監(jiān)督索引號53230101376300000

楚雄市退役軍人事務(wù)局2020年預(yù)算公開

目?錄

第一部分2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他信息公開

第二部分2020年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、部門政府采購情況表

十二、部門政府購買服務(wù)情況表

十三、部門項(xiàng)目支出部門經(jīng)濟(jì)分類明細(xì)表

十四、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

十五、本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十六、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十七、州對下績效目標(biāo)表

第一部分 楚雄市退役軍人事務(wù)局2020年

部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹落實(shí)中央、省、州制定的退役軍人思想政治、權(quán)益維護(hù)、移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、服務(wù)管理、擁軍優(yōu)撫、褒揚(yáng)紀(jì)念、解難幫困等法規(guī)政策。褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。

2.負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、離休退休干部、退役士兵、無軍籍退休退職職工的移交安置和自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、自主就業(yè)退役士兵服務(wù)管理。

3.組織指導(dǎo)退役軍人教育培訓(xùn)和就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

4.按照中央、省、州政策要求，會同有關(guān)部門擬訂退役軍人特殊保障政策的實(shí)施意見并組織落實(shí)。

5.組織協(xié)調(diào)落實(shí)移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人、無軍籍退休退職職工以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險(xiǎn)等待遇保障工作。

6.組織指導(dǎo)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作。擬訂退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役傷病殘軍人相關(guān)工作。組織指導(dǎo)軍供服務(wù)保障工作。

7.組織擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員、軍屬和其他優(yōu)撫對象撫恤、優(yōu)待等工作。指導(dǎo)實(shí)施國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員的優(yōu)待政策。

8.擬訂烈士紀(jì)念設(shè)施建設(shè)規(guī)劃和管理維護(hù)辦法并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作。承擔(dān)擬列入國家、省、州、市重點(diǎn)保護(hù)單位烈士紀(jì)念設(shè)施報(bào)批事宜。

9.完成市委市政府交辦的其他任務(wù)。

10.職能轉(zhuǎn)變。加強(qiáng)退役軍人思想政治工作，建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人服務(wù)管理保障體系，協(xié)調(diào)各方力量為軍人軍屬服務(wù)，維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè)，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向，為增強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

楚雄市退役軍人事務(wù)局內(nèi)設(shè)4個(gè)科室：辦公室、政策法規(guī)科、移交安置科、擁軍優(yōu)撫科；一所：楚雄市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所；一中心：楚雄市退役軍人服務(wù)中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

2020年是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃收官之年。全市退役軍人工作的總體要求是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)《中共中央國務(wù)院中央軍委關(guān)于加強(qiáng)新時(shí)代退役軍人工作的意見》和全國、全省退役軍人工作會議部署要求，著力建立健全組織管理體系、工作運(yùn)行體系和政策制度體系，緊緊圍繞州委“1133”戰(zhàn)略，堅(jiān)持“夯實(shí)基礎(chǔ)、完善機(jī)制、優(yōu)化服務(wù)、創(chuàng)新發(fā)展”的工作思路，深入開展“思想政治工作年”“基層基礎(chǔ)基本建設(shè)年”“創(chuàng)新提質(zhì)年”活動，不斷推進(jìn)全市退役軍人事務(wù)領(lǐng)域治理體系和治理能力現(xiàn)代化，奮力開創(chuàng)退役軍人工作新局面，為譜寫好中國夢篇章作出積極貢獻(xiàn)。

楚雄市退役軍人事務(wù)局各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)發(fā)展得到了市委市政府和市級財(cái)政的大力支持與保障。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想和黨的十九屆四中全會精神、加強(qiáng)制度建設(shè)、加強(qiáng)思想政治工作穩(wěn)步推進(jìn)；移交安置和軍休服務(wù)工作、強(qiáng)化就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持、抓好擁軍優(yōu)屬和優(yōu)撫保障工作、加強(qiáng)褒揚(yáng)紀(jì)念工作、加強(qiáng)權(quán)益維護(hù)工作、夯實(shí)工作基礎(chǔ)、全面加強(qiáng)自身建設(shè)等各項(xiàng)工作取得較大進(jìn)步。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共2個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位2個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制19人，其中：行政編制10人，事業(yè)編制9人。在職實(shí)有19人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)19人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入1849.15萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1849.15萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入1849.15萬元，其中：本年收入1849.15萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1849.15萬元（本級財(cái)力1849.15萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出1849.15萬元。財(cái)政撥款安排支出1849.15萬元，其中，基本支出1849.15萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于2080502 事業(yè)單位離退休：8.71萬元；2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：31.58萬元；2080801 死亡撫恤：0.34萬元；2080802 傷殘撫恤：18.70萬元；2080803 在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助：0.57萬元；2080805 義務(wù)兵優(yōu)待：360.20萬元；2080899 其他優(yōu)撫支出：182.92萬元；2080901 退役士兵安置：239.72萬元；2080902 軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置：11萬元；2080903 軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)：40.35萬元；2080904 退役士兵教育管理：23.33萬元；2080905 軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置：264.45萬元；2080999 其他退役安置支出：276萬元；2082801 行政運(yùn)行：341.76萬元；2082804 擁軍優(yōu)屬：8.00萬元；2101101 行政單位醫(yī)療：12.11萬元；2101102 事業(yè)單位醫(yī)療：3.14萬元；2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：7.32萬元；2210201 住房公積金：18.95萬元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

