目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）楚雄市西舍路鎮(zhèn)衛(wèi)生院以提供基本醫(yī)療服務和基本公共衛(wèi)生服務為主，綜合提供預防、保健和基本醫(yī)療等服務。

（2）加強農(nóng)村疾病預防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報告工作，重點控制嚴重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。

（3）認真執(zhí)行兒童計劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。

（4）做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況。

（5）積極做好城鄉(xiāng)居民醫(yī)保醫(yī)療服務、計劃生育技術指導、康復等工作。

（6）開展愛國衛(wèi)生運動，普及疾病預防和衛(wèi)生保健知識，指導群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習慣。

承擔著本鄉(xiāng)鎮(zhèn)1.97萬多人口的基本公共衛(wèi)生、預防保健、健康教育和常見病、多發(fā)病的防治以及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口的常見病、多發(fā)病防治。

（二）機構(gòu)設置情況

1．衛(wèi)生院基本情況：楚雄市西舍路鎮(zhèn)衛(wèi)生院占地面積3016平方米，建筑面積2062平方米，其中業(yè)務用房1676平方米，職工周轉(zhuǎn)房1100平方米。我院設有綜合科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、護理部、藥房、收費室、功能科、公共衛(wèi)生科、財務科、后勤部等科室。衛(wèi)生院編制床位26張，實際開放床位26張，醫(yī)院擁有X光機，彩超、心電監(jiān)測儀、血球分析儀、全自動生化分析儀等先進設備。

2．衛(wèi)生院人員情況，西舍路鎮(zhèn)衛(wèi)生院現(xiàn)有人員編制27人，現(xiàn)有在編人員26人，其中男9人，女27人；臨時工12人，其中含借用村醫(yī)生7人；返聘退休人員2人。在職人員學歷情況：大學本科11人，大專15人。專業(yè)技術情況：執(zhí)業(yè)醫(yī)師5人、助理醫(yī)師4人、醫(yī)士5人、藥劑師2人、護師4人、護士3人、檢驗士1人；工勤人員：2人。

3．村衛(wèi)生所基本情況：全鎮(zhèn)共有11個村衛(wèi)生所：西舍路、閘上、岔河、朵苴、德波苴、新華、龍崗、保甸、達諾、安樂甸、清水河，實行鄉(xiāng)村一體化辦醫(yī)管理，現(xiàn)有鄉(xiāng)村醫(yī)生26名。

（二）2019年度重點工作任務介紹

1．醫(yī)療工作

結(jié)合“以病人為中心，以提高服務質(zhì)量為主題”的醫(yī)院管理活動，建立和完善十四項核心制度，嚴格開展“三基三嚴”訓練及“三好一滿意”活動。在診療過程中，做到合理檢查、合理用藥、合理收費，讓群眾滿意。我院藥品實行網(wǎng)上招標采購，零差價銷售，醫(yī)療收費價格和藥品價格均有公示，接受大眾監(jiān)督。

2．財務管理工作

加強內(nèi)部管理，控制醫(yī)療衛(wèi)生支出，做好創(chuàng)收節(jié)支，嚴格執(zhí)行財務管理制度。我衛(wèi)生院制定了符合我院實際情況的內(nèi)部控制制度，對衛(wèi)生院的財務管理制度、經(jīng)費報銷制度、資產(chǎn)管理制度、物資管理制度等制度的執(zhí)行進行督促；根據(jù)《基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)財務制度》、《基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)會計制度》設置相應的會計科目，積極參加市衛(wèi)計局舉辦的財務人員工作培訓會，扎實學習各種法規(guī)制度文件；針對較容易出問題的環(huán)節(jié)以及社會比較關注的焦點、熱點方面的工作，以及影響財務工作質(zhì)量、會計核算真實性的重點方面，加強日常的監(jiān)督管理工作。

3．城鄉(xiāng)居民醫(yī)保工作

認真做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療改革工作，正常推進城鄉(xiāng)居民醫(yī)保工作。在黨委、政府的領導下，全鎮(zhèn)機關干部和各村民委員會的共同努力，扎實做好城鄉(xiāng)居民醫(yī)保宣傳工作，動員農(nóng)民群眾積極參與城鄉(xiāng)居民醫(yī)保。全鎮(zhèn)醫(yī)務人員在實施過程中嚴格執(zhí)行年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)保政策，讓農(nóng)民群眾充分體會到城鄉(xiāng)居民醫(yī)保的好處。

