云南省楚雄市氣象局2019年度部門決算

目 錄

第一部分 云南省楚雄市氣象局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明、

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 云南省楚雄市氣象局概況

一、主要職能

（一）主要職能

云南省楚雄市氣象局是楚雄州氣象局的下屬單位，也是楚雄市人民政府的一個(gè)職能部門，是雙重領(lǐng)導(dǎo)和雙重計(jì)劃財(cái)務(wù)管理體制的全民事業(yè)單位，是國家氣象事業(yè)中的基本站和楚雄市人工增雨防雹、防雷減災(zāi)等防災(zāi)減災(zāi)、科技實(shí)施和管理的氣象主管機(jī)構(gòu)。工作經(jīng)費(fèi)通過氣象局基本賬戶進(jìn)行核算，賬務(wù)收支按照一個(gè)單位一套賬的要求，并入單位預(yù)算賬套進(jìn)行核算。主要職能如下：

1.按照本市國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，擬定氣象工作思路和長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，承擔(dān)《中華人民共和國氣象法》等有關(guān)法律賦予的氣象行政執(zhí)法工作。

2.參與市政府氣象防災(zāi)減災(zāi)決策，組織對(duì)重大災(zāi)害性天氣跨地區(qū)、跨部門的氣象災(zāi)害聯(lián)防，組織指導(dǎo)防御冰雹、雷電、干旱、洪澇、暴雨、寒潮等氣象防災(zāi)減災(zāi)工作。

3.審核簽發(fā)天氣預(yù)報(bào)發(fā)布（轉(zhuǎn)播）許可證。負(fù)責(zé)氣象觀測(cè)環(huán)境的保護(hù)。

4.歸口管理防雷安全、人工影響天氣和氫氣球安全施放管理工作。

5.負(fù)責(zé)本市氣象行業(yè)管理，實(shí)行統(tǒng)一規(guī)劃，管理氣象警報(bào)系統(tǒng)、氣象探測(cè)以及氣象信息網(wǎng)絡(luò)，主管氣象基礎(chǔ)設(shè)施、氣象技術(shù)裝備的發(fā)展和布局。

6.管理全市氣象預(yù)報(bào)警報(bào)、短期氣候預(yù)測(cè)、城鄉(xiāng)環(huán)境氣象預(yù)報(bào)和氣候影響評(píng)價(jià)的發(fā)布；組織指導(dǎo)氣候資源的開發(fā)利用和保護(hù)；有關(guān)建設(shè)規(guī)劃項(xiàng)目氣象資料的提供或?qū)徍恕?/p>

7.承擔(dān)市政府駐地氣象探測(cè)任務(wù)，并按規(guī)定及時(shí)向有關(guān)上級(jí)報(bào)告。

8.組織氣象科研攻關(guān)和成果推廣應(yīng)用，組織宣傳、普及氣象科學(xué)知識(shí)；提高全市氣象防災(zāi)減災(zāi)和氣候資源意識(shí)。

9.承辦市委、市政府和上級(jí)主管部門交辦的其它工作。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

通過不斷改進(jìn)的氣象科學(xué)技術(shù)，我單位認(rèn)真開展天氣預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)和氣象防災(zāi)減災(zāi)工作，抓住有利時(shí)機(jī)，積極開展高效、及時(shí)的人工增雨防雹作業(yè)，為我市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和防災(zāi)減災(zāi)工作作出了積極的貢獻(xiàn)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入云南省楚雄市氣象局2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

云南省楚雄市氣象局

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

云南省楚雄市氣象局年末實(shí)有人員編制16人。其中：行政編制4人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員4人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員3人，主要是長(zhǎng)期外聘人員。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛（備注:實(shí)有車輛編制核定根據(jù)公務(wù)用車改革后,報(bào)經(jīng)財(cái)政部駐云南省辦事處審批同意后，由云南省氣象局核定）。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件1-8）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省楚雄市氣象局2019年度收入合計(jì)303.50萬元。其中：財(cái)政撥款收入303.50萬元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。本年收入303.50萬元，上年收入422.55萬元，比上年減少119.05萬元，下降28.17％，下降主要原因?yàn)轫?xiàng)目支出省、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支出經(jīng)費(fèi)減少，2019年因財(cái)政經(jīng)費(fèi)緊缺,年底追減市級(jí)項(xiàng)目資金95萬元。基本支出人員經(jīng)費(fèi)工資、保險(xiǎn)、公積金經(jīng)費(fèi)增加，公用經(jīng)費(fèi)因人員工資增加，工會(huì)費(fèi)提取基數(shù)增加。

