楚雄市中醫(yī)醫(yī)院2020年預(yù)算公開(kāi)

目?錄

第一部分2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開(kāi)信息

第二部分2020年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、部門政府采購(gòu)情況表

十二、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況表

十三、部門項(xiàng)目支出部門經(jīng)濟(jì)分類明細(xì)表

十四、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

十五、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十六、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十七、州對(duì)下績(jī)效目標(biāo)表

第一部分 楚雄市中醫(yī)醫(yī)院2020年部門

預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

楚雄市中醫(yī)醫(yī)院是一所集中醫(yī)藥醫(yī)療、康復(fù)、教學(xué)、科研為一體的二級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院。為人民群眾提供中西醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

目前編制床位200張，實(shí)際開(kāi)放病床80張;有事業(yè)編制60人，在崗職工183人，其中衛(wèi)生技術(shù)人員135人、副高職稱6人。有栗子園分院、北浦分院兩個(gè)分院，設(shè)置內(nèi)科、皮膚科、老年病科、針推科、治未病科5個(gè)臨床科室，醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、醫(yī)學(xué)影像科、藥劑科3個(gè)醫(yī)技科室，財(cái)務(wù)科、醫(yī)務(wù)科、質(zhì)量控制科、感染管理科、黨辦、院辦、項(xiàng)目辦、基層指導(dǎo)科、公共衛(wèi)生科等職能科室。編制床位200張，實(shí)際開(kāi)放床位80張。現(xiàn)有編制60人，年末在職在編職工57人，退休職工33人，合同制聘用人員126人。擁有生化分析儀、動(dòng)態(tài)心電圖、數(shù)字化攝影系統(tǒng)(DDR)、彩超等必備的醫(yī)療設(shè)備。固定資產(chǎn)總值1356.15萬(wàn)元，其中專用設(shè)備683.4萬(wàn)元。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、完成醫(yī)院新區(qū)住院樓搬遷及科室建設(shè)工作

計(jì)劃于2020年4月搬遷至新區(qū)，開(kāi)設(shè)病床200張，設(shè)臨床科室7個(gè)、輔助科室3個(gè)、職能科室10個(gè)。

2、鞏固等級(jí)醫(yī)院創(chuàng)建成果

以等級(jí)醫(yī)院創(chuàng)建持續(xù)整改為抓手，通過(guò)整改促建加快醫(yī)院軟硬件建設(shè)，提升中彝醫(yī)服務(wù)能力和水平，實(shí)現(xiàn)醫(yī)院跨越式發(fā)展。重點(diǎn)在人才引進(jìn)和培養(yǎng)、專科專病建設(shè)上下功夫，規(guī)劃和打造臨床科室。實(shí)現(xiàn)全年門診和住院人次比上年增長(zhǎng)10%，業(yè)務(wù)收入比上年增長(zhǎng)7%任務(wù)指標(biāo)。

3、規(guī)范醫(yī)院運(yùn)營(yíng)管理

加強(qiáng)管理，切實(shí)落實(shí)“一崗雙責(zé)”和各項(xiàng)目標(biāo)責(zé)任書，落實(shí)院科兩級(jí)管理，落實(shí)“三重一大”集體決策制度，同時(shí)把業(yè)務(wù)管理工作與醫(yī)德醫(yī)風(fēng)工作緊密結(jié)合，做到一起研究部署，一起督促檢查，一起考核落實(shí)，將考核結(jié)果與科室及個(gè)人的獎(jiǎng)罰直接掛鉤，進(jìn)一步防范醫(yī)療行業(yè)和工程建設(shè)領(lǐng)域不正之風(fēng)行。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位0個(gè)；部分供給單位1個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2020年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制60人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制60人。在職實(shí)有57人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)0人，財(cái)政部分供養(yǎng)57人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員33人，其中：離休0人，退休 33人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入886.36萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款886.36萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入 886.36萬(wàn)元，其中:本年收入886.36萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款886.36萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力886.36萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出886.36萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 886.36萬(wàn)元，其中，基本支出886.36萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于2080502 事業(yè)單位離退休：72.25萬(wàn)元；2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：86.53萬(wàn)元；2100202 中醫(yī)（民族）醫(yī)院：608.07萬(wàn)元；2101102 事業(yè)單位醫(yī)療：42.73萬(wàn)元；2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：24.86萬(wàn)元；2210201 住房公積金：51.92萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組部門預(yù)算支出 855.48萬(wàn)元，其中： 30101 基本工資；204.02萬(wàn)元；30102 津貼補(bǔ)貼：196.63萬(wàn)元；30107 績(jī)效工資：124.35萬(wàn)元；30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：86.53萬(wàn)元；30110 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：38.94萬(wàn)元；30111 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：24.86萬(wàn)元；3011299 其他社會(huì)保障繳費(fèi)：3.79萬(wàn)元；30113 住房公積金：51.92萬(wàn)元；30201 辦公費(fèi)1.32萬(wàn)元； 30228 工會(huì)經(jīng)費(fèi)：8.65萬(wàn)元；30302 退休費(fèi)：70.93萬(wàn)元；30305 生活補(bǔ)助：74.4萬(wàn)元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無(wú)

