楚雄市紫溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年預(yù)算公開

目 錄

第一部分2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分2020年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、部門政府采購(gòu)情況表

十二、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況表

十三、部門項(xiàng)目支出部門經(jīng)濟(jì)分類明細(xì)表

十四、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

十五、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十六、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十七、州對(duì)下績(jī)效目標(biāo)表

第一部分楚雄市紫溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

 （一）部門主要職責(zé)

1、紫溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院以提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。
   2、加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報(bào)告工作，重點(diǎn)控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。
   3、認(rèn)真執(zhí)行兒童計(jì)劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。
   4、做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營(yíng)養(yǎng)狀況。
   5、積極做好居民醫(yī)療保險(xiǎn)醫(yī)療的服務(wù)、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作。
   6、開展愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識(shí)，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣。

7、全面做好轄區(qū)內(nèi)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)和健康扶貧工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

醫(yī)院設(shè)有內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、中醫(yī)科、公共衛(wèi)生科、檢驗(yàn)科、功能科、護(hù)理、藥房等科室。我衛(wèi)生院編制床位20張，實(shí)際開放床位 20張，醫(yī)院有B超機(jī)、心電圖機(jī)、心電監(jiān)測(cè)儀、自動(dòng)血球分析儀、全自動(dòng)生化分析儀，新生兒搶救臺(tái)等先進(jìn)設(shè)備。承擔(dān)著本鄉(xiāng)鎮(zhèn)1.5萬(wàn)多人的公共衛(wèi)生、預(yù)防保健、健康教育和常見病、多發(fā)病的防治以及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口的常見病、多發(fā)病防治。

村衛(wèi)生所基本情況：全鎮(zhèn)共有8個(gè)村衛(wèi)生所：其中壩區(qū)分別是前進(jìn)、箐上，半山區(qū)分別是冷水、云慶、紫金，山區(qū)分別是母掌、岔河、平掌，有123個(gè)村民小組，194個(gè)自然村，4077戶15850人.實(shí)行鄉(xiāng)村一體化辦醫(yī)管理，現(xiàn)有鄉(xiāng)村醫(yī)生16名。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、我院全體職工不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，努力提高業(yè)務(wù)水平，加強(qiáng)輔助科室建設(shè)，使農(nóng)村常見病、多發(fā)病得到及時(shí)的診斷和治療，服務(wù)能力有了較大的提高，得到了患者的好評(píng)。實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入170.12萬(wàn)佘元（其中藥品收入107.02萬(wàn)元，醫(yī)療收入63.10萬(wàn)元）門診人次27497人，住院人數(shù)239人，較上年度業(yè)務(wù)增長(zhǎng)5.7%，完成了年初確定的工作目標(biāo)。  

2、開展思想道德教育、反腐倡廉、業(yè)務(wù)素質(zhì)學(xué)習(xí)， 要求衛(wèi)生院職工改觀念、強(qiáng)素質(zhì)、求創(chuàng)新、謀發(fā)展。

2.1、我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視思想道德教育、反腐倡廉工作, 成立了領(lǐng)導(dǎo)小組。負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)、決定和部署、具體組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)我院思想道德教育、反腐倡廉工作，結(jié)合我院實(shí)際，制定了學(xué)習(xí)計(jì)劃，確保每個(gè)職工的道德素質(zhì)得到提高， 認(rèn)真學(xué)習(xí)廉潔行醫(yī)“九不準(zhǔn)”，并落到實(shí)處，嚴(yán)禁雁過(guò)拔毛行為。

2.2、查找突出問(wèn)題，制定整改方案：在深入學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上，針對(duì)思想觀念、工作思路、工作作風(fēng)等方面存在的突出問(wèn)題，分析原因，認(rèn)真查找差距，實(shí)事求是的解決：創(chuàng)新 意識(shí)和精神狀態(tài)、人才建設(shè)和特色科室建設(shè)、服務(wù)質(zhì)量和醫(yī)療安全、廉潔行醫(yī)和行業(yè)形象。

3、加強(qiáng)醫(yī)院人才隊(duì)伍的建設(shè)提高醫(yī)療服務(wù)水平，我院堅(jiān)持長(zhǎng)期有效的“三基“培訓(xùn)：以主管業(yè)務(wù)副院長(zhǎng)、各科組長(zhǎng)組織的每月學(xué)習(xí)，年度內(nèi)派出2人楚雄州醫(yī)院學(xué)習(xí)培訓(xùn)，有20佘人到州市級(jí)參加各種短期的相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，充實(shí)了醫(yī)院的業(yè)務(wù)能力。