二、支出決算情況說明

云南省楚雄市氣象局2019年度支出合計(jì)303.50萬元。其中：基本支出190.50萬元，占總支出的62.77％；項(xiàng)目支出113.00萬元，占總支出的37.23％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00萬元，占總支出的0.00％。本年收入303.50萬元，上年收入422.55萬元，比上年減少119.05萬元，下降28.17％，下降主要原因?yàn)轫?xiàng)目支出省、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支出經(jīng)費(fèi)減少，2019年因財(cái)政經(jīng)費(fèi)緊缺,年底追減市級(jí)項(xiàng)目資金95萬元。基本支出人員經(jīng)費(fèi)工資、保險(xiǎn)、公積金經(jīng)費(fèi)增加，公用經(jīng)費(fèi)因人員工資增加，工會(huì)費(fèi)提取基數(shù)增加。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障云南省楚雄市氣象局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出190.50萬元，上年度支出172.79萬元，增加17.71萬元,增長(zhǎng)10.25％，增長(zhǎng)主要原因是人員經(jīng)費(fèi)工資、保險(xiǎn)、公積金經(jīng)費(fèi)增加，公用經(jīng)費(fèi)因人員工資增加，工會(huì)費(fèi)提取基數(shù)增加。2019年度人員經(jīng)費(fèi)（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）189.79萬元，支出占基本支出的99.63％；公用經(jīng)費(fèi)（辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)）0.71萬元，占基本支出的0.37％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障云南省楚雄市氣象局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出113.00萬元。上年度支出249.76萬元，減少136.76萬元,下降54.76％，下降主要原因?yàn)槭　⒅輰?duì)下轉(zhuǎn)移支出經(jīng)費(fèi)減少，2019年因財(cái)政經(jīng)費(fèi)緊缺,年底追減市級(jí)項(xiàng)目資金95萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入-自然資源海洋氣象等支出（220）-氣象事務(wù)（22005）-氣象服務(wù)（2200509）83.00萬元，具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下:

（1）人工增雨防雹經(jīng)費(fèi)75.00萬元,主要用于支付2019年開展人工增雨防雹工作辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)（增雨防雹作業(yè)人員工資）和委托業(yè)務(wù)費(fèi)（增雨防雹作業(yè)炮彈運(yùn)輸費(fèi)）等；

（2）中山雷達(dá)站經(jīng)費(fèi)5.00萬元，主要用于支付雷達(dá)站聘請(qǐng)人員工資、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)（雷達(dá)資料、信息傳輸、全年電路租費(fèi)）等；

（3）氣象報(bào)話費(fèi)3.00萬元，主要用于支付2019年全年的氣象報(bào)話費(fèi)。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入-城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）-國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（21208）-其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(2120899)-毛菇山氣象監(jiān)測(cè)點(diǎn)建設(shè)30.00萬元，主要用于支付州級(jí)現(xiàn)代天氣雷達(dá)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

云南省楚雄市氣象局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出273.50萬元,占本年支出合計(jì)的100.00%。上年收入422.55萬元，比上年減少149.05萬元，下降35.27％，下降主要原因?yàn)轫?xiàng)目支出省、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支出經(jīng)費(fèi)減少，2019年因財(cái)政經(jīng)費(fèi)緊缺,年底追減市級(jí)項(xiàng)目資金95萬元。基本支出人員經(jīng)費(fèi)工資、保險(xiǎn)、公積金經(jīng)費(fèi)增加，公用經(jīng)費(fèi)因人員工資增加，工會(huì)費(fèi)提取基數(shù)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出273.50萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100.00%。主要用于如下支出:

