楚雄市中山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年預(yù)算公開

目 錄

第一部分2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

八、部分“三公“”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分2020年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、部門政府采購(gòu)情況表

十二、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況表

十三、部門項(xiàng)目支出部門經(jīng)濟(jì)分類明細(xì)表

十四、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

十五、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十六、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十七、州對(duì)下績(jī)效目標(biāo)表

第一部分楚雄市中山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、衛(wèi)生院以提供醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。

2、加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告工作，重點(diǎn)控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。

3、認(rèn)真執(zhí)行兒童計(jì)劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。

4、做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營(yíng)養(yǎng)狀況。

5、積極做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療的服務(wù)、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作。

6、開展愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識(shí)，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

衛(wèi)生院開展的診療科目有：預(yù)防保健科、全科醫(yī)學(xué)科、內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、醫(yī)學(xué)影像科、中醫(yī)科、中西醫(yī)結(jié)合科、急診醫(yī)學(xué)科、計(jì)劃生育科、助產(chǎn)。

編制床位20張，實(shí)際開放床位35張，醫(yī)院擁有X光機(jī)、B超機(jī)、心電監(jiān)護(hù)儀、呼吸機(jī)、全自動(dòng)生化分析儀、心電圖、洗胃機(jī)、顯微鏡、尿分析儀、電針儀等醫(yī)療設(shè)備。承擔(dān)者本鎮(zhèn)鎮(zhèn)2.5萬人的基本公共衛(wèi)生、預(yù)防保健、健康教育和常見病、多發(fā)病的防治以及周邊鎮(zhèn)鎮(zhèn)人口的常見病、多發(fā)病防治。

（三）重點(diǎn)工作概述

2019年我院在市衛(wèi)生健康局、鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)心支持下，積極推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，改善服務(wù)態(tài)度，加強(qiáng)醫(yī)院作風(fēng)建設(shè)，提高醫(yī)療質(zhì)量，規(guī)范醫(yī)療行為，促進(jìn)醫(yī)患和諧關(guān)系，順利完成了各項(xiàng)指標(biāo)：　
  1、積極投身“不忘初心、牢記使命”主題教育，全力參加五個(gè)年十個(gè)一活動(dòng)。

2、繼續(xù)嚴(yán)抓安全生產(chǎn)，推動(dòng)各項(xiàng)工作穩(wěn)步發(fā)展。

3、進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)療管理行為和院務(wù)公開制度，保證醫(yī)療質(zhì)量。

4、注重繼續(xù)再教育，加強(qiáng)醫(yī)療隊(duì)伍建設(shè)

5、扎實(shí)做好各項(xiàng)公共衛(wèi)生服務(wù)，讓轄區(qū)百姓共享服務(wù)成果。

⑴開展居民健康檔案管理工作。

⑵開展老慢病健康管理工作。

⑶開展健康教育工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

⑷開展傳染病報(bào)告與處置工作。

⑸開展預(yù)防接種工作。

⑹開展兒童健康管理工作。

⑺開展孕產(chǎn)婦健康管理工作。

⑻開展重癥精神障礙患者管理工作。

⑼開展地方病防治工作。

⑽開展衛(wèi)生監(jiān)督工作。

⑾開展中醫(yī)藥服務(wù)健康管理工作。

⑿開展計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)工作。

⒀開展艾滋病防治工作。

⒁開展愛國(guó)衛(wèi)生工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2020年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制29人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制29人。在職實(shí)有29人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 29人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員5人，其中：離休 0人，退休 5人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入408.40萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款408.40萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入 408.40萬元，其中:本年收入408.40萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款408.40萬元（本級(jí)財(cái)力408.40萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出 408.40萬元。財(cái)政撥款安排支出408.40萬元，其中，基本支出408.40萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于2080502事業(yè)單位離退休：10.76萬元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：39.48萬元；2100302鎮(zhèn)衛(wèi)生院：306.12萬元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療：19.30萬元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：9.06萬元；2210201住房公積金：23.69萬元。  

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

部門預(yù)算支出408.40萬元，其中：30101基本工資：80.15萬元；30102津貼補(bǔ)貼：121.61萬元；30107績(jī)效工資：64.03萬元；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：39.48萬元；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：17.77萬元；30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：9.06萬元；3011201工傷保險(xiǎn)：0.81萬元；3011299其他社會(huì)保障繳費(fèi)：1.53萬元；3011住房公積金：23.69萬元；30201：辦公費(fèi)：1.93萬元；30202印刷費(fèi)：0.6萬元；30204手續(xù)費(fèi)：0.06萬元；30202水費(fèi)：0.25萬元；30206電費(fèi)：1.2萬元；302011郵電費(fèi)：0.80萬元；30211差旅費(fèi)：0.45萬元；30213維修（護(hù)）費(fèi)：2.25萬元；30215會(huì)議費(fèi)：0.32萬元；30217公務(wù)接待費(fèi)：0.80萬元；30218專用材料費(fèi)：0.70萬元；30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)：0.80萬元；30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)：3.95萬元；30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：0.97萬元；30302退休費(fèi)：10.56萬元；30305生活補(bǔ)助：24.64萬元。

基本支出408.40萬元，其中：30101基本工資：80.15萬元；30102津貼補(bǔ)貼：121.61萬元；30107績(jī)效工資：64.03萬元；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：39.48萬元；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：17.77萬元；30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：9.06萬元；3011201工傷保險(xiǎn)：0.81萬元；3011299其他社會(huì)保障繳費(fèi)：1.53萬元；3011住房公積金：23.69萬元；30201：辦公費(fèi)：1.93萬元；30202印刷費(fèi)：0.6萬元；30204手續(xù)費(fèi)：0.06萬元；30202水費(fèi)：0.25萬元；30206電費(fèi)：1.2萬元；302011郵電費(fèi)：0.80萬元；30211差旅費(fèi)：0.45萬元；30213維修（護(hù)）費(fèi)：2.25萬元；30215會(huì)議費(fèi)：0.32萬元；30217公務(wù)接待費(fèi)：0.80萬元；30218專用材料費(fèi)：0.70萬元；30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)：0.80萬元；30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)：3.95萬元；30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：0.97萬元；30302退休費(fèi)：10.56萬元；30305生活補(bǔ)助：24.64萬元。

