監(jiān)督索引號(hào)53230100713100000

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省楚雄市委員會(huì)2018年預(yù)算編制說(shuō)明

目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況

（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總體情況及增減變化原因說(shuō)明

六、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

（二）與中央配套事項(xiàng)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

（二）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

九、其他公開(kāi)信息

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

中國(guó)人民政協(xié)的主要職能是政治協(xié)商和民主監(jiān)督，組織參加政協(xié)的各黨派、團(tuán)體和各族各界人士參政議政。政治協(xié)商是對(duì)國(guó)家和地方的大政方針以及政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)生活中的重要問(wèn)題在決策之前進(jìn)行協(xié)商和就決策執(zhí)行過(guò)程中的重要問(wèn)題進(jìn)行協(xié)商。民主監(jiān)督是對(duì)國(guó)家憲法、法律和法規(guī)的實(shí)施，重大方針政策的貫徹執(zhí)行、國(guó)家機(jī)關(guān)及其工作人員的工作，通過(guò)建議和批評(píng)進(jìn)行監(jiān)督。參政議政是政治協(xié)商、民主監(jiān)督的拓展和延伸，是組織參加政協(xié)的各黨派、各團(tuán)體和各族各界人士以多種形式參與國(guó)家政治生活的概括性表述。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

機(jī)構(gòu)情況。中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省楚雄市委員會(huì)成立于1984年4月，到現(xiàn)在歷經(jīng)九屆，九屆市政協(xié)委員240人；市政協(xié)2017年內(nèi)設(shè)正科級(jí)單位七個(gè)，既市政協(xié)辦公室、市政協(xié)提案委、市政協(xié)民宗委、市政協(xié)法制委、市政協(xié)環(huán)資委、市政協(xié)文史委、市政協(xié)民宗委。

（三）重點(diǎn)工作概述

2018年重點(diǎn)工作概述一是要以黨的十九大精神為指引，切實(shí)加強(qiáng)自身建設(shè)，重點(diǎn)組織專委干部職工學(xué)習(xí)《政協(xié)章程》、政協(xié)理論、統(tǒng)戰(zhàn)知識(shí)、憲法、《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》、法律法規(guī)等，率先垂范做好法律法規(guī)知識(shí)的學(xué)習(xí)、宣傳、普及工作，力爭(zhēng)做學(xué)法、懂法、用法、普法、守法的表率。二是要學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神作為當(dāng)前和今后的一項(xiàng)首要任務(wù)，在廣大政協(xié)委員中掀起學(xué)習(xí)熱潮，讓每位政協(xié)委員入耳、入腦、入心，做到內(nèi)化于心，外化于行。三是要提前謀劃好專委會(huì)的調(diào)研視察課題，使調(diào)研視察課題更加緊密結(jié)合市委、市政府的中心工作、更加緊密結(jié)合民生福祉，為市委、市政府決策提供參考。四是要加強(qiáng)對(duì)所聯(lián)系地對(duì)口單位（部門(mén)）調(diào)研，強(qiáng)化溝通協(xié)調(diào)，盡力為單位（部門(mén)）分憂解愁，助推各項(xiàng)工作健康有序發(fā)展。五是不斷從政協(xié)工作的實(shí)際、特點(diǎn)和規(guī)律出發(fā)，繼續(xù)研究探索和創(chuàng)新完善新時(shí)期、新形勢(shì)下政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)工作開(kāi)展的有效機(jī)制和形式，真正做到用事業(yè)凝聚委員、用實(shí)踐鍛煉委員、用機(jī)制激勵(lì)委員，進(jìn)一步使委員“動(dòng)”起來(lái)，政協(xié)工作“活”起來(lái)，履職成效“實(shí)”起來(lái)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2017年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制25人，其中：行政編制20人，工勤編制5人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有46人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)46人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 20人，其中： 離休 1人，退休 19人。

車輛編制7輛，實(shí)有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2018年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入878.62萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算878.62萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2018年部門(mén)財(cái)政撥款收入1008.86萬(wàn)元，其中:本年收入1008.80萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1008.80萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力878.62萬(wàn)元，專項(xiàng)收入130萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2017年部門(mén)預(yù)算總支出1008.80萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 1008.80萬(wàn)元，其中，基本支出878.62萬(wàn)元，項(xiàng)目支出130萬(wàn)元。

（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況

功能科目分類

2010201行政運(yùn)行主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行的日常支出667.75萬(wàn)元，包括基本工資、津貼等工資福利、辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

2080504 主要用于行政事業(yè)單位離退休53.62萬(wàn)元；

2080505 主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出68.16萬(wàn)元；

2101101、2101103主要用于行政單位醫(yī)療及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出48.20萬(wàn)元；