（1）基本支出190.50萬元，主要用于如下支出：

事業(yè)單位離退休（2080502）共計(jì)7.25萬元，主要用于支付2019年全額補(bǔ)助退休人員1人的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)0.04萬元；用于支付2019年1-12月全額補(bǔ)助退休人員1人的工資7.21萬元。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）共計(jì)1.49萬元，用于支付全額補(bǔ)助人員1人的2019年基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）共計(jì)0.76萬元，用于支付全額補(bǔ)助人員1人的2019年事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（含2019年大病保險(xiǎn)）。

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（2101103）共計(jì)0.53萬元，支付全額補(bǔ)助人員1人的2019年公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

氣象事業(yè)機(jī)構(gòu)（2200504）共計(jì)179.57萬元，包含基本支出-工資福利支出178.90萬元，用于支付全額補(bǔ)助人員1人2019年全年基本工資、津貼補(bǔ)貼和獎(jiǎng)金7.47萬元；用于支付全額補(bǔ)助人員1人2019年全年績(jī)效工資1.80萬元；用于支付定額補(bǔ)助人員20人（含退休1人、聘請(qǐng)的臨時(shí)工3人）2019年全年工資（基本工資、艱邊津貼除外）、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、住房公積金169.63萬元；基本支出-商品和服務(wù)支出0.67萬元，用于支付全額補(bǔ)助人員2019年工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.15萬元；用于支付全額補(bǔ)助人員2019年公用經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)列支工傷保險(xiǎn)0.52萬元。

住房保障支出（221）-住房改革支出（22102）住房改革支出-住房公積金（2210201）共計(jì)0.90萬元，主要用于支付全額補(bǔ)助人員1人的2019年住房公積金繳費(fèi)。

（2）項(xiàng)目支出83.00萬元,主要用于如下支出：

自然資源海洋氣象等支出（220）-氣象事務(wù)（22005）-氣象服務(wù)（2200509）83.00萬元，其中：人工增雨防雹經(jīng)費(fèi)75.00萬元,主要用于支付2019年開展人工增雨防雹工作辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)（增雨防雹作業(yè)人員工資）和委托業(yè)務(wù)費(fèi)（增雨防雹作業(yè)炮彈運(yùn)輸費(fèi)）等；中山雷達(dá)站經(jīng)費(fèi)5.00萬元，主要用于支付雷達(dá)站聘請(qǐng)人員工資、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)（雷達(dá)資料、信息傳輸、全年電路租費(fèi)）等；氣象報(bào)話費(fèi)3.00萬元，主要用于支付2019年全年的氣象報(bào)話費(fèi)。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云南省楚雄市氣象局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2.05萬元，支出決算為2.05萬元，完成預(yù)算的100.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.80萬元，完成預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.25萬元，完成預(yù)算的100.00%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)2.05萬元，比2018年的2.10萬元減少0.05萬元，下降2.38%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算1.80萬元，與2018年一致；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.05萬元，下降16.67%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算2.05萬元，比2018年的2.10萬元減少0.05萬元，下降2.38%，減少的主要原因?yàn)椤叭苯?jīng)費(fèi)按規(guī)定逐年減少，同時(shí)，嚴(yán)格遵守接待標(biāo)準(zhǔn)及范圍，實(shí)事求是的做好公務(wù)接待工作。堅(jiān)持公務(wù)接待工作制度化，公開化，公務(wù)接待費(fèi)用在單位網(wǎng)站上公布，接受群眾監(jiān)督。

以上公示的“三公”經(jīng)費(fèi)數(shù)據(jù)為中央財(cái)政預(yù)算撥款，因氣象局屬中央垂直管理單位，本級(jí)財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)中未安排氣象局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.80萬元，占87.80%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.25萬元，占12.20%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.80萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.80萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于氣象局氣象防災(zāi)減災(zāi)減災(zāi)業(yè)務(wù)工作、氣象服務(wù)保障應(yīng)急工作和人工增雨防雹工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.25萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.25萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中國氣象局、云南省氣象局業(yè)務(wù)工作檢查、指導(dǎo)驗(yàn)收，省內(nèi)、州內(nèi)氣象局業(yè)務(wù)工作來訪和雷達(dá)站建設(shè)工作涉及事項(xiàng)國內(nèi)、省內(nèi)單位來訪發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