4、抓好醫(yī)療質(zhì)量，提高醫(yī)療水平，確保醫(yī)療安全

加強(qiáng)醫(yī)院管理，改進(jìn)服務(wù)態(tài)度，提高醫(yī)療質(zhì)量，規(guī)范醫(yī)療行為，確保醫(yī)療安全，控制醫(yī)藥費(fèi)用，全面提高我院的管理質(zhì)量。嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療衛(wèi)生管理法律法規(guī)和規(guī)章制度，做到依法行醫(yī)，依法執(zhí)業(yè)，規(guī)范執(zhí)業(yè)。健全管理組織、強(qiáng)化質(zhì)量、提高基礎(chǔ)醫(yī)療和護(hù)理質(zhì)量，控制院內(nèi)感染，減少醫(yī)療糾紛，構(gòu)建和諧的醫(yī)患關(guān)系，提高醫(yī)療服務(wù)的安全性和有效性，患者能夠享受放心、安心、優(yōu)質(zhì)、高效的醫(yī)療服務(wù)。2019年全年無(wú)醫(yī)患糾紛和醫(yī)療安全事故。

5、基本藥物網(wǎng)上采購(gòu)情況。目前我鎮(zhèn)所需基本藥物全部實(shí)行統(tǒng)一省藥品集中采購(gòu)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上采購(gòu)，并在門診大廳LED顯示屏進(jìn)行基本藥物價(jià)格公示，衛(wèi)生院設(shè)有中心庫(kù)房，所有衛(wèi)生所統(tǒng)一到衛(wèi)生院領(lǐng)用藥品。目前共網(wǎng)上采購(gòu)基本藥物品種487個(gè)，網(wǎng)上基本藥物采購(gòu)金額共計(jì)194.3萬(wàn)元，我鎮(zhèn)基本藥物采購(gòu)嚴(yán)格按照全省“五個(gè)統(tǒng)一”（統(tǒng)一組織機(jī)構(gòu)，統(tǒng)一招標(biāo)平臺(tái)，統(tǒng)一規(guī)范操作，統(tǒng)一采購(gòu)，統(tǒng)一配送）的要求，有序推進(jìn)。

6、基本公共衛(wèi)生均等化服務(wù)工作，重視基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作

6.1健康知識(shí)宣教：我院嚴(yán)格按照健康教育服務(wù)要求，認(rèn)真貫徹落實(shí)市衛(wèi)健局及上級(jí)部門的各項(xiàng)健康教育項(xiàng)目工作，發(fā)放各類衛(wèi)生知識(shí)宣傳資料。設(shè)置宣傳欄，針對(duì)重點(diǎn)人群，重點(diǎn)疾病及我鎮(zhèn)主要衛(wèi)生問(wèn)題和危險(xiǎn)因素開展健康教育和健康促進(jìn)活動(dòng)。并以健康教育講座、公眾咨詢等形式發(fā)放宣傳資料、面對(duì)面解釋交流的方式進(jìn)行健康指導(dǎo)，在很大程度上提高了農(nóng)村居民健康生活的理念、改善了農(nóng)村居民三性差（不懂、不信、不重視）的問(wèn)題。

6.2、健康檔案管理：為保障居民健康檔案的質(zhì)量，每年對(duì)建立的居民健康檔案進(jìn)行全面的整理、更新確保質(zhì)量。

6.3婦幼保健工作：孕產(chǎn)婦產(chǎn)前檢測(cè)、孕期規(guī)范管理、產(chǎn)后訪視和新生兒訪視、兒童體檢、孕產(chǎn)婦和兒童健康規(guī)范管理。

6.4疾病預(yù)防控制工作： 預(yù)防接種、傳染病管理、突發(fā)公共衛(wèi)生處置和上報(bào)、地方病防治、慢性病健康管理、慢性病綜合示范區(qū)建設(shè)、死因監(jiān)測(cè)、重性精神疾病管理、肺結(jié)核病人管理等。

