監(jiān)督索引號(hào)53230101432801000

楚雄市扶貧辦2019年度部門(mén)決算公開(kāi)

目   錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（三）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

1．負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行上級(jí)黨委、政府關(guān)于扶貧開(kāi)發(fā)工作的各項(xiàng)方針、政策，研究擬訂全市扶貧開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃和政策，并組織實(shí)施。

2．負(fù)責(zé)扶貧項(xiàng)目的監(jiān)督管理。會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂扶貧資金分配方案，指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督扶貧資金的使用；負(fù)責(zé)全市貧困人口統(tǒng)計(jì)和扶貧開(kāi)發(fā)信息監(jiān)測(cè)。

3．負(fù)責(zé)制定貧困地區(qū)和貧困群眾生產(chǎn)生活條件改善、產(chǎn)業(yè)建設(shè)、素質(zhì)提高、災(zāi)后扶貧、貧困鄉(xiāng)村和片區(qū)的整體推進(jìn)、綜合開(kāi)發(fā)及民族等特殊困難群體和區(qū)域扶貧項(xiàng)目規(guī)劃與年度項(xiàng)目計(jì)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督管理。

4．負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)做好行業(yè)扶貧和信貸扶貧工作，管理村級(jí)互助資金，引導(dǎo)、扶持扶貧龍頭企業(yè)，促進(jìn)貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

5．負(fù)責(zé)組織貧困地區(qū)勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)、就業(yè)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好易地扶貧開(kāi)發(fā)和扶貧安居工作。

6．牽頭負(fù)責(zé)全市扶貧開(kāi)發(fā)工作成效、貧困退出考核評(píng)估工作。

7．負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位和社會(huì)各界參與扶貧開(kāi)發(fā)，聯(lián)系、協(xié)調(diào)外資扶貧項(xiàng)目，組織開(kāi)展對(duì)外交流與合作；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)服務(wù)各級(jí)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位、駐楚部隊(duì)定點(diǎn)扶貧工作。

8．負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)革命老區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)工作。

9．牽頭做好“掛包幫”定點(diǎn)扶貧工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好駐村扶貧工作。

10．負(fù)責(zé)督促檢查脫貧攻堅(jiān)決策部署的貫徹落實(shí)情況。

11．完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2019年，是楚雄市決勝整市脫貧、全面收官的關(guān)鍵之年，對(duì)推動(dòng)全市跨越發(fā)展、推進(jìn)鄉(xiāng)村振興具有決定性意義。一年來(lái)，全市各級(jí)各部門(mén)在州扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室具體指導(dǎo)下，在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)定信心，背水一戰(zhàn)，以“無(wú)我”之境，踐“為民”初心，扎實(shí)推進(jìn)23個(gè)貧困村、1079戶3518人減貧計(jì)劃落實(shí)，踐行在全面小康路上一個(gè)都不能少、一個(gè)都不能掉隊(duì)的莊嚴(yán)承諾。

1.順利接受各級(jí)成效考核評(píng)估，圓滿完成2018年減貧目標(biāo)任務(wù)。2018年底至2019年初，楚雄市以過(guò)硬的脫貧成績(jī)分別接受了國(guó)家第三方、省州脫貧攻堅(jiān)成效考核組對(duì)楚雄市2018年脫貧攻堅(jiān)成效考核驗(yàn)收，未反饋“三率一度”方面的問(wèn)題，全市3151戶12042人貧困人口、17個(gè)貧困村、1個(gè)貧困鄉(xiāng)鎮(zhèn)全部達(dá)標(biāo)退出，圓滿完成了年度減貧目標(biāo)任務(wù)。

2.扶貧整村推進(jìn)項(xiàng)目有望克期完成。聚焦項(xiàng)目庫(kù)和貧困村脫貧退出7項(xiàng)指標(biāo)，本著缺什么補(bǔ)什么的原則，從群眾急需解決的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、民生改善、公共服務(wù)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、人力素質(zhì)提升等著手，及時(shí)編制批復(fù)下達(dá)了2019年度22個(gè)貧困行政村整村推進(jìn)項(xiàng)目規(guī)劃，并完成投資，硬化村組公路44.3公里，擴(kuò)修77個(gè)小組道路300.966公里，村內(nèi)戶外硬化道路283公里，276個(gè)小組群眾直接受益。

