監(jiān)督索引號53230100771200000

中國共產(chǎn)主義青年團楚雄市委員會2018年部門預算編制說明

目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況

五、 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算總體情況及增減變化原因說明

六、省對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

（二）與中央配套事項

（三）按既定政策標準測算補助事項

七、政府采購預算情況

八、預算收支增減變化情況說明

（一）、基本支出預算變動的主要原因

（二）、項目支出預算變動的主要原因

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排

（三）國有資產(chǎn)占用情況

（四）重點項目預算績效的目標等預算績效情況說明

根據(jù)《楚雄市部門預算管理暫行辦法》的規(guī)定，團市委預算實行綜合預算原則，將全部收入和支出全部納入部門預算。

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

主要職能: 共青團楚雄市委員會是中共楚雄市委領(lǐng)導的先進青年的群眾組織，主管青年團員及少先隊組織的工作部門。領(lǐng)導全市團員青年工作，指導基層團組織的業(yè)務(wù)，在全市團員青年中認真宣傳貫徹黨的基本路線和各項方針、政策，以及市委、市政府的重大決策和重要部署，保證各項方針、政策的落實。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

共青團楚雄市委，屬于群團正科級單位，群團事業(yè)編制7名。共有股所級科室3個，分別是團市委辦公室、團市委城鄉(xiāng)發(fā)展科、市少工委辦公室。部門領(lǐng)導3名、股所級領(lǐng)導職數(shù)3名。

（三）重點工作概述

2018年，團市委將以深入學習貫徹黨的十九大精神為主線，大力弘揚“跨越發(fā)展 爭創(chuàng)一流 比學趕超 奮勇爭先”精神，在市委、市人民政府及上級團組織的領(lǐng)導下，以服務(wù)青年成長成才為初心，以凝聚青年、服務(wù)大局、當好橋梁、從嚴治團為使命，從5個方面持續(xù)發(fā)力，即：強基礎(chǔ)、增實力、優(yōu)服務(wù)、揚品牌、有作為，認真謀劃好2018年及未來一段時期的工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制 7人，事業(yè)編制0人。在職實有8人，其中： 財政全供養(yǎng) 8人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2018年部門財務(wù)總收入 140.51萬元，其中：一般公共預算140.51萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入140.51萬元，其中:本年收入140.51萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款140.51萬元（本級財力140.51萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2018年部門預算總支出 140.51萬元。本級財力安排支出 140.51萬元，其中，基本支出125.51萬元，項目支出15萬元。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于:

1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。基本支出125.51萬元：

2012901行政運行103.65萬元，占基本支出的82.58%。其中：工資福利支出87.08萬元, 占行政運行支出的84.02%；商品和服務(wù)支出11.67 萬元，占行政運行的11.25%；對個人和家庭補助4.9 萬元，占行政運行的4.73%。

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出9.59萬元，占基本支出的7.64%。

2101101行政單位醫(yī)療4.59萬元，占基本支出的3.66%；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助1.92萬元，占基本支出的1.53%。

2210201住房公積金5.76萬元，占基本支出的 4.59%。

2.項目支出中經(jīng)費包括對個人和家庭的補助、商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

項目支出15萬元：2012902 一般行政管理事務(wù)15萬元，占項目支出的 100%。

3.機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）：11.67 萬元，占基本支出的9.3%，其中：辦公經(jīng)費0.9萬元占公用經(jīng)費的7.71%，郵電費0.9萬元占公用經(jīng)費的7.71%，差旅費0. 35萬元占公用經(jīng)費的3%，勞務(wù)費0.5萬元占公用經(jīng)費的4.28%，工會經(jīng)費0.96萬元占公用經(jīng)費的8.23%，其他交通費用7.66萬元占公用經(jīng)費的65.64%，公務(wù)接待費0.4萬元占公用經(jīng)費的3.43%。

4．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。基本支出日常公用經(jīng)費11.67 萬元中因公出國（境）費0萬元、公務(wù)用車購置及運行費0萬元、公務(wù)接待費預算支出0.4萬元，項目支出 15萬元中公出國（境）費0萬元、公務(wù)用車購置及運行費0萬元、公務(wù)接待費預算支出1萬元，合計1.4萬元，占預算總支出的0.99%。

（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出125.51萬元，項目支出15萬元）。2018年部門預算支出總計140.51萬元，上年部門預算支出總計，增加32.06萬元，增29.56%。增加的主要原因是：基本預算支出125.51萬元，占總預算支出的89.32%，比上年108.45萬元增加17.06萬元，增加15.73%，增加的主要原因2018年養(yǎng)老保險、車改費、醫(yī)療保險、工資、公用經(jīng)費都有所增加；項目預算支出 增15萬元，占總預算支出的10.68%，比上年0萬元增長15萬元，增長100%，原因為上年部門預算項目支出公開時，當期未下達預算。而2018年，年初預算項目支出時，財政部門就下達預算項目支出15萬元。