6.5中醫(yī)藥健康服務(wù)管理：為65歲以上老年人和0-36月兒童提供中醫(yī)藥健康服務(wù)。

6.6傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告和處理：一是依據(jù)《中華人民共和國(guó)傳染病防治法》、《傳染病信息報(bào)告管理規(guī)范》以及《傳 染病報(bào)告與處理規(guī)范》要求，建立健全了傳染病報(bào)告管理制度。二是定期對(duì)本單位人員進(jìn)行傳染病防治知識(shí)、技能的培訓(xùn)；采取多種形式對(duì)轄區(qū)居民進(jìn)行傳染病防治知識(shí)的宣傳教育，提高了轄區(qū)居民傳染病防治知識(shí)的知曉率。開展了突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急演練，加強(qiáng)了應(yīng)急處置能力。

6.7衛(wèi)生監(jiān)督管理：穩(wěn)步推進(jìn)衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作，做好公共場(chǎng)所和各種旅店管理 ，增強(qiáng)了業(yè)主的安全生產(chǎn)知識(shí)，提高經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所人員的職業(yè)道德。有效地保障了人民群眾衛(wèi)生安全和生命健康。

6.8無(wú)償獻(xiàn)血工作：做好無(wú)償獻(xiàn)血宣傳工作。

6.9   艾滋病防治工作：防治艾滋病知識(shí)培訓(xùn)，做好轄區(qū)居民艾滋病篩查工作，做好轄區(qū)內(nèi)艾滋病人的管理。貫徹執(zhí)行《云南省關(guān)于推廣使用安全套管理暫行辦法》。在路邊小旅店、招待所等提供住宿的公共場(chǎng)所100% 擺放安全套，進(jìn)行免費(fèi)發(fā)放，認(rèn)真落實(shí)“四免一關(guān)懷”政策。爭(zhēng)取社會(huì)事務(wù)辦、社會(huì)保障中心、婦聯(lián)部門的大力支持，積極推行以家庭和村委會(huì)為基礎(chǔ)的救助關(guān)懷和反歧視活動(dòng)，在鎮(zhèn)艾滋病防治工作領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)下，全面落實(shí)“四免一關(guān)懷”政策措施.

6.10計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)工作、避孕藥具管理發(fā)放工作及國(guó)家免費(fèi)孕前優(yōu)生工作穩(wěn)步推進(jìn)，提高已婚育齡群眾的認(rèn)知水平，全面實(shí)現(xiàn)"生殖健康、知情選擇、優(yōu)質(zhì)服務(wù)"的目標(biāo)。

7、愛國(guó)衛(wèi)生工作：認(rèn)真貫徹落實(shí)市、鎮(zhèn)兩級(jí)愛國(guó)衛(wèi)生工作會(huì)議精神，大力開展愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，狠抓“四害”防治工作，不斷強(qiáng)化環(huán)境衛(wèi)生綜合整治，積極開展全民健康教育，穩(wěn)步推進(jìn)新農(nóng)村衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)步伐，各項(xiàng)工作取得了新的成績(jī)。為楚雄市創(chuàng)造衛(wèi)生和文明城市奠定基礎(chǔ)。

8、健康扶貧工作：一是建立貧困戶健康檔案卡。分析原因、病情分類建卡、建檔，使患病農(nóng)民得到更好的醫(yī)療服務(wù)。結(jié)合基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作，建立上門隨訪聯(lián)系制度，將因病致貧扶助人員納入醫(yī)療服務(wù)重點(diǎn)管理對(duì)象，按照健康檔案病種管理要求，開展有針對(duì)性的免費(fèi)隨訪、指導(dǎo)康復(fù)等專項(xiàng)幫扶服務(wù)。二是提高居民醫(yī)療保障水平。認(rèn)真落實(shí)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)對(duì)貧困人口實(shí)行傾斜政策， 認(rèn)真執(zhí)行各種政策，做到應(yīng)報(bào)盡報(bào)。三是開展巡回醫(yī)療義診活動(dòng)。定期開展院內(nèi)義診及進(jìn)社區(qū)、下村義診活動(dòng)， 對(duì)行動(dòng)不便的貧困、疾病患者入戶進(jìn)行診查。通過(guò)入戶走訪、 電話隨訪等形式，為轄區(qū)內(nèi)殘疾人、貧困戶等特殊人群主動(dòng)服務(wù)，醫(yī)務(wù)人員進(jìn)村入戶做好各種健康扶貧政策宣傳，對(duì)患特重大疾病的做到一人一方案。

