楚雄市西舍路鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年預(yù)算公開

目?錄

第一部分2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分2020年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、部門政府采購情況表

十二、部門政府購買服務(wù)情況表

十三、部門項目支出部門經(jīng)濟(jì)分類明細(xì)表

十四、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

十五、本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十六、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十七、州對下績效目標(biāo)表

第一部分楚雄市西舍路鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年

部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、西舍路鎮(zhèn)衛(wèi)生院以提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。

2、加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報告工作，重點控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。

3、認(rèn)真執(zhí)行兒童計劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。

4、做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況。

5、積極做好居民醫(yī)療保險醫(yī)療的服務(wù)、計劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作。

6、開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

醫(yī)院設(shè)有內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、中醫(yī)科、公共衛(wèi)生科、檢驗科、功能科、護(hù)理、藥房等科室。我衛(wèi)生院編制床位22張，實際開放床位22張，醫(yī)院有B超機(jī)、心電圖機(jī)、心電監(jiān)測儀、自動血球分析儀、全自動生化分析儀，新生兒搶救臺等先進(jìn)設(shè)備。承擔(dān)著本鄉(xiāng)鎮(zhèn)1.9萬多人的公共衛(wèi)生、預(yù)防保健、健康教育和常見病、多發(fā)病的防治以及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口的常見病、多發(fā)病防治。

（三）重點工作概述

基本醫(yī)療服務(wù)工作、公共衛(wèi)生均等化服務(wù)工作、人口與計劃生育工作、鄉(xiāng)村一體化服務(wù)工作、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作、健康扶貧工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制27人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制27人。在職實有26人，其中：財政全供養(yǎng)26人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

車輛編制0輛，實有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2020年部門財務(wù)總收入368.43萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款368.43萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入368.43萬元，其中:本年收入368.43萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款368.43萬元（本級財力368.43萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出368.43萬元。財政撥款安排支出368.43萬元，其中，基本支出368.43萬元，項目支出0萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于2080502事業(yè)單位離退休10.76萬元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出35.15萬元；2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院275.98萬元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療17.21萬元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助8.23萬元；2210201住房公積金21.09萬元。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

部門預(yù)算支出368.43萬元，其中：30101基本工資71.24萬元；30102津貼補(bǔ)貼109.38萬元；30107績效工資57.55萬元；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費35.15萬元；30110職工基本醫(yī)療保險繳費15.82萬元；30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費8.23萬元；3011299其他社會保險繳費1.40萬元；30113住房公積金21.09萬元，30201辦公費2.2萬元；30205水費1萬元；30206電費1萬元；30207郵電費0.53萬元；30211差旅費1萬元；維修（護(hù)）費3萬元；30215會議費1萬元；30216培訓(xùn)費1萬元；30228工會經(jīng)費3.52萬元；30302退休費10.56萬元；30305生活補(bǔ)助23.76萬元。

基本支出368.43萬元，其中：30101基本工資74.24萬元；30102津貼補(bǔ)貼109.38萬元；30107績效工資57.55萬元；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費35.15萬元；30110職工基本醫(yī)療保險繳費15.82萬元；30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費8.23萬元；3011299其他社會保險繳費1.4萬元；30113住房公積金21.09萬元，30201辦公費2.2萬元；30205水費1萬元；30206電費1萬元；30207郵電費5.3萬元；30211差旅費1萬元；30215會議費1萬元；維修（護(hù)）費3萬元；30216培訓(xùn)費1萬元；30228工會經(jīng)費3.52萬元；30302退休費10.56萬元；30305生活補(bǔ)助23.76萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

無。

（二）與中央配套事項

無。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款：三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，比上年的0萬元減少0萬元，減少0%。其中：因公出國（境）支出減少0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費預(yù)算減少0萬元，減少0%；公務(wù)接待費支出預(yù)算減少0萬元，減少0%。

（二）基本支出預(yù)算變動的主要原因

1、2020年部門預(yù)算用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行的日常支出368.43萬元，比2018年基本支出預(yù)算298.29萬元增加70.14萬元，增加23.5%。增加的主要原因是：一是全額補(bǔ)助在職人員有2人的基本工資因晉升職稱基本工作增加；二是2019年9新招錄人員5人，人員工資、醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險、住房公積金、工會費等提取基數(shù)增長而使預(yù)算數(shù)增加。

2、2020年工資福利支出319.87萬元，比2019年支出251.58萬元增加68.29萬元，增加27%。增加的主要原因是：一是2019年新招錄人員5人、全額補(bǔ)助在職人員有2人的基本工資因晉升職稱基本工資增加；二是2019年醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險、住房公積金、工會費等提取基數(shù)增長而使預(yù)算數(shù)增加。

3、2020年商品和服務(wù)支出14.25萬元，比2019年支出12.39萬元增加1.86萬元，增加15%。增加的主要原因是：按在職人員增加核定的公用經(jīng)費增加。

4、2020年對個人和家庭補(bǔ)助34.32萬元，比2019年34.32萬元增加0萬元，增加0%。退休人員和村醫(yī)無變化。

（三）項目支出預(yù)算變動的主要原因

2020年項目支出總額0萬元，2019年項目支出總額為0萬元，無變化。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，2019年預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

2020年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，2019年預(yù)算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費