部門預(yù)算支出1849.15萬元，其中：30101基本工資：72.29萬元；30102津貼補(bǔ)貼：113.67萬元；30107績效工資：20.24萬元；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：31.58萬元；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：14.21萬元；30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：7.33萬元；3011201工傷保險(xiǎn)：0.65萬元；3011299其他社會保障繳費(fèi)：2.11萬元；30113住房公積金：24.35萬元；30201辦公費(fèi)： 2.11萬元；30205水費(fèi)：0.12萬元；30206電費(fèi)：0.36萬元；30207郵電費(fèi)：0.22萬元；30217公務(wù)接待費(fèi)：0.80萬元；30228工會經(jīng)費(fèi)：6.62萬元；3023901公務(wù)交通補(bǔ)貼：8.88萬元；3023902公務(wù)用車租車費(fèi)：0.09萬元；3023999其他交通費(fèi)用：0.80萬元；30299其他商品和服務(wù)支出：1.00萬元；30302退休費(fèi)：19.55萬元；30303退職（役）費(fèi)：190.22萬元；30305生活補(bǔ)助：807.30萬元；30307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助：247.99萬元；30311代繳社會保險(xiǎn)費(fèi)： 276.00萬元；30399其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：0.66萬元。

基本支出1849.15萬元，其中：30101基本工資：72.29萬元；30102津貼補(bǔ)貼：113.67萬元；30107績效工資：20.24萬元；30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：31.58萬元；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：14.21萬元；30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：7.33萬元；3011201工傷保險(xiǎn)：0.65萬元；3011299其他社會保障繳費(fèi)2.11萬元；30113住房公積金：24.35萬元；30201辦公費(fèi)：2.11萬元；30205水費(fèi)：0.12萬元；30206電費(fèi)：0.36萬元；30207郵電費(fèi)：0.22萬元；30217公務(wù)接待費(fèi)：0.80萬元；30228工會經(jīng)費(fèi)：6.62萬元；3023901公務(wù)交通補(bǔ)貼：8.88萬元；3023902公務(wù)用車租車費(fèi)：0.09萬元；3023999其他交通費(fèi)用：0.80萬元；30299其他商品和服務(wù)支出：1.00萬元；30302退休費(fèi)：19.55萬元；30303 退職（役）費(fèi)：190.22萬元；30305生活補(bǔ)助：807.30萬元；30307 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助：247.99萬元；30311代繳社會保險(xiǎn)費(fèi)：276.00萬元；30399其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：0.66萬元。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

我單位2020年無列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況。

（二）與中央配套事項(xiàng)

我單位2020年無與中央配套事項(xiàng)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

我單位2020年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，采購預(yù)算資金0萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）收入預(yù)算增減變化情況及原因說明

2020年單位財(cái)務(wù)收入1849.15萬元。

我單位是2018年11月新成立單位，沒有2019年預(yù)算數(shù)，無增減變化對比基數(shù)，因此無對比情況說明。

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

2020年部門預(yù)算用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行的日常支出1849.16萬元：工資福利支出286.44萬元；商品和服務(wù)支出21萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1541.72萬元；資本性支出0萬元。

我單位是2018年11月新成立單位，沒有2019年預(yù)算數(shù)，無增減變化對比基數(shù)，因此無對比情況說明。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

我單位2020年項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元，2020年牢固樹立“過緊日子”思想，全市壓縮一般性支出，取消單位專項(xiàng)資金預(yù)算安排。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.80萬元，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，2019年預(yù)算為0萬元。共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.80萬元，2019年預(yù)算為0萬元。