9、家庭醫(yī)生簽約工作：為進(jìn)一步強(qiáng)化全科醫(yī)生服務(wù)理念， 拓展和深化以鄉(xiāng)鎮(zhèn)責(zé)任醫(yī)生團(tuán)隊(duì)服務(wù)模式為基礎(chǔ)的家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，促進(jìn)全鎮(zhèn)全科醫(yī)生、鄉(xiāng)村醫(yī)生真正發(fā)揮居民健康“守門人”作用,全面完成建檔立卡戶100%家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，其余人員按要求比例完成簽約和服務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2020年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制18人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制18人。在職實(shí)有18人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)18人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 2人，其中：離休 0人，退休 2人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入286.83萬(wàn)元，其中：上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元，本級(jí)財(cái)政安排286.83萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款286.83萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元），上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入286.83萬(wàn)元，其中:本年收入286.83萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款286.83萬(wàn)元（其中：本級(jí)財(cái)力286.83萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出 286.83萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出286.83萬(wàn)元，（其中，基本支出286.83萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于2080502事業(yè)單位離退休4.30萬(wàn)元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出29.03萬(wàn)元；2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院215.82萬(wàn)元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療13.96萬(wàn)元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助6.30萬(wàn)元；2210201住房公積金17.42萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組：部門預(yù)算支出286.83萬(wàn)元，其中：30101基本工資65.48萬(wàn)元；30102津貼補(bǔ)貼80萬(wàn)元；30107績(jī)效工資42.87萬(wàn)元；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)29.03萬(wàn)元；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)13.06萬(wàn)元；30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)6.30萬(wàn)元；30111201工傷保險(xiǎn)0.69萬(wàn)元；3011299其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)2.0萬(wàn)元；30113住房公積金17.42萬(wàn)元，30201辦公費(fèi)1.08萬(wàn)元；30205水費(fèi)0.30萬(wàn)元；30206電費(fèi)0.30萬(wàn)元；30207郵電費(fèi)0.60萬(wàn)元；30213維修（護(hù)）費(fèi)0.3萬(wàn)元；30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.9萬(wàn)元；30302退休費(fèi)4.22萬(wàn)元；30305生活補(bǔ)助17.28萬(wàn)元。

其中：30101基本工資65.48萬(wàn)元；30102津貼補(bǔ)貼80萬(wàn)元；30107績(jī)效工資42.87萬(wàn)元；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)29.03萬(wàn)元；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)13.06萬(wàn)元；30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)6.30萬(wàn)元；30111201工傷保險(xiǎn)0.69萬(wàn)元；3011299其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)2萬(wàn)元；30113住房公積金17.42萬(wàn)元，30201辦公費(fèi)1.08萬(wàn)元；30205水費(fèi)0.30萬(wàn)元；30206電費(fèi)0.30萬(wàn)元；30207郵電費(fèi)0.60萬(wàn)元；30213維修（護(hù)）費(fèi)0.3萬(wàn)元；30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.9萬(wàn)元；30302退休費(fèi)4.22萬(wàn)元；30305生活補(bǔ)助17.28萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出0萬(wàn)元

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

部門列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬(wàn)元。

（二）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)。

   六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算增減變化情況及原因說(shuō)明

 1、2020年部門預(yù)算一般公共預(yù)算撥款收入286.83萬(wàn)元，比2019年一般公共預(yù)算撥款收入272萬(wàn)元增加14.83 萬(wàn)元，增加5.45%。其中2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出29.03萬(wàn)元，比2019年26.91萬(wàn)元增加2.12萬(wàn)元，增加7.88%，2000302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院215.82萬(wàn)元，比2019年205.80萬(wàn)元增加10.02萬(wàn)元，增加4.86%，2101102事業(yè)單位醫(yī)療13.96萬(wàn)元，比2019年10.01萬(wàn)元增加3.95萬(wàn)元，增加3.95%。2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助6.30萬(wàn)元，比2019年5.84萬(wàn)元0.46萬(wàn)元，增加7.88%。2210201住房公積金17.42萬(wàn)元，比2019年16.14萬(wàn)元1.28萬(wàn)元，增加了7.93%。增加的主要原因是：一是全額補(bǔ)助在職人員有2人的基本工資因晉升職稱基本工作增加；二是調(diào)整在職人員技術(shù)等級(jí)工資調(diào)標(biāo)后，醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金、工會(huì)費(fèi)等提取基數(shù)增長(zhǎng)而使預(yù)算數(shù)增加。