2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費預(yù)算為0萬元，2019年預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、基本公共衛(wèi)生服務(wù)：是指由疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)、城鄉(xiāng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心。鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)向全民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預(yù)措施，主要起疾病預(yù)防控制作用，分為疾病預(yù)防控制、婦幼保健、健康教育、衛(wèi)生監(jiān)督、中醫(yī)藥、綜合管理等6項，包括自項17項，其中針對所有人群的公共衛(wèi)生服務(wù)2項（城鄉(xiāng)居民健康檔案、健康教育），針對重點人群的公共衛(wèi)生服務(wù)6項（兒童保健、孕產(chǎn)婦保健、65歲以上老年人健康管理、中醫(yī)健康管理、婚前醫(yī)學(xué)檢查、新生兒基本篩查），針對疾病預(yù)防控制5項（預(yù)防接種、慢性病管理、重性精神疾病管理。傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告和處置、結(jié)核病患者健康管理），衛(wèi)生監(jiān)督的公共衛(wèi)生服務(wù)1項（衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管），免費提供避孕藥具1項，健康素養(yǎng)促進(jìn)消毒一項等項目開支相關(guān)費用。

2、重點公共衛(wèi)生專項：反映結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控，國家免疫規(guī)劃、農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩、為15歲以下人群補(bǔ)種乙肝疫苗、消除燃煤型氟中毒危害、農(nóng)村婦女孕前和孕早期補(bǔ)服葉酸、預(yù)防出生缺陷等項目開支。

3、固定資產(chǎn)：衛(wèi)生院固定資產(chǎn)指單位價值在0.10萬元以上（其中：專業(yè)設(shè)備單位價值在0.15萬元以上），使用期限在1年以上（不含1年），并在使用過程中基本保持原有物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。單位價值雖未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，但耐用時間在1年以上（不含1年）的大批同類物資，應(yīng)作為固定資產(chǎn)管理。

4、醫(yī)療收入：指醫(yī)院開展醫(yī)療服務(wù)及其他活動依法取得的非償還性資金。“醫(yī)療收入”即醫(yī)院開展醫(yī)療服務(wù)活動取得的收入，包括門診收入和住院收入。

5、醫(yī)療衛(wèi)生支出：指基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)在開展基本醫(yī)療服務(wù)和公共衛(wèi)生服務(wù)活動中發(fā)生的支出，包括醫(yī)療支出和公共衛(wèi)生支出。

6、存貨：指醫(yī)院為開展醫(yī)療服務(wù)及其他活動而儲存的低值易耗品、衛(wèi)生材料、藥品、其他材料等物資。

7、“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)車購置及運(yùn)行費、公務(wù)招待費產(chǎn)生的消費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排、增減變化情況及原因說明

2020年預(yù)算單位運(yùn)行經(jīng)費14.25萬元，比2019年支出12.39萬元增加1.86萬元，增加15%。其中30201辦公費2.2萬元比2019年支出2.85萬元減少0.65萬元，減少29%，減少原因是支出成本控制良好；30205水費1萬元比2019年支出0.8萬元增加0.2萬元，增加25%增加原因為2020年醫(yī)院住院病人增加用水量上漲；30206電費1萬元，比2019年支出1.3萬元減少0.3萬元，減少25%，減少原因為支出成本控制良好；30207郵電費0.53萬元，比2019年支出1.5萬元減少0.97萬元，減少83%，減少原因為支出成本控制良好；30216培訓(xùn)費1萬元，比2019年支出0.8萬元增加0.2萬元，增加25%，增加原因為提高專業(yè)技術(shù)人員自身業(yè)務(wù)水平增加業(yè)務(wù)培訓(xùn)；30211差旅費1萬元，比2019年支出1.3萬元減少0.3萬元，減少30%，減少原因為支出成本控制良好；30215會議費1萬元，比2019年支出1.1萬元0.1萬元，減少10%，減少原因為支出成本控制良好;維修（護(hù)）費：3萬元，比2019年增加3萬元，增加100%，增加原因為2020年增加了醫(yī)療專業(yè)設(shè)備維修計劃；30228工會經(jīng)費3.52萬元，比2019年支出2.74萬元增加0.78萬元，增加28%，增加的原因為2020年在職職工人數(shù)增加.

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，楚雄市西舍路鎮(zhèn)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額373.06萬元，其中，流動資產(chǎn)163.84萬元，固定資產(chǎn)凈值208.37萬元。固定資產(chǎn)中。房屋建筑物154.32萬元，車輛萬31.08萬元，專用設(shè)備22.97萬元，無形資產(chǎn)0.85萬元。鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門預(yù)算績效情況說明

2020年楚雄市西舍路鎮(zhèn)衛(wèi)生院共申報項目0個，全部編制了項目績效目標(biāo)0個，項目績效目標(biāo)編制率為0%。納入一般公共預(yù)算項目0個，財政預(yù)算安排0萬元，編制績效指標(biāo)0個，其中：重點項目0個，財政預(yù)算安排0萬元，編制績效指標(biāo)0個。2020年楚雄市西舍路鎮(zhèn)衛(wèi)生院會對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。

2020年楚雄市西舍路鎮(zhèn)衛(wèi)生院將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

第二部分 楚雄市西舍路鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年部門預(yù)算表

楚雄市西舍路鎮(zhèn)衛(wèi)生院

?????????? ???2020年6月16日