2210201主要用于行政事業(yè)單位住房公積金支出40.89萬(wàn)元;

2010202 主要用于委員履職、委員學(xué)習(xí)培訓(xùn)、文史資料出版、委員聯(lián)絡(luò)處建設(shè)等經(jīng)費(fèi)60.89萬(wàn)元；

2010204主要用于政協(xié)全會(huì)會(huì)議費(fèi)57.11萬(wàn)元；

2010205主要用于委員視察12萬(wàn)元。

（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出878.62萬(wàn)元，項(xiàng)目支出130萬(wàn)元）。

基本支出878.62萬(wàn)元：

1、301工資福利支出737.82萬(wàn)元（基本工資194.10萬(wàn)元；津貼補(bǔ)貼381.48萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)68.16萬(wàn)；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)30.67萬(wàn)元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助15.27萬(wàn)元；其它社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)7.26萬(wàn)元，住房公積金40.89萬(wàn)元；

2、302商品和服務(wù)支出86.59萬(wàn)元（辦公費(fèi)7.76萬(wàn)元；水費(fèi)0.6萬(wàn)元；郵電費(fèi)6.7萬(wàn)元；差旅費(fèi)2萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元；勞務(wù)費(fèi)3萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.82萬(wàn)元；公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)9萬(wàn)元；其他交通費(fèi)47.72萬(wàn)元。

3、303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助53.21萬(wàn)元（離休費(fèi)11.91萬(wàn)元；退休費(fèi)40.85萬(wàn)元，生活補(bǔ)助0.44萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出130萬(wàn)元：

商品和服務(wù)支出130萬(wàn)元（其他商品和服務(wù)支出46.89萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)26萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)57.11萬(wàn)元）

五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總體情況及增減變化原因說(shuō)明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)12.45萬(wàn)元比2017年的12.7萬(wàn)元減少0.25萬(wàn)元，減19%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出減少0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算減少0.15萬(wàn)元，減少1.8%。（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)萬(wàn)元，0萬(wàn)元，減少0%；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.1萬(wàn)元，減少1.2%）；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算減少0.15萬(wàn)元，下降3.3%。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算變動(dòng)的主要原因：2018年預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0.25萬(wàn)元。三公經(jīng)費(fèi)增減變化原因：一是按照有關(guān)要求厲行節(jié)約公務(wù)接待人數(shù)盡可以的減少陪同人數(shù)，二是公務(wù)用車改革機(jī)關(guān)規(guī)范公務(wù)用車管理從嚴(yán)控制公務(wù)用車。

六、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

部門(mén)列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為： 金額0萬(wàn)元。

（二）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，臺(tái)式電腦3臺(tái)，打印機(jī)3臺(tái)，辦公桌椅5套，采購(gòu)預(yù)算資金9萬(wàn)元。

八、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

1、按照省財(cái)政廳關(guān)于地方部門(mén)預(yù)算編制標(biāo)準(zhǔn)化的要求通知要求，整合部門(mén)經(jīng)費(fèi)支出，建立現(xiàn)代財(cái)政制度，推進(jìn)預(yù)算管理科學(xué)化、精細(xì)化。

2、因2018年醫(yī)保、養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金等都由單位繳付。

3、發(fā)放政策性增資及綜合績(jī)效獎(jiǎng)。

（二）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

1、21個(gè)委員聯(lián)絡(luò)處創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)支出減少。

2、常委及委員學(xué)習(xí)培訓(xùn)人數(shù)增多。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

行政運(yùn)行——2010201反映行政單位的基本支出

政協(xié)會(huì)議——2010204反映各級(jí)政協(xié)召開(kāi)政治協(xié)商會(huì)議等專門(mén)會(huì)議的支出。

政協(xié)視察 ——2010205反映政協(xié)委員開(kāi)展各類視察的支出

參政議政—— 2010206反映政協(xié)為參政議政進(jìn)行調(diào)研、檢查等方面的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：1、辦公費(fèi)5.9萬(wàn)元；2、郵電費(fèi)2017年2018年共6.7萬(wàn)元；3、差旅費(fèi)2萬(wàn)元；4、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)1萬(wàn)元；5辦公用房水電費(fèi)0.6萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬(wàn)元。其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)7.26萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效的目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2018 年市政協(xié)共申報(bào)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)1個(gè)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排10萬(wàn)元，編制績(jī)效指標(biāo)1個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目 1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排10萬(wàn)元，編制績(jī)效指標(biāo)1個(gè)。2018年市政協(xié)對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門(mén)預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開(kāi)”。

下一步，市政協(xié)將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效”的績(jī)效理念。

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省楚雄市委員會(huì)

2018年2月11日

監(jiān)督索引號(hào)53230100713100111

政協(xié)2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xls