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說(shuō)明

 1、2020年部門預(yù)算用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行的日常支出286.83萬(wàn)元，比2019年基本支出預(yù)算272萬(wàn)元增加14.83 萬(wàn)元，增加5.45%。增加的主要原因是：一是全額補(bǔ)助在職人員有2人的基本工資因晉升職稱基本工作增加；二是調(diào)整在職人員技術(shù)等級(jí)工資調(diào)標(biāo)后，醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金、工會(huì)費(fèi)等提取基數(shù)增長(zhǎng)而使預(yù)算數(shù)增加。

2、2020年工資福利支出256.84萬(wàn)元，比2019年支出239.62萬(wàn)元增加 17.22萬(wàn)元，增加7.18%。增加的主要原因是：一是全額補(bǔ)助在職人員有2人的基本工資因晉升職稱基本工資增加；二是調(diào)整在職人員技術(shù)等級(jí)工資調(diào)標(biāo)后，醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金、工會(huì)費(fèi)等提取基數(shù)增長(zhǎng)而使預(yù)算數(shù)增加。

3、2020年商品和服務(wù)支出8.48萬(wàn)元，比2019年支出10.87萬(wàn)元減少2.39萬(wàn)元，減少21.98%。減少的主要原因是：在職人員核定的公用經(jīng)費(fèi)減少

4、2019年對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助21.50萬(wàn)元，與2019年21.50萬(wàn)元無(wú)增加和減少，主要原因是退休人員與鄉(xiāng)村醫(yī)生人員數(shù)和補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)無(wú)變化。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算增減變化情況及原因說(shuō)明

2020年項(xiàng)目支出較2019年下降0萬(wàn)元，2020年牢固樹立“過(guò)緊日子”思想，全市壓縮一般性支出，取消單位專項(xiàng)資金預(yù)算安排。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬(wàn)元，較上年減少0.8萬(wàn)元，下降100%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，2019年預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，2019年預(yù)算為0.8萬(wàn)元，較上年減少0.8萬(wàn)元，下降100%。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少變動(dòng)的主要原因：一是嚴(yán)格遵守接待標(biāo)準(zhǔn)和范圍。實(shí)事求是的做好公務(wù)接待工作。堅(jiān)持公務(wù)接待制度化，公開化，公務(wù)接待費(fèi)用接受群眾監(jiān)督.

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，2019年預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無(wú)

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、基本公共衛(wèi)生服務(wù)：基本公共衛(wèi)生服務(wù)：是指由疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)、城鄉(xiāng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心。鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)向全民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預(yù)措施，主要起疾病預(yù)防控制作用分為疾病預(yù)防控制、婦幼保健、健康教育、衛(wèi)生監(jiān)督、中醫(yī)藥、綜合管理等6項(xiàng)，包括自項(xiàng)14項(xiàng)，其中針對(duì)所有人群的公共衛(wèi)生服務(wù)2項(xiàng)（城鄉(xiāng)居民健康檔案、健康教育），針對(duì)重點(diǎn)人群的公共衛(wèi)生服務(wù)6項(xiàng)（兒童保健、孕產(chǎn)婦保健、65歲以上老年人健康管理、中醫(yī)健康管理、婚前醫(yī)學(xué)檢查、新生兒基本篩查），針對(duì)疾病預(yù)防控制5項(xiàng)（預(yù)防接種、慢性病管理、重性精神疾病管理。傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告和處置、結(jié)核病患者健康管理），衛(wèi)生監(jiān)督的公共衛(wèi)生服務(wù)1項(xiàng)（衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管）項(xiàng)目開支相關(guān)費(fèi)用。

2、重點(diǎn)公共衛(wèi)生專項(xiàng)：反映結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控，國(guó)家免疫規(guī)劃、農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩、為15歲以下人群補(bǔ)種乙肝疫苗、消除燃煤型氟中毒危害、農(nóng)村婦女孕前和孕早期補(bǔ)服葉酸、預(yù)防出生缺陷等項(xiàng)目開支。

3、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)：家庭醫(yī)生簽約服務(wù)是以全科醫(yī)生為核心，以家庭醫(yī)生服務(wù)團(tuán)隊(duì)為支撐，通過(guò)簽約的方式，促使具備家庭醫(yī)生條件的全科（臨床）醫(yī)生與簽約家庭建立起一種長(zhǎng)期、穩(wěn)定的服務(wù)關(guān)系，以便對(duì)簽約家庭的健康進(jìn)行全過(guò)程的維護(hù)，為簽約家庭和個(gè)人提供安全、方便、有效、連續(xù)、經(jīng)濟(jì)的基本醫(yī)療服務(wù)和基本公共衛(wèi)生服務(wù)。家庭醫(yī)生簽約服務(wù)是落實(shí)醫(yī)改政策的體現(xiàn)，是基層服務(wù)模式的轉(zhuǎn)變。

