法履行職責(zé)或開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用，衛(wèi)生院下設(shè)醫(yī)療費(fèi)用和公共衛(wèi)生費(fèi)用進(jìn)行輔助核算。

5.預(yù)算收入：指政府會計(jì)主體在預(yù)算年度內(nèi)依法取得的并納入預(yù)算管理的現(xiàn)金流入。預(yù)算收入一般在實(shí)際收到時予以確認(rèn)，以實(shí)際收到的金額計(jì)量。

6.存貨：指單位開展業(yè)務(wù)活動及其他活動中為耗用或出售而儲存的資產(chǎn)，如材料、產(chǎn)品和低值易耗品等，以及未達(dá)到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的用具、裝具、動植物等。政府儲備物資、收儲土地等，不屬于存貨的范圍。

樹苴衛(wèi)生院2019年部門決算表.xls