以上公示的“三公”經(jīng)費(fèi)數(shù)據(jù)為中央財(cái)政預(yù)算撥款，因氣象局屬中央垂直管理單位，本級(jí)財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)中未安排氣象局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云南省楚雄市氣象局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.71萬元，上年支出0.64萬元，比上年增加0.07萬元，增長(zhǎng)10.95%，增長(zhǎng)原因?yàn)槿藛T工資中參公人員職務(wù)、職級(jí)晉升和事業(yè)人員薪級(jí)工資每年增加一級(jí)，使工會(huì)經(jīng)費(fèi)提取基數(shù)增長(zhǎng)而使預(yù)算數(shù)增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于如下支出:

基本支出-商品和服務(wù)支出0.71萬元包含如下支出：

氣象事業(yè)機(jī)構(gòu)（2200504）-基本支出-505.對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助-50502.302.商品和服務(wù)支出0.67萬元，其中：30201.辦公費(fèi)0.30萬元，用于單位辦公費(fèi)支出；30206.電費(fèi)0.22萬元，用于單位電費(fèi)支出；30228.工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.15萬元，用于支付全額補(bǔ)助人員1人2019年工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

事業(yè)單位離退休（2080502）-基本支出-505.對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助-50502.302.商品和服務(wù)支出-302.01辦公費(fèi)0.04萬元，主要用于支付2019年全額補(bǔ)助退休人員1人的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，云南省楚雄市氣象局資產(chǎn)總額1330.97萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.00萬元，固定資產(chǎn)699.93萬元（含房屋構(gòu)筑物271.55萬元，汽車47.05萬元，單價(jià)200萬以上大型設(shè)備0.00萬元，其他固定資產(chǎn)381.33萬元），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)（土地及相關(guān)辦公應(yīng)用軟件）631.04萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加35.66萬元，其中固定資產(chǎn)增加35.66萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額28.22萬元，其中：政府采購貨物支出28.22萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額28.22萬元，占政府采購支出總額的100.00%。

氣象局2019年參加本級(jí)地方政府采購3次，上報(bào)審批采購計(jì)劃資金29.52萬元，實(shí)際支出采購資金28.22萬元，詳細(xì)采購情況如下：

（1）定做黨建室雙面書柜2組，定做面積總計(jì)34.10平方米，按0.70萬元/平方米計(jì)算，總計(jì)為2.39萬元。采購規(guī)模小，資金來源為楚雄州氣象局下達(dá)事業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)(楚氣發(fā)〔2019〕4號(hào))中開支2.39萬元，采購方式批示意見為定點(diǎn)采購，實(shí)際支出采購資金2.34萬元。

（2）DZZ4型七要素自動(dòng)氣象站(溫度、雨量、濕度、日照、風(fēng)向、風(fēng)速、能見度)1套，24.14萬元/套。采購規(guī)模大，資金來源為楚雄經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)財(cái)政局關(guān)于下達(dá)楚雄市氣象局蒼嶺工業(yè)園區(qū)云甸片區(qū)氣象監(jiān)測(cè)服務(wù)系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)45萬元(楚開財(cái)預(yù)〔2019〕100號(hào))中開支24.14萬元，采購方式批示意見為協(xié)議供貨，實(shí)際支出采購資金22.88萬元。

（3）印刷彩色《氣象防災(zāi)減災(zāi)宣傳冊(cè)》0.75萬冊(cè)，每?jī)?cè)32頁，全市15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)氣象信息服務(wù)工作站0.75萬冊(cè)（每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)氣象信息服務(wù)工作站500冊(cè)），每?jī)?cè)印刷需4.00元，0.75萬冊(cè)合計(jì)需經(jīng)費(fèi)3.00萬元。采購規(guī)模大，資金來源為楚雄市財(cái)政局下達(dá)2019年氣象事業(yè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的通知(楚市財(cái)農(nóng)〔2019〕218號(hào))文件105萬元鄉(xiāng)鎮(zhèn)氣象信息工作服務(wù)站經(jīng)費(fèi)中開支3.00萬元，采購方式批示意見為定點(diǎn)采購，實(shí)際支出采購資金3.00萬元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表9—附表12）