2018年部門預算用于保障機構(gòu)正常運行的日常支出125.51萬元：基本工資、津貼等工資福利支出87.09萬元, 占基本支出的69.39%;日常公用經(jīng)費11.67 萬元（辦公經(jīng)費0.9萬元占公用經(jīng)費的7.71%，郵電費0.9萬元占公用經(jīng)費的7.71%，差旅費0. 35萬元占公用經(jīng)費的3%，勞務(wù)費0.5萬元占公用經(jīng)費的4.28%，工會經(jīng)費0.96萬元占公用經(jīng)費的8.23%，其他交通費用7.66萬元占公用經(jīng)費的65.64%，公務(wù)接待費0.4萬元占公用經(jīng)費的3.43%），占基本支出的9.3%；對社會保障支出16.69 萬元（機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費9.59萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費4.32萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費1.92萬元、其他社會保障繳費0.59萬元），占基本支出的13.30%；住房公積金支出5.76萬元，占基本支出的 4.59%；對個人和家庭的補助支出4.9 萬元（生活補助4.9萬元），占基本支出的3.9%；其他基本支出經(jīng)費0萬元，占基本支出的 0 %。

項目預算支出15萬元：商品服務(wù)支出13.2萬元，占項目支出88%（辦公費8.2萬元占商品服務(wù)支出 62.12%、郵電費0.5萬元占商品服務(wù)支出 3.79%、差旅費0. 3萬元占商品服務(wù)支出 2.27、維修（護）費0.7萬元占商品服務(wù)支出 5.31%、勞務(wù)費1萬元占商品服務(wù)支出 7.57%、工會經(jīng)費1萬元占商品服務(wù)支出 7.57%、其他交通費用0.5萬元占商品服務(wù)支出3.80%、公務(wù)接待費1萬元占商品服務(wù)支出 7.57）；對個人和家庭的補助支出0.8 萬元（生活補助0.8萬元）占項目支出5.33%；資本性支出1萬元（辦公設(shè)備購置1萬元）占項目支出6.67%。

五、 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算總體情況及增減變化原因說明

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算數(shù)1.4萬元，2017年財政撥款預算 0.5萬元，增0. 9萬元，增180%。其中：因公出國（境）費支出減少0萬元；公務(wù)用車購置及運行費預算減少0萬元，減少0%。（公務(wù)用車購置費萬元，0萬元，減少0%；公務(wù)用車運行費0萬元，減少0%）；公務(wù)接待費支出預算增加0.9萬元，增長180%。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算變動的主要原因：是因為2017年項目支出未預算在內(nèi)，預算數(shù)只是基本支出數(shù)。2018年公務(wù)接待費年初預算2.4萬元，2017年預算2.7 萬元，減0.3萬元，減12.5 %。公務(wù)接待費按照有關(guān)規(guī)定，只減不增，減少幅度在10%以上的要求，我單位減少幅度達12.5%，已經(jīng)符合上級的要求。并將按照《中華人民共和國預算法》的有關(guān)規(guī)定，嚴格執(zhí)行預算支出。

1．2018年因公出國（境）費年初預算0 萬元，2017年預算0 萬元，增（減）0 萬元，增（減）0 %。其中：2018年因公出國（境）費財政撥款年初預算0萬元，2017年財政撥款預算0萬元，增（減）0 萬元，增（減）0 %。我單位是群眾團體單位，沒有出國費用支出。

2．2018年公務(wù)接待費年初預算2.4萬元，2017年預算2.7 萬元，減0.3萬元，減12.5 %。其中：2018年公務(wù)接待費財政撥款年初預算1.4萬元，2017年財政撥款預算 0.5萬元，增0. 9萬元，增180%,是因為2017年項目支出未預算在內(nèi)。公務(wù)接待費按照有關(guān)只減不增，減少幅度在10%以上的要求，我單位減少幅度達12.5%，已經(jīng)符合上級的要求。將按照《中華人民共和國預算法》的有關(guān)規(guī)定，嚴格執(zhí)行預算支出。

3．2018年公務(wù)用車購置及運行費年初預算0 萬元，2017年預算 0萬元，減0 萬元，減%。其中：2018年公務(wù)用車購置及運行費財政撥款年初預算0 萬元，2017年財政撥款預算0 萬元，減 0 萬元，減%。原因是2016年8月份實施公車改革，我單位車輛編制被取消，不存在公務(wù)用車購置及運行費。

（1）2018年公務(wù)用車購置費年初預算 0萬元，2017年預算 0萬元，增（減）0 萬元，增（減）0 %。其中：2018年公務(wù)用車購置費財政撥款年初預算0萬元，2017年財政撥款預算0萬元，增（減）0 萬元，增（減）0 %。