（二）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

無(wú)

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算增減變化情況及原因說(shuō)明

2020 年部門預(yù)算收入886.36萬(wàn)元，較2019年基本預(yù)算收入854.68萬(wàn)元，增加31.68萬(wàn)元，增加3.71%。其中2020年工資福利預(yù)算收入731.04萬(wàn)元，較2019年工資福利預(yù)算收入704.26萬(wàn)元增加26.78萬(wàn)元，增幅3.8%，增加的主要原因是：一是工資調(diào)整，工資較上年有所增加; 2020年商品和服務(wù)預(yù)算收入 9.97萬(wàn)元，較較2019年商品和服務(wù)預(yù)算收入9.49萬(wàn)元，增加0.48萬(wàn)元，增幅5.06%，增長(zhǎng)原因主要是工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入較上年有所增加; 2020年對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算收入145.33萬(wàn)元，較2019年對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算收入140.93萬(wàn)元，增加4.4萬(wàn)元，增加3.12%， 增加原因是，2019年我院有人員退休，退休人員增加，所以退休費(fèi)預(yù)算收入增加。

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說(shuō)明

2020 年部門預(yù)算支出886.36萬(wàn)元，較2019年基本預(yù)算支出854.68萬(wàn)元，增加31.68萬(wàn)元，增加3.71%。其中2020年工資福利預(yù)算支出731.04萬(wàn)元，較2019年工資福利預(yù)算支出704.26萬(wàn)元增加26.78萬(wàn)元，增幅3.8%，增加的主要原因是：一是工資調(diào)整，工資較上年有所增加; 2020年商品和服務(wù)預(yù)算支出 9.97萬(wàn)元，較較2019年商品和服務(wù)預(yù)算支出9.49萬(wàn)元，增加0.48萬(wàn)元，增幅5.06%，增長(zhǎng)原因主要是工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出較上年有所增加; 2020年對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算支出145.33萬(wàn)元，較2019年對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算支出140.93萬(wàn)元，增加4.4萬(wàn)元，增加3.12%， 增加原因是，2019年我院有人員退休，退休人員增加，所以退休費(fèi)預(yù)算支出增加。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算增減變化情況及原因說(shuō)明

2020年項(xiàng)目支出較2019年下降0.8萬(wàn)元，2020年牢固樹立“過(guò)緊日子”思想，全市壓縮一般性支出，取消單位專項(xiàng)資金預(yù)算安排。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬(wàn)元，較上年減少0萬(wàn)元，與上年持平，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，2019年預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年減少0萬(wàn)元，與上年持平。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

增減變化原因：我院為差額撥款的事業(yè)單位，沒(méi)有“因公出國(guó)（境）費(fèi)”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，2019年預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年減少0萬(wàn)元，與上年持平。

增減變化原因：我院為差額撥款的事業(yè)單位，沒(méi)有“公務(wù)接待費(fèi)”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，2019年預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年減少0萬(wàn)元，與上年持平。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年減少0萬(wàn)元，與上年持平；共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

增減變化原因：我院為差額撥款的事業(yè)單位，沒(méi)有“公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無(wú)

十、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、醫(yī)療收入：即醫(yī)院開(kāi)展醫(yī)療服務(wù)活動(dòng)取得的收入，包括門診收入和住院收入。

（1）門診收入是指為門診病人提供醫(yī)療服務(wù)所取得的收入，包括掛號(hào)收入、診察收入、檢查收入、化驗(yàn)收入、治療收入、手術(shù)收入、衛(wèi)生材料收入、藥品收入、藥事服務(wù)費(fèi)收入、其他門診收入等。

（2）住院收入是指為住院病人提供醫(yī)療服務(wù)所取得的收入，包括床位收入、診察收入、檢查收入、化驗(yàn)收入、治療收入、手術(shù)收入、護(hù)理收入、衛(wèi)生材料收入、藥品收入、藥事服務(wù)費(fèi)收入、其他住院收入等。

2、醫(yī)療業(yè)務(wù)成本：核算醫(yī)院開(kāi)展醫(yī)療服務(wù)及其輔助活動(dòng)發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用，包括人員經(jīng)費(fèi)、耗用的藥品及衛(wèi)生材料費(fèi)、固定資產(chǎn)折舊費(fèi)、無(wú)形資產(chǎn)攤銷費(fèi)、提取醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)基金和其他費(fèi)用，不包括財(cái)政補(bǔ)助收入和科教項(xiàng)目收入形成的固定資產(chǎn)折舊和無(wú)形資產(chǎn)攤銷。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排、增減變化情況及原因說(shuō)明

無(wú)

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

無(wú)

第二部分 楚雄市中醫(yī)醫(yī)院2020年部門預(yù)算表

楚雄市中醫(yī)醫(yī)院_20200608103119.xls

??楚雄市中醫(yī)醫(yī)院

2020年6月17日