部門預算支出436.94萬元，其中：30101基本工資89.97萬元；30102津貼補貼：121.24萬元；30107績效工資：64.36萬元；30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：41.91萬元；30110職工基本醫(yī)療保險繳費： 18.86萬元；30111公務員醫(yī)療補助繳費：10.44萬元；3011299其他社會保障繳費：1.67萬元；30113住房公積金：25.15萬元；30201辦公費：1.71萬元；30205水費：0.4萬元；30206電費：0.35萬元；30209物業(yè)管理費：1.61萬元；30211差旅費：0.6萬元；30213維修(護)費0.9萬元；30218專用材料費：0.48萬元；30228エ會經(jīng)費：4.19萬元：30231公務用車運行維護費：2.85萬元；30302退休費：19.16萬元；30305生活補助：28.3萬元；辦公設備購置2.8萬元。

基本支出436.94元，其中：30101基本工資89.97萬元；30102津貼補貼：121.24萬元；30107績效工資：64.36萬元；30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：41.91萬元；30110職工基本醫(yī)療保險繳費： 18.86萬元；30111公務員醫(yī)療補助繳費：10.44萬元；3011299其他社會保障繳費：1.67萬元；30113住房公積金：25.15萬元；30201辦公費：1.71萬元；30205水費：0.4萬元；30206電費：0.35萬元；30209物業(yè)管理費：1.61萬元；30211差旅費：0.6萬元；30213維修(護)費0.9萬元；30218專用材料費：0.48萬元；30228エ會經(jīng)費：4.19萬元：30231公務用車運行維護費：2.85萬元；30302退休費：19.16萬元；30305生活補助：28.3萬元；辦公設備購置2.8萬元。

項目支出0.00元

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

1、2020年部門預算用于保障機構(gòu)正常運行的日常支出436.94萬元，比2019年基本支出預算406.63萬元，增加30.31萬元，增加7.45%。增加的主要原因是：一是年內(nèi)人員正常調(diào)資增資；二是人員工資上漲，導致社保經(jīng)費上漲。

2、2020年支出373.59萬元，比2019年工資福利支出343.79萬元，增加29.8萬元，增加8.67%。增加的主要原因是：年內(nèi)工資正常調(diào)增。

3、2020年商品和服務支出13.09萬元，2019年支出15.38萬元，減少了2.29萬元，減少了14.89%。增加的主要原因是：本年預算縮減了基本公用經(jīng)費支出。

4、2019年對個人和家庭的補助47.46萬元，2019年支出47.46萬元，增加0萬元，無變動。

（三） 項目支出預算增減變化情況及原因說明

2019年、2020年無項目預算。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計2.85萬元，較上年減少0.15萬元，下降5%，具體變動情況如下：

（一） 因公出國（境）費

2020年因公出國（境）費預算為0萬元，2019年預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二） 公務接待費

2020年公務接待費預算為0萬元，2019年預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。

（三） 公務用車購置及運行維護費

2020年公務用車購置及運行維護費預算為2.85萬元，2019年預算為3萬元，較上年減少0.15萬元，下降5%。其中：公務用車運行維護費2.85萬元，較上年減少0.15萬元，下降5%；共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

增減變化原因：1、嚴格”三公”經(jīng)費管理，降低業(yè)務成本，提高效率；2、加強公務用車管理，減少不必要使用，節(jié)約成本。

九、重點項目預算績效目標情況

無

十、其他公開信息

（一） 專業(yè)名詞解釋

1、財政預算撥款收入是指財政部門核撥給單位的財政預算資金。包括市局核撥給單位的財政預算資金、區(qū)財政核撥給單位的財政預算資金。

2、零余額賬戶是指財政部門為本部門和預算單位在商業(yè)銀行開設的賬戶，用于財政直接支付和財政授權(quán)支付及清算。

3、“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）經(jīng)費、公務車購置及運行費、公務招待費產(chǎn)生的消費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（二） 機關(guān)運行經(jīng)費安排、增減變化情況及原因說明

2020年預算單位運行經(jīng)費安排13.09萬元，其中30201辦公費：1.71萬元；30205水費：0.4萬元；30206電費：0.35萬元；30209物業(yè)管理費：1.61萬元；30211差旅費：0.6萬元；30213維修(護)費0.9萬元；30218專用材料費：0.48萬元；30228エ會經(jīng)費：4.19萬元：30231公務用車運行維護費：2.85萬元；30302退休費：19.16萬元；30305生活補助：28.3萬元；辦公設備購置2.8萬元。

（三） 國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四） 本部門預算績效情況說明

2020年本級財政未安排對楚雄市子午鎮(zhèn)衛(wèi)生院項目支出，楚雄市子午鎮(zhèn)衛(wèi)生院共申報項目0個，全部編制了項目績效目標0個，項目績效目標編制率為0%。納入一般公共預算項目0個，財政預算安排0萬元，編制績效指標0個，其中：重點項目0個，財政預算安排0萬元，編制績效指標0個。2019年楚雄市子午鎮(zhèn)衛(wèi)生院對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算“同步審批、同步批復、同步下達、同步公開”。

2020年，楚雄市子午鎮(zhèn)衛(wèi)生院將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。