我單位是2018年11月新成立單位，沒有2019年預(yù)算數(shù)，無增減變化對比基數(shù)，因此無對比情況說明。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為0萬元，2019年預(yù)算為0萬元。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2020年我單位共申報(bào)項(xiàng)目0個(gè)，編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)0個(gè)。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0萬元，編制績效指標(biāo)0個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目 0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0萬元，編制績效指標(biāo)0個(gè)。

下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評，做好績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。

4.支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動將支出進(jìn)行分類。

5.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（1）因公出國（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

（2）公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購置費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排、增減變化情況及原因說明

2020年預(yù)算單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排21萬元，其中：30201 辦公費(fèi)：2.11萬元；30205水費(fèi)：0.12萬元；30206電費(fèi)：0.36萬元；30207 郵電費(fèi)：0.22萬元；30217 公務(wù)接待費(fèi)：0.80萬元；30228工會經(jīng)費(fèi)：6.62萬元；3023901公務(wù)交通補(bǔ)貼：8.88萬元；3023902 公務(wù)用車租車費(fèi)：0.09萬元；3023999 其他交通費(fèi)用：0.80萬元；30299 其他商品和服務(wù)支出：1.00萬元。

由于本單位是2018年11月新成立單位，沒有2019年預(yù)算數(shù)，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)無增減變化對比基數(shù)，無對比情況說明。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

至2019年12月31日止，我單位固定資產(chǎn)原值79.88萬元，累計(jì)折舊14.80萬元，固定資產(chǎn)凈值65.08萬元。其中：房屋構(gòu)筑物原值39.99萬元，汽車原值0萬元，其他固定資產(chǎn)原值39.89萬元。固定資產(chǎn)原值主要增減變動情況為：單位新成立后原單位資產(chǎn)劃撥及購置辦公設(shè)備（新增辦公設(shè)備4.24萬元，新增專用設(shè)備0萬元）。

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效工作開展情況

（1）績效評價(jià)管理機(jī)制不斷完善。加強(qiáng)了績效評價(jià)管理與財(cái)政資金監(jiān)管、財(cái)政監(jiān)督檢查工作的相互融合，績效評價(jià)在預(yù)算分配、預(yù)算執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用的全過程管理機(jī)制不斷完善。規(guī)范了工作程序，明確了分階段工作任務(wù)，強(qiáng)化了預(yù)算績效在預(yù)算編制、執(zhí)行中的全過程管理。

（2）績效管理取得階段性成果。按照以點(diǎn)帶面、循序漸進(jìn)的工作規(guī)律，逐步將績效評價(jià)工作推向深入。

（3）績效管理理念逐步建立。緊抓宣傳培訓(xùn)工作不放松，為推動績效評價(jià)工作順利開展，通過對試點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施過程以及運(yùn)行情況的跟蹤管理，財(cái)政部門能較全面掌握專項(xiàng)預(yù)算資金的具體使用情況，對資金投入、資金使用方向、項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)生的效益有了總體把握，在年度預(yù)算資金分配中掌握了主動權(quán)，預(yù)算績效目標(biāo)的申報(bào)與批復(fù)，也在一定程度上促進(jìn)了預(yù)算編制的科學(xué)合理性。

2.存在問題及下一步工作思路

存在的主要問題是：績效評價(jià)制度體系尚不完善。績效評價(jià)仍處于積極探索階段，績效評價(jià)指標(biāo)體系還不完善，績效評價(jià)指標(biāo)設(shè)計(jì)較為抽象，存在難以理解、看不懂、不知道怎么應(yīng)用的問題。需要認(rèn)真研究，消除績效管理推廣應(yīng)用上的技術(shù)障礙。

3.下一步，我鎮(zhèn)將按照市財(cái)政部門要求，鞏固績效評價(jià)工作取得的成果，進(jìn)一步擴(kuò)大績效預(yù)算評價(jià)的范圍，做好預(yù)算績效管理的宣傳工作，加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度，建立健全貫穿預(yù)算管理全過程的績效管理制，加大預(yù)算績效評價(jià)結(jié)果的應(yīng)用，切實(shí)提高預(yù)算管理的科學(xué)化、精細(xì)化水平，提高財(cái)政資金使用效益。

第二部分 楚雄市退役軍人事務(wù)局2020年

部門預(yù)算表

楚雄市退役軍人事務(wù)局_20200608103656.xls

楚雄市退役軍人事務(wù)局

2020年6月18日

監(jiān)督索引號53230101376300111