3.貧困地區(qū)發(fā)展基礎(chǔ)進(jìn)一步夯實(shí)。2019年，完成貧困村交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)193.81公里，電力扶貧項(xiàng)目12項(xiàng)，對(duì)2280戶低電壓用戶實(shí)施改造，139戶貧困戶新裝用電，為5998戶“低保戶、五保戶”減免電量8.1832萬(wàn)千瓦時(shí)4.49851萬(wàn)元，計(jì)劃脫貧出列的23個(gè)貧困行政村實(shí)現(xiàn)廣播電視信號(hào)、寬帶網(wǎng)絡(luò)、標(biāo)準(zhǔn)化衛(wèi)生室建設(shè)全覆蓋，每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院均有床位10張以上、注冊(cè)全科醫(yī)生或者執(zhí)業(yè)醫(yī)師均不低于1名。

4.脫貧質(zhì)量進(jìn)一步提升。把脫貧攻堅(jiān)存在問(wèn)題整改作為推進(jìn)目標(biāo)任務(wù)落實(shí)、提升脫貧攻堅(jiān)質(zhì)量的重要抓手，深入推進(jìn)中央和省州市巡視巡查、督察檢查反饋問(wèn)題清零銷(xiāo)號(hào)。目前，中央脫貧攻堅(jiān)專(zhuān)項(xiàng)巡視反饋4大類(lèi)11項(xiàng)40個(gè)具體問(wèn)題、省委第七巡視組反饋5個(gè)方面13個(gè)具體問(wèn)題、省委第四巡視組反饋17個(gè)方面問(wèn)題、省扶貧開(kāi)發(fā)成效考核反饋 5大類(lèi)14項(xiàng)38條共性問(wèn)題和1條個(gè)性問(wèn)題、農(nóng)工黨中央及8個(gè)民主黨派指出云南省及楚雄州存在的8個(gè)方面28個(gè)具體問(wèn)題，已全部整改完成，并建立了農(nóng)村戶籍人口清理整頓、貧困對(duì)象動(dòng)態(tài)管理長(zhǎng)效監(jiān)測(cè)、社會(huì)保障兜底、扶貧領(lǐng)域監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)、“愛(ài)心超市”建設(shè)管理等五項(xiàng)機(jī)制，有力地推動(dòng)脫貧攻堅(jiān)工作提質(zhì)增效。

5.項(xiàng)目實(shí)施更加精準(zhǔn)高效。圍繞貧困對(duì)象家底、致貧原因、幫扶措施、投入產(chǎn)出、幫扶責(zé)任、脫貧時(shí)序“六清”和項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)“有目標(biāo)、有措施、有資金、有責(zé)任，可落實(shí)、可檢查、可考核”的要求，以脫貧退出為目標(biāo)，編制完成15個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、136個(gè)行政村（社區(qū)）脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目庫(kù)（2018－2020年）工作，錄入各類(lèi)信息1166條。項(xiàng)目庫(kù)總投資59030.58萬(wàn)元，對(duì)9314戶35937萬(wàn)人建檔立卡貧困戶全覆蓋，實(shí)現(xiàn)“縣有項(xiàng)目庫(kù)、鄉(xiāng)有路線圖、村有施工圖”目標(biāo)。

6.攻堅(jiān)能力進(jìn)一步增強(qiáng)。各級(jí)干部自覺(jué)把脫貧攻堅(jiān)作為增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”和“不忘初心、牢記使命”最直接最現(xiàn)實(shí)最具體的政治檢驗(yàn)，力戒形式主義、官僚主義，深入開(kāi)展扶貧領(lǐng)域腐敗和作風(fēng)問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)治理，持續(xù)推進(jìn)扶貧領(lǐng)域監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)五項(xiàng)工作機(jī)制和“五級(jí)聯(lián)動(dòng)”監(jiān)督平臺(tái)運(yùn)用，為克期打贏打好脫貧攻堅(jiān)、實(shí)現(xiàn)整市脫貧目標(biāo)提供堅(jiān)強(qiáng)保障。今年以來(lái)，全市共開(kāi)展各類(lèi)脫貧攻堅(jiān)干部培訓(xùn)班61期4556人，2名先進(jìn)個(gè)人受到省級(jí)表彰，5個(gè)先進(jìn)集體、26名先進(jìn)個(gè)人受到州級(jí)表彰。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入本部門(mén)2019年決算編報(bào)的單位共1個(gè)，屬行政單位。內(nèi)設(shè)綜合科、財(cái)務(wù)人事科、行業(yè)扶貧科（市革命老區(qū)開(kāi)發(fā)促進(jìn)會(huì)辦公室）、社會(huì)外資扶貧科、產(chǎn)業(yè)金融科和扶貧開(kāi)發(fā)服務(wù)中心。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