（2）2018年公務(wù)用車運行費年初預算0 萬元，2017年預算 0萬元，減0 萬元，增（減）%。其中：2018年公務(wù)用車運行費財政撥款年初預算0 萬元，2017年財政撥款預算 0萬元，減0萬元，減%。原因是2016年8月份實施公車改革，我單位車輛編制被取消，不存在公務(wù)用車運行費。

六、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為： 金額0萬元，主要用于……。本單位無此項目。

（二）與中央配套事項

功能科目分組，主要用于……。本單位無此項目

（三）按既定政策標準測算補助事項

功能科目分組，主要用于……。本單位無此項目

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，采購預算資金1萬元。我單位本年安排的政府采購資金1萬元，主要辦公電腦采購2臺，合計1萬元。預算支出均按政府采購的程序和要求分開招標，辦理政府采購手續(xù)。

八、、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出預算變動的主要原因

1、數(shù)據(jù)的變動原因：

2018年基本預算支出125.51萬元，占總預算支出的89.32%，比2017增加17.06萬元，增加15.73%。基本工資、津貼等工資福利支出86.49萬元，占基本支出的68.91%，比2017年67.33萬元增加19.16萬元，增加28.46%，主要是工資調(diào)標、工資晉級升檔；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費11.67 萬元，占基本支出的9.3%，比上年12.52萬元減少0.85萬元，減少7.28%，主要是基數(shù)變更及調(diào)標；對社會保障支出16.69 萬元，占基本支出的13.30%，比上年19.24萬元減少2.55萬元，減少15.28%，主要是各項保險費用預算精確及調(diào)標；住房公積金支出5.76萬元，占基本支出的 4.59%，比上年6.93萬元減少1.17萬元，減少20.31%，主要是基數(shù)變更及調(diào)標；對個人和家庭的補助支出4.9 萬元，占基本支出的3.9%，比上年2.5萬元增加2.4萬元，增加96%，主要是增加預算西部計劃大學生志愿者社會養(yǎng)老保險；其他基本支出經(jīng)費0萬元，占基本支出的 0 %。

2、支付方式的變動：

2017年度，醫(yī)療保險費、住房公積金都是國庫直接支付。2018年，市國庫將額度下達到單位，由單位支付。支付方式由直接支付變?yōu)槭跈?quán)支付。

（二）、項目支出預算變動的主要原因

2018年部門預算用于保障機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出15萬元。與上年相比增加15萬元，增加100％。

原因為上年部門預算項目支出公開時，當期未下達預算。而2018年，年初預算項目支出時，財政部門就下達預算項目支出15萬元。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、大學生志愿者服務(wù)西部計劃:按照公開招募，自愿報名組織選拔、集中派遣方式，每年招募一定數(shù)量的普通高等學校應(yīng)屆畢業(yè)生到西部貧困縣到鄉(xiāng)鎮(zhèn)從事志愿服務(wù)工作

2、基層團組織：共青團支部委員會

3、少先隊組織：中國少年兒童的群眾組織

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排

本部門2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出11.67萬元，與2017年的12.52萬元相比,減少 0.85萬元，減少7.28％。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費0.9萬元，占公用經(jīng)費的7.71%；郵電費0.9萬元，占公用經(jīng)費的7.71%；差旅費0. 35萬元，占公用經(jīng)費的3%；勞務(wù)費0.5萬元，占公用經(jīng)費的4.28%；工會經(jīng)費0.96萬元，占公用經(jīng)費的8.23%；其他交通費用7.66萬元，占公用經(jīng)費的65.64%；公務(wù)接待費0.4萬元，占公用經(jīng)費的3.43%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。固定資產(chǎn)2016年數(shù)38.60萬元，無償劃撥出去固定資產(chǎn)(云E69997車輛)21.49萬元，新增辦公固定資產(chǎn)7.09萬元(其中：一般財政撥款支出1.69萬元，含辦公臺式電腦2臺、打印機1臺1.1萬元，辦公照相機1臺0.59萬元；其他資金支出5.40萬元，含楚雄市希望公益服務(wù)中心電視機1臺0.70萬元， “楚雄青年網(wǎng)”服務(wù)平臺1套系統(tǒng)4.7萬元。)，2017年末固定資產(chǎn)24.20萬元。

（四）重點項目預算績效的目標等預算績效情況說明

2018 年共青團楚雄市委共申報項目0個，全部編制了項目績效目標0個，項目績效目標編制率為0%。納入一般公共預算項目0個，財政預算安排0萬元，編制績效指標0個，其中：重點項目 0個，財政預算安排 0萬元，編制績效指標0個。2018年共青團楚雄市委對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算 “同步審批、同步批復、同步下達、同步公開”。

下一步，共青團楚雄市委將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

中國共產(chǎn)主義青年團楚雄市委員會

2018年2月11日

監(jiān)督索引號53230100771200111