項(xiàng)目支出0萬元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

部門列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬元。

（二）與中央配套事項(xiàng)

無。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無。

 六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

 （一）收入預(yù)算增減變化情況及原因說明

2020年部門財(cái)務(wù)總收入408.40萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款408.40萬元，相比2019年部門財(cái)務(wù)總收入 313.22萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款313.22萬元 ，增長(zhǎng)了95.18萬元，增長(zhǎng)了30.39%，主要原因?yàn)?/span>2020年比2019年增加5人，人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

1、2020年基本支出408.40萬元，比2019年313.22萬元增加了95.18萬元，增長(zhǎng)了30.39%，主要原因?yàn)?/span>2020年比2019年增加5人，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

2、2020年工資福利支出358.13萬元，比2019年265.02萬元增加了93.11萬元，增長(zhǎng)了35.13%，主要原因?yàn)?/span>2020年比2019年增加5人，工資福利支出增加。

3、2020年商品和服務(wù)支出15.08萬元，比2019年13.00萬元增加了2.08萬元，增長(zhǎng)了16%，主要原因?yàn)榘丛诼毴藛T核定的公用經(jīng)費(fèi)增加。

4、2020年對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出35.20萬元，比2019年35.20萬元增加了0萬元，增長(zhǎng)了0%。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

2020年項(xiàng)目支出較2019年下降0萬元，2020年牢固樹立“過緊日子”思想，全市壓縮一般性支出，取消單位專項(xiàng)資金預(yù)算安排。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1.77萬元，較上年增加減少0.1萬元，增長(zhǎng)（下降）5.35%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，2019年預(yù)算為0萬元，較上年減少0萬元，下降0%。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.80萬元，2019年預(yù)算為0.80萬元，較上年減少0萬元，下降0%。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為0.97萬元，2019年預(yù)算為1.07萬元，較上年減少0.1萬元，下降5.35%。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.97萬元，較上年減少0.1萬元，下降5.35%；共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

2020年度公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算減少變動(dòng)的主要原因：一是嚴(yán)格遵守公務(wù)用車使用制度和用車范圍。落實(shí)公務(wù)用車審批制度，實(shí)事求是支出經(jīng)費(fèi)，接受群眾監(jiān)督；二是我單位救護(hù)車主要用于開展急救和基本公共衛(wèi)生服務(wù)使用，盡量節(jié)約成本。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2020 年楚雄市中山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院共申報(bào)項(xiàng)目0個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)0個(gè)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為0%。重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)。  

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政預(yù)算撥款收入是指財(cái)政部門核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。包括市局核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金、區(qū)財(cái)政核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

2、零余額賬戶是指財(cái)政部門為本部門和預(yù)算單位在商業(yè)銀行開設(shè)的賬戶，用于財(cái)政直接支付和財(cái)政授權(quán)支付及清算。

3、醫(yī)療收入：指醫(yī)院開展醫(yī)療服務(wù)及其他活動(dòng)依法取得的非償還性資金。“醫(yī)療收入”即醫(yī)院開展醫(yī)療服務(wù)活動(dòng)取得的收入，包括門診收入和住院收入。

4、醫(yī)療支出：指醫(yī)院開展醫(yī)療服務(wù)及其他輔助活動(dòng)過程中發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)、醫(yī)療業(yè)務(wù)成本、財(cái)政項(xiàng)目補(bǔ)助支出、科研項(xiàng)目支出、管理費(fèi)用和其他支出。

5、“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)產(chǎn)生的消費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排、增減變化情況及原因說明

2020年預(yù)算單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排15.08萬元，其中：30201：辦公費(fèi)：1.93萬元；30202印刷費(fèi)：0.6萬元；30204手續(xù)費(fèi)：0.06萬元；30202水費(fèi)：0.25萬元；30206電費(fèi)：1.2萬元；302011郵電費(fèi)：0.80萬元；30211差旅費(fèi)：0.45萬元；30213維修（護(hù)）費(fèi)：2.25萬元；30215會(huì)議費(fèi)：0.32萬元；30217公務(wù)接待費(fèi)：0.80萬元；30218專用材料費(fèi)：0.70萬元；30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)：0.80萬元；30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)：3.95萬元；30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：0.97萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，楚雄市中山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額645.34萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)191.25萬元；固定資產(chǎn)454.09萬元，固定資產(chǎn)中，房屋構(gòu)筑物360.18萬元，專用設(shè)備：32.22萬元，通用設(shè)備38.01萬元，圖書、檔案：0.26萬元，家具、用具、裝具及動(dòng)植物18.5萬元；無形資產(chǎn)4.92萬元。

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門預(yù)算績(jī)效情況說明

2020年本級(jí)財(cái)政未安排對(duì)楚雄市中山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院項(xiàng)目支出，楚雄市中山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院共申報(bào)項(xiàng)目0個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)0個(gè)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為0%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0萬元，編制績(jī)效指標(biāo)0個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0萬元，編制績(jī)效指標(biāo)0個(gè)。2020年楚雄市中山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。

2020年，楚雄市中山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績(jī)效理念。

第二部分 楚雄市中山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年部門預(yù)算表

            楚雄市中山鎮(zhèn)衛(wèi)生院_20200608102923.xls

楚雄市中山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

2020年6月18日