本部門(mén)2019年有人員編制21名，其中：行政編制10名，事業(yè)編制11名；在職在編實(shí)有人員22人，其中：行政人員11名，事業(yè)人員11名。

離退休人員4名。其中：退休4名。

領(lǐng)取遺屬補(bǔ)助人員3人。

實(shí)有車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分  2019年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度收入合計(jì)472.05萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入472.05萬(wàn)元，占總收入的100%。總收入比上年的442.32萬(wàn)元增加了29.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)了6.72%，增加的主要原因：一是2019年病故了一名退休人員，發(fā)放撫恤金；二是預(yù)算并發(fā)放了省級(jí)精神文明單位獎(jiǎng)。

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度支出合計(jì)472.05萬(wàn)元。其中：基本支出389.25萬(wàn)元，占總支出的82.46％；項(xiàng)目支出82.8萬(wàn)元，占總支出的17.54％。總支出比上年的442.32萬(wàn)元增加了29.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)了6.72%，增加的主要原因：一是2019年病故了一名退休人員，發(fā)放撫恤金；二是預(yù)算并發(fā)放了省級(jí)精神文明單位獎(jiǎng)。

（一）基本支出情況

2019年度基本支出合計(jì)389.25萬(wàn)元。用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員支出355.86萬(wàn)元，與上年的329.32萬(wàn)元增加26.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.06%，增加的主要原因：一是2019年病故了一名退休人員，發(fā)放了撫恤金；二是預(yù)算并發(fā)放了省級(jí)精神文明單位獎(jiǎng)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的91.42％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、其它交通費(fèi)（交通補(bǔ)貼）、水電費(fèi)、車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)33.39萬(wàn)元（人均支出15409元）占基本支出的8.58％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度項(xiàng)目支出82.8萬(wàn)元，主要用于項(xiàng)目規(guī)劃編制、項(xiàng)目評(píng)審、驗(yàn)收、成果宣傳、檔案管理、脫貧攻堅(jiān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、成效考核等方面。較上年的項(xiàng)目支出88萬(wàn)元減少了5.2萬(wàn)元，下降5.91 %，減少的主要原因是2018年省級(jí)安排貧困對(duì)象動(dòng)態(tài)管理工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助，但2019年省級(jí)未安排此項(xiàng)工作的經(jīng)費(fèi)。具體項(xiàng)目開(kāi)支為辦公費(fèi)7.75萬(wàn)元，印刷費(fèi)3.85萬(wàn)元，視頻網(wǎng)絡(luò)費(fèi)1.91萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)9.71萬(wàn)元，成效考核會(huì)議室租用費(fèi)12.01萬(wàn)元，差旅費(fèi)5.57萬(wàn)元，會(huì)議培訓(xùn)費(fèi)35.9萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)6.1萬(wàn)元。規(guī)劃編制完成2020扶貧項(xiàng)目庫(kù)，驗(yàn)收完成2018年扶貧項(xiàng)目，整理完善以前年度扶貧項(xiàng)目檔案資料，完成了2019年度脫貧攻堅(jiān)成效考核工作，匯編印刷2000冊(cè)脫貧攻堅(jiān)政策資料，安排50名基層扶貧干部到南昌大學(xué)脫貧攻堅(jiān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

本部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出472.05萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。比上年的442.32萬(wàn)元增加了29.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)了6.72%，增加的主要原因：一是2019年病故了一名退休人員，發(fā)放了撫恤金；二是預(yù)算并發(fā)放了省級(jí)精神文明單位獎(jiǎng)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況                

1．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出60.34萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.78%，其中：未歸口管理的行政單位離退休支出28.19萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出29.22萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出2.93萬(wàn)元。主要用于繳納職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)（發(fā)放單位退休人員統(tǒng)籌外工資10.35萬(wàn)元，補(bǔ)助撫恤金17.84萬(wàn)元，繳納職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)29.22萬(wàn)元，職業(yè)年金繳費(fèi)2.93萬(wàn)元）。