4、健康扶貧：健康扶貧是指通過(guò)提升醫(yī)療保障水平，采取疾病分類救治，提高醫(yī)療服務(wù)水平，加強(qiáng)公共衛(wèi)生服務(wù)和家庭醫(yī)生簽約服務(wù)等措施，讓貧困人口能夠“看得上病、方便看病、看得起病、看得好病、防得住病”，確保貧困群眾有人管，患病有人治，治病能報(bào)銷，大病有救助

5、固定資產(chǎn)：衛(wèi)生院固定資產(chǎn)指單位價(jià)值在0.10萬(wàn)元以上（其中：專業(yè)設(shè)備單位價(jià)值在0.15萬(wàn)元以上），使用期限在1年以上（不含1年），并在使用過(guò)程中基本保持原有物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。單位價(jià)值雖未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，但耐用時(shí)間在1年以上（不含1年）的大批同類物資，應(yīng)作為固定資產(chǎn)管理。

6、醫(yī)療衛(wèi)生支出：指基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)在開展基本醫(yī)療服務(wù)和公共衛(wèi)生服務(wù)活動(dòng)中發(fā)生的支出，包括醫(yī)療支出和公共衛(wèi)生支出。

7、存貨：指醫(yī)院為開展醫(yī)療服務(wù)及其他活動(dòng)而儲(chǔ)存的低值易耗品、衛(wèi)生材料、藥品、其他材料等物資。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排、增減變化情況及原因說(shuō)明

2020年預(yù)算單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)8.48萬(wàn)元，比2019年10.87萬(wàn)元減少了2.39萬(wàn)元，減少了21.98%，減少的原因是職人員核定的公用經(jīng)費(fèi)減少。其中30201辦公費(fèi)1.08萬(wàn)元，比2019年1.56萬(wàn)元減少0.48萬(wàn)元，減少了30.77%，減少的原因是加強(qiáng)內(nèi)部管理，盡量減少支出；2020230205水費(fèi)0.3萬(wàn)元比2019年0.15萬(wàn)元增加了0.15萬(wàn)元，增加了50%，增加的原因是衛(wèi)生院達(dá)連壩醫(yī)療點(diǎn)部分房屋無(wú)償提供給前進(jìn)社區(qū)辦工用，水電費(fèi)按協(xié)議每單位輪流繳納1年，2020年輪到衛(wèi)生院繳納；30206電費(fèi)0.30萬(wàn)元和2019年0.30萬(wàn)元無(wú)增減；30207郵電費(fèi)0.60萬(wàn)元比2019年0.35萬(wàn)元增加了0.25萬(wàn)元，增加71.42%，增加的原因是衛(wèi)生院根據(jù)業(yè)務(wù)需要，提升和增加了部分業(yè)務(wù)，導(dǎo)致郵電費(fèi)增加；30213維修（護(hù)）費(fèi)0.30萬(wàn)元比2019年0.8萬(wàn)元減少了0.50萬(wàn)元，減少62.50%，減少的原因是衛(wèi)生院加強(qiáng)維護(hù)管理；30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.90萬(wàn)元比2019年3.44萬(wàn)元增加了2.46萬(wàn)元，增加了71.51%，增加的原因一是全額補(bǔ)助在職人員有2人的基本工資因晉升職稱基本工作增加；二是調(diào)整在職人員技術(shù)等級(jí)工資調(diào)標(biāo)后，醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金、工會(huì)費(fèi)等提取基數(shù)增長(zhǎng)而使預(yù)算數(shù)增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2020年楚雄市紫溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院共申報(bào)項(xiàng)目0個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)0個(gè)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為0%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0萬(wàn)元，編制績(jī)效指標(biāo)0個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0萬(wàn)元，編制績(jī)效指標(biāo)0個(gè)。2019年楚雄市紫溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院會(huì)對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。2020年楚雄市紫溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問(wèn)效”的績(jī)效理念。

第二部分 楚雄市紫溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年部門預(yù)算表

        楚雄市紫溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院_20200608102807.xls

楚雄市紫溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院

2020年 6月17 日