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：

1.項(xiàng)目完成數(shù)量。一是完成2019年的人工增雨防雹工作；二是確保45個(gè)中小尺度區(qū)域加密自動(dòng)氣象觀測(cè)站的數(shù)據(jù)傳輸暢通；三是完成中山鎮(zhèn)雷達(dá)站的正常運(yùn)行保障工作；四是完成各鄉(xiāng)鎮(zhèn)氣象信息工作服務(wù)站氣象宣傳冊(cè)的印刷及發(fā)放工作；五是確保了氣象報(bào)話通暢；六是州級(jí)現(xiàn)代天氣雷達(dá)建設(shè)工作穩(wěn)步推進(jìn)，已完成進(jìn)山公路的建設(shè)工作；

2.項(xiàng)目完成質(zhì)量。一是通過開展及時(shí)、科學(xué)、高效、有利的人工增雨防雹作業(yè)，確保關(guān)鍵時(shí)刻防區(qū)內(nèi)防得住雹災(zāi)，防區(qū)外在有干擾的條件下，及時(shí)開展作業(yè)，讓雹災(zāi)減小到最低程度；二是45個(gè)中小尺度區(qū)域加密自動(dòng)氣象觀測(cè)站數(shù)據(jù)傳輸暢通，有效提高了氣象災(zāi)害及衍生、次生災(zāi)害的綜合監(jiān)測(cè)能力；三是中山鎮(zhèn)雷達(dá)站運(yùn)行正常，確保了楚雄市山區(qū)片雷達(dá)探測(cè)資料的傳輸和接收，及時(shí)掌握山區(qū)片的天氣現(xiàn)象；四是各鄉(xiāng)鎮(zhèn)氣象信息工作服務(wù)站通過向社會(huì)民眾發(fā)放氣象宣傳冊(cè)，讓社會(huì)民眾更加了解和支持氣象，并對(duì)氣象防災(zāi)避險(xiǎn)科普知識(shí)有了一定的了解；五是氣象報(bào)話通暢，為各級(jí)黨委、政府及部門提供優(yōu)質(zhì)、高效、可靠、準(zhǔn)確、及時(shí)的氣象報(bào)話服務(wù)；六是州級(jí)現(xiàn)代天氣雷達(dá)建設(shè)工作有序推進(jìn)，進(jìn)山公路已建設(shè)完工，為下步雷達(dá)主體工程建設(shè)道路通暢打下基礎(chǔ)。

3.項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。云南省楚雄市氣象局2019年氣象事業(yè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)(含人工增雨防雹經(jīng)費(fèi)、自動(dòng)站維持經(jīng)費(fèi)、中山雷達(dá)站經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)氣象信息服務(wù)工作站經(jīng)費(fèi))，2019年氣象市級(jí)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)(氣象報(bào)話費(fèi))均嚴(yán)格按預(yù)算規(guī)定進(jìn)行使用。屬于基本建設(shè)項(xiàng)目的，如2019年州級(jí)現(xiàn)代天氣雷達(dá)建設(shè)補(bǔ)助資金30.00萬元，嚴(yán)格按照資金文件及《施工合同》的要求，扎實(shí)推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施；屬于跨年實(shí)施的項(xiàng)目，則嚴(yán)格按照項(xiàng)目的實(shí)施流程，按照地塊落實(shí)、方案編制、工程招投標(biāo)、工程結(jié)算、驗(yàn)收歸檔、資金支付的順序，穩(wěn)步推進(jìn)。

單位整體支出績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況：

1.經(jīng)濟(jì)效益。通過現(xiàn)有的氣象設(shè)備及技術(shù)，氣象預(yù)報(bào)預(yù)警服務(wù)準(zhǔn)確及時(shí)主動(dòng)，公共氣象服務(wù)能力得到提升，防災(zāi)減災(zāi)效益日益明顯。同時(shí)，通過開展及時(shí)、科學(xué)、高效、有利的人工增雨防雹作業(yè)，確保了關(guān)鍵時(shí)刻防區(qū)內(nèi)防得住雹災(zāi)，防區(qū)外在有干擾的條件下，及時(shí)開展作業(yè)，讓雹災(zāi)減小到最低程度。在干旱年份，抓住有利時(shí)機(jī)開展人工增雨，有效降低森林火險(xiǎn)等級(jí)、增加庫塘蓄水，為保春耕、保生產(chǎn)、保民生作出積極的貢獻(xiàn)，最終實(shí)現(xiàn)糧煙豐收、財(cái)政增長(zhǎng)、農(nóng)工增收的目標(biāo)。