4．基本公共衛(wèi)生服務工作

公共衛(wèi)生服務工作包含：居民健康檔案管理、老年人管理、高血壓患者管理、糖尿病患者健康管理、重性精神病患者管理、健康教育工作、孕產(chǎn)婦保健、兒童保健、預防接種、傳染病防治與管理、中醫(yī)藥服務、家庭醫(yī)生簽約服務、計劃生育服務工作、衛(wèi)生監(jiān)督工作。

5．艾滋病防治工作

6．愛國衛(wèi)生工作

7．強化安全生產(chǎn)、鞏固平安醫(yī)院建設工作二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入楚雄市西舍路鎮(zhèn)衛(wèi)生院2019年度部門決算編報的單位共0個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

楚雄市西舍路鎮(zhèn)衛(wèi)生院2019年末實有人員編制27人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制27人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員26人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員5人。其中：離休0人，退休5人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄市西舍路鎮(zhèn)衛(wèi)生院2019年總收入637.43萬元，其中：財政撥款330.68萬元，占總收入的51.88 %；醫(yī)療收入306.36萬元，占總收入的48%。其他收入:0.39萬元,占總收入的0.12%。與上年度各項收入的對比分析。2018年度單位行政事業(yè)類總收入738.8萬元，2019年度單位行政事業(yè)類總收入637.43萬元，減少101.37萬元，同比減少13.72 %。其中：財政撥款330.68萬元，比上年436.35萬元，減少105.67萬元，減少24.21 %；醫(yī)療收入306.36萬元，比上年302.17萬元，增加4.19萬元，增加0.14%。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障楚雄市西舍路鎮(zhèn)衛(wèi)生院正常運轉(zhuǎn)的日常支出570.03萬元。與上年對比增加4.01%。2019年基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的45.2％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的52.95％，對個人和家庭的補助支出經(jīng)費占基本支出的1.85%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障楚雄市西舍路鎮(zhèn)衛(wèi)生院為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出118.11萬元。與上年對比減少10.99%，主要原因分析公共衛(wèi)生服務項目補助資金支出成本控制合理。

<span 黑體"="">三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

楚雄市西舍路鎮(zhèn)衛(wèi)生院2019年度一般公共預算財政撥款支出330.68萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比支出減少24.21%主要原因分析為衛(wèi)生院提升基本公共衛(wèi)生服務能力，公共衛(wèi)生建檔項目基本完善，基本公共衛(wèi)生服務項目資金支出列支往年結(jié)轉(zhuǎn)資金導致本年公共衛(wèi)生補助資金減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出39.74萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.01%。主要用于職工社保繳費，退休人員工資支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出353.11萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的82%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出14.65萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.34%。主要用于住房公積金支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.災害防治及應急管理（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.其他（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.債務還本（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

24.債務付息（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

楚雄市西舍路鎮(zhèn)衛(wèi)生院2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年增加0萬元，增長0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0；公務用車購置及運行費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務接待費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。國（境）外接待費支出待0批0萬元，共安排國（境）外公務接次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

楚雄市西舍路鎮(zhèn)衛(wèi)生院2019年機關運行經(jīng)費支出0萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，楚雄市西舍路鎮(zhèn)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額373.68萬元，其中，流動資產(chǎn)163.84萬元，固定資產(chǎn)381.49萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.9萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少249.54萬元，其中;流動資產(chǎn)減少79.01萬元，固定資產(chǎn)增加1.74萬元,對外投資及有價證券增加（減少）0萬元，在建工程增加（減少）0萬元，無形資產(chǎn)增加（減少）0萬元，其他資產(chǎn)增加（減少）0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛1輛，賬面原值6萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表

1.填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他

2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額10.26萬元,其中：政府采購貨物支出10.26萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額10.26萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項情況說明（無）

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。

1.固定資產(chǎn)：衛(wèi)生院固定資產(chǎn)指單位價值在0.10萬元以上（其中：專業(yè)設備單位價值在0.15萬元以上），使用期限在1年以上（不含1年），并在使用過程中基本保持原有物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。單位價值雖未達到規(guī)定標準，但耐用時間在1年以上（不含1年）的大批同類物資，應作為固定資產(chǎn)管理。

2.醫(yī)療衛(wèi)生支出：指基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)在開展基本醫(yī)療服務和公共衛(wèi)生服務活動中發(fā)生的支出，包括醫(yī)療支出和公共衛(wèi)生支出。

3.存貨：指醫(yī)院為開展醫(yī)療服務及其他活動而儲存的低值易耗品、衛(wèi)生材料、藥品、其他材料等物資。

楚雄市西舍路鎮(zhèn)衛(wèi)生院

2020年11月5日