2．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）支出23.43萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.96%，其中：行政單位醫(yī)療支出15.72萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出7.71萬(wàn)元。主要用于單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)15.72萬(wàn)元，繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助7.71萬(wàn)元）。

3．農(nóng)林水（類(lèi)）支出370.77萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的78.55%，其中：行政運(yùn)行支出287.97萬(wàn)元，一般行政管理事務(wù)支出82.8萬(wàn)元。主要用于單位職工工資等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，扶貧項(xiàng)目管理支出（職工工資227.43萬(wàn)元，其他社會(huì)繳費(fèi)2.27萬(wàn)元，生活補(bǔ)助4.93萬(wàn)元，省級(jí)精神文明單位獎(jiǎng)勵(lì)金19.95萬(wàn)元，辦公費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)、交通補(bǔ)助費(fèi)等商品服務(wù)支出33.39萬(wàn)，項(xiàng)目管理支出82.8萬(wàn)元）。

4．住房保障（類(lèi)）支出17.51萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.71%，其中：住房公積金支出17.12萬(wàn)元，購(gòu)房補(bǔ)貼0.39萬(wàn)元。主要用于繳納單位在職工的住房公積金和退休職工住房補(bǔ)貼（繳納職工住房公積金支出17.12萬(wàn)元，退休職工住房補(bǔ)貼0.39萬(wàn)元）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

楚雄市扶貧辦2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為5.3萬(wàn)元，支出決算為3.88萬(wàn)元，完成預(yù)算的73.2%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.5萬(wàn)元，完成預(yù)算2.8萬(wàn)元的89.3%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.38萬(wàn)元，完成預(yù)算2.5萬(wàn)元的55.2%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是加強(qiáng)內(nèi)控管理，二是公務(wù)用車(chē)大部分時(shí)間從楚雄市公務(wù)用車(chē)租賃平臺(tái)上租車(chē)，所發(fā)生的租車(chē)費(fèi)列入了其他交通費(fèi)用，三是嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)3.88萬(wàn)元，比2018年4.18萬(wàn)元減少0.3萬(wàn)元，下降7.18%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年無(wú)變化；一般公共預(yù)算撥款公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元，比2018年的一般公共預(yù)算撥款公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.6萬(wàn)元減少0.1萬(wàn)元，下降3.85%，一般公共預(yù)算撥款公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.38萬(wàn)元，比2018年的一般公共預(yù)算撥款公務(wù)接待費(fèi)支出1.58萬(wàn)元減少0.2萬(wàn)元，下降12.66%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：一是加強(qiáng)內(nèi)控管理，二是公務(wù)用車(chē)大部分時(shí)間從楚雄市公務(wù)用車(chē)租賃平臺(tái)上租車(chē)，所發(fā)生的租車(chē)費(fèi)列入了其他交通費(fèi)用，三是嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.5萬(wàn)元，占64.43%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.38萬(wàn)元，占35.57%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年無(wú)變化。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.5萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，與上年無(wú)變化。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出2.5萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于項(xiàng)目規(guī)劃、實(shí)施、驗(yàn)收等所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2019年一般公共預(yù)算撥款公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元，比2018年的一般公共預(yù)算撥款公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.6萬(wàn)元減少0.1萬(wàn)元，下降3.85%，減少的主要原因：一是加強(qiáng)內(nèi)控管理，二是公務(wù)用車(chē)大部分時(shí)間從楚雄市公務(wù)用車(chē)租賃平臺(tái)上租車(chē)，所發(fā)生的租車(chē)費(fèi)列入了其他交通費(fèi)用。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.38萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出1.38萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次212人（其中：外事接待人次0人）。主要用于項(xiàng)目協(xié)調(diào)、規(guī)劃、編制、評(píng)審、驗(yàn)收、脫貧攻堅(jiān)成效考核等工作產(chǎn)生接待16批次212人次的支出。2019年一般公共預(yù)算撥款公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.38萬(wàn)元，比2018年的一般公共預(yù)算撥款公務(wù)接待費(fèi)支出1.58萬(wàn)元減少0.2萬(wàn)元，下降12.66%，減少的主要原因：一是加強(qiáng)內(nèi)控管理，二是嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門(mén)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出33.39萬(wàn)元，比去年的25萬(wàn)元增加了8.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.56%，增加的主要原因：一是貧困行政村脫貧退出數(shù)量增加所發(fā)生的辦公費(fèi)用增加；二是行政補(bǔ)助工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加；三是用基本支出購(gòu)置了部分辦公設(shè)備。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)、車(chē)輛租用費(fèi)、公務(wù)員交通補(bǔ)貼等。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，楚雄市扶貧辦資產(chǎn)總額1686.98萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)1548.95萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值138.03萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)凈值0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年的1868.35萬(wàn)元相比，本年資產(chǎn)總額減少181.37萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少61.59萬(wàn)元，固定資產(chǎn)減少118.07萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)減少1.71萬(wàn)元，減少的主要原因是加大撥付應(yīng)付款項(xiàng)，計(jì)提固定資產(chǎn)折舊和無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)。