2.社會(huì)效益。通過不斷改進(jìn)的氣象科學(xué)技術(shù)，云南省楚雄市氣象局認(rèn)真開展天氣預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)和氣象防災(zāi)減災(zāi)工作，天氣預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)在原有的基礎(chǔ)上預(yù)報(bào)準(zhǔn)確率不斷提升，同時(shí)，抓住有利時(shí)機(jī)，積極開展高效、及時(shí)的人工增雨防雹作業(yè)，為我市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和防災(zāi)減災(zāi)工作作出了積極的貢獻(xiàn)。

預(yù)算執(zhí)行及績(jī)效管理中存在問題、原因及改進(jìn)措施：

存在問題和原因：由于楚雄市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展緩慢，地方財(cái)政資金緊張，有時(shí)資金不能及時(shí)撥付到位，影響了氣象項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度。

改進(jìn)措施：一是依法、依規(guī)使用氣象事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金，屬建設(shè)項(xiàng)目的，按建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)規(guī)定辦理；屬常規(guī)工作（如人工增雨防雹工作等）的專項(xiàng)資金，嚴(yán)格按編制的預(yù)算和批復(fù)使用好各塊資金。二是加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理工作的指導(dǎo)，進(jìn)一步完善、收集績(jī)效資料；三是完善制度，加強(qiáng)資金管理；四是強(qiáng)化氣象事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金的監(jiān)督管理。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

因楚雄市氣象局為中央垂直管理單位，是雙重領(lǐng)導(dǎo)和雙重計(jì)劃財(cái)務(wù)管理體制的全民事業(yè)單位，本決算說明中會(huì)與實(shí)際填報(bào)的決算報(bào)表存在出入，部分反映的數(shù)據(jù)為非本級(jí)財(cái)政預(yù)算撥款數(shù)據(jù)，如“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明和國有資產(chǎn)占用情況說明等。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

自然資源海洋氣象等支出（220）：反映政府用于自然資源、海洋、測(cè)繪、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。

氣象事務(wù)（220 05）：反映用于氣象事務(wù)方面的支出。

行政運(yùn)行(220 0501):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

氣象事業(yè)機(jī)構(gòu)（220 0504）：反映氣象事業(yè)單位（不包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

氣象探測(cè)(220 0506):反映利用各種探測(cè)手段對(duì)大氣的運(yùn)動(dòng)、變化及空間天氣狀況進(jìn)行觀測(cè)探測(cè)等方面的支出。

氣象信息傳輸及管理（220 0507）：反映利用衛(wèi)星、國際國內(nèi)電路、公共數(shù)據(jù)網(wǎng)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、電臺(tái)、電報(bào)、電話等傳遞氣象信息，處理、存儲(chǔ)氣象信息及其管理系統(tǒng)，氣象信息共享等方面的支出。

氣象預(yù)報(bào)預(yù)測(cè)(220 0508)：反映加工制作天氣預(yù)報(bào)警報(bào)、氣候和氣候變化預(yù)測(cè)評(píng)估、農(nóng)業(yè)與生態(tài)氣象、大氣成分預(yù)測(cè)評(píng)價(jià)、雷電以及空間天氣預(yù)警、城市環(huán)境氣象、海洋氣象、交通氣象、地質(zhì)災(zāi)害、火險(xiǎn)等級(jí)預(yù)報(bào)等氣象情報(bào)方面的支出。

氣象服務(wù)（220 0509）：反映為社會(huì)公眾和政府等部門提供氣象預(yù)報(bào)預(yù)測(cè)服務(wù)產(chǎn)品以及為國家安全、防汛抗旱、防雷、人工影響局部天氣、農(nóng)村建設(shè)、農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)等提供氣象方面的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

云南省楚雄市氣象局

2020年10月29日