處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

單位：萬(wàn)元

填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資+有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)

2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車(chē)輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額10.48萬(wàn)元，一般公共預(yù)算政府采購(gòu)支出10.48萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出10.48萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要采購(gòu)電腦、辦公桌椅、檔案柜、復(fù)印紙等辦公用設(shè)備和印刷脫貧攻堅(jiān)政策匯編。授予中小企業(yè)合同金額10.48萬(wàn)元。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表9—附表12）。

根據(jù)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求，楚雄市扶貧辦、市財(cái)政局相互配合，制定工作方案，結(jié)合年度財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金使用情況、財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金集中檢查整改等開(kāi)展了自評(píng)工作。對(duì)照績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)表，逐項(xiàng)梳理、全面排查，切實(shí)做到數(shù)據(jù)真實(shí)可信，材料全面準(zhǔn)確，評(píng)價(jià)客觀公正。下一步，楚雄市扶貧辦將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效”的績(jī)效理念。

（一）項(xiàng)目支出概況

投入資金9600.1萬(wàn)元實(shí)施貧困行政村農(nóng)村安全飲水提升、村組道路擴(kuò)修、村內(nèi)戶外道路硬化、特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展等脫貧鞏固提升項(xiàng)目，已到位資金9600.1萬(wàn)元，項(xiàng)目已完工。以上資金不在本單位決算報(bào)表中反映，全部在楚雄市財(cái)政局國(guó)庫(kù)科扶貧專(zhuān)戶中核算。

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

2019年中央下達(dá)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金按照規(guī)定日期內(nèi)全部下達(dá)。按照貧困戶脫貧6項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，我市2019年度確定脫貧退出1079戶3518人，完成了省、州下達(dá)貧困人口脫貧任務(wù)數(shù)。

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

1．完善制度，加強(qiáng)資金管理。制定《楚雄市財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金管理辦法（試行）》《楚雄市財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金報(bào)賬制管理實(shí)施細(xì)則（試行）》，嚴(yán)格執(zhí)行扶貧資金使用分配和資金管理監(jiān)督;扶貧資金做到專(zhuān)戶存儲(chǔ)，專(zhuān)賬管理、專(zhuān)款專(zhuān)用，扶貧資金財(cái)務(wù)管理做到專(zhuān)人負(fù)責(zé)、專(zhuān)戶專(zhuān)賬、賬表相符、手續(xù)完備、賬目清楚；市、鄉(xiāng)、村三級(jí)都建立能夠反映發(fā)放時(shí)間、去向用途、使用效果等情況的扶貧資金臺(tái)賬檔案，無(wú)虛報(bào)冒領(lǐng)、擠占挪用等問(wèn)題。

2．強(qiáng)化扶貧項(xiàng)目資金監(jiān)督管理。在扶貧項(xiàng)目實(shí)施中，認(rèn)真貫徹落實(shí)《楚雄市扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理辦法》，按照“規(guī)劃跟著對(duì)象走、項(xiàng)目跟著規(guī)劃走、資金跟著項(xiàng)目走、監(jiān)管跟著資金走”的原則管理使用扶貧資金。審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察、財(cái)政部門(mén)都積極參與扶貧項(xiàng)目實(shí)施督促檢查驗(yàn)收，加強(qiáng)扶貧項(xiàng)目資金審計(jì)和監(jiān)督檢查，不存在擅自擴(kuò)大使用范圍、截留、貪污、私分等問(wèn)題，扶貧資金運(yùn)轉(zhuǎn)安全有效。

3．認(rèn)真開(kāi)展廉潔扶貧行動(dòng)。在扶貧項(xiàng)目資金監(jiān)管中，認(rèn)真落實(shí)扶貧項(xiàng)目廉政評(píng)議制、貧困群眾廉政評(píng)議制和貧困群眾廉政評(píng)議員制三項(xiàng)制度，認(rèn)真落實(shí)扶貧資金專(zhuān)戶管理、回補(bǔ)報(bào)賬、督促檢查、大宗物資招標(biāo)采購(gòu)、績(jī)效評(píng)價(jià)、后續(xù)管理等扶貧項(xiàng)目資金管理制度，加大項(xiàng)目資金事前公示、事后公告工作力度，進(jìn)一步筑牢了上級(jí)監(jiān)督、部門(mén)監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)察監(jiān)督、人大政協(xié)監(jiān)督、輿論監(jiān)督、群眾監(jiān)督六道防線。

4．落實(shí)監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)機(jī)制。市紀(jì)委、監(jiān)察局制定下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)脫貧攻堅(jiān)監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)的通知》，對(duì)專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金到位和監(jiān)督管理使用情況進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)紀(jì)律檢查，查找是否存在責(zé)任部門(mén)違規(guī)滯留、截留資金問(wèn)題，項(xiàng)目實(shí)施單位有無(wú)擠占、截留、揮霍、挪用和騙取、套取建設(shè)資金，以及向建檔立卡貧困戶亂收保證金等加重貧困戶負(fù)擔(dān)等問(wèn)題。

（四）2019年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

1．按照貧困戶脫貧6項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，我市2019年度確定脫貧退出1079戶3518人，完成了省、州下達(dá)貧困人口脫貧任務(wù)數(shù)。

2．精準(zhǔn)使用情況。我市堅(jiān)持精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧基本方略，緊緊圍繞提升扶貧資金管理的精準(zhǔn)性、有效性和可控性，努力構(gòu)建精準(zhǔn)分配、高效使用體制機(jī)制；一是制定出臺(tái)了《楚雄市財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金管理辦法（試行）》、《楚雄市財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金報(bào)賬制管理實(shí)施細(xì)則（試行）》、《楚雄市扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理辦法》、《楚雄市專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金項(xiàng)目公告公示實(shí)施細(xì)則》，落實(shí)項(xiàng)目實(shí)施和項(xiàng)目資金公開(kāi)公示和廉政備案制度。要求項(xiàng)目實(shí)施鎮(zhèn)村必須將項(xiàng)目名稱(chēng)、扶持對(duì)象、資金來(lái)源、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)、資金使用等情況，通過(guò)手機(jī)短信、電視、村務(wù)公開(kāi)欄或召開(kāi)村民大會(huì)等進(jìn)行公開(kāi)、公示。所有扶貧項(xiàng)目的實(shí)施及資金使用必須有群眾代表參與規(guī)劃、參與決策、參與管理，確保農(nóng)村基層民主管理與決策管理等各項(xiàng)制度的落實(shí)。二是嚴(yán)把程序，扶貧資金使用規(guī)范。按照“規(guī)劃跟著對(duì)象走、項(xiàng)目跟著規(guī)劃走、資金跟著項(xiàng)目走、監(jiān)管跟著資金走”的原則，重點(diǎn)安排在當(dāng)年脫貧出列村和脫貧出列貧困戶。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、扶貧小額信貸

扶貧小額信貸是專(zhuān)門(mén)為建檔立卡貧困戶獲得發(fā)展資金而量身定制的扶貧貸款產(chǎn)品。主要是為建檔立卡貧困戶提供5萬(wàn)元以下、3年以?xún)?nèi)、免擔(dān)保免抵押、基準(zhǔn)利率放貸、財(cái)政貼息、縣級(jí)建立風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金的信用貸款。

二、扶貧整村推進(jìn)

扶貧整村推進(jìn)是以貧困行政村（或自然村）為對(duì)象，以增加貧困群眾收入為核心，以改善群眾生產(chǎn)生活條件為重點(diǎn)，以促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面發(fā)展為目標(biāo)，整合資源，科學(xué)規(guī)劃，集中式投入的扶貧開(kāi)發(fā)方式。

楚雄市人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室

2020年10月29日

監(jiān)督索引號(hào)53230101432801111