監(jiān)督索引號(hào)53230100743401000

楚雄市人民政府辦公室2019年度部門決算

目錄

第一部分 楚雄市人民政府辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明、

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 楚雄市人民政府辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

市政府辦公室是市人民政府的綜合性核心辦事機(jī)構(gòu)，起著上情下達(dá)、下情上報(bào)、承上啟下、協(xié)調(diào)服務(wù)的關(guān)鍵作用，承擔(dān)著參與政務(wù)、管理事務(wù)、協(xié)調(diào)服務(wù)等綜合性行政事務(wù)管理。具體職能是：

1.承辦上級(jí)黨委和政府文件、指示在楚雄市貫徹落實(shí)的行文工作和市政府向楚雄州人民政府報(bào)告、請(qǐng)示的擬稿和審核工作，以及中共楚雄州委、楚雄州人民政府及其他部門轉(zhuǎn)由市政府辦公室辦理的事項(xiàng)。

2.負(fù)責(zé)楚雄市人民政府會(huì)議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助楚雄市人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。

3.協(xié)助楚雄市人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘猿凼腥嗣裾⒊凼腥嗣裾k公室名義發(fā)布的公文。

4.研究鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和市屬部門、單位請(qǐng)示楚雄市人民政府的事項(xiàng)并提出辦理意見，報(bào)楚雄市人民政府領(lǐng)導(dǎo)審批。

5.根據(jù)楚雄市人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示，對(duì)楚雄市人民政府工作部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府有關(guān)工作進(jìn)行協(xié)調(diào)，并提出處理意見，報(bào)楚雄市人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

6.督促檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和楚雄市人民政府各部門對(duì)楚雄市人民政府決定事項(xiàng)及楚雄市人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示的貫徹落實(shí)情況并向楚雄市人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。指導(dǎo)政府系統(tǒng)政務(wù)督查工作。

7.根據(jù)楚雄市人民政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，組織專題調(diào)查研究反映情況并提出建議。

8.組織協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)政府系統(tǒng)人大代表建議和政協(xié)委員提案的辦理工作，承辦交由楚雄市人民政府和楚雄市人民政府辦公室辦理的人大代表建議和政協(xié)委員提案。

9.負(fù)責(zé)中共楚雄市委、楚雄市人民政府值班工作，及時(shí)向中共楚雄市委、楚雄市人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告重要緊急情況，傳達(dá)中共楚雄市委、楚雄市人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示批示。

10.推進(jìn)、指導(dǎo)全市政府信息與政務(wù)公開工作。

11.負(fù)責(zé)楚雄市人民政府政務(wù)信息服務(wù)，指導(dǎo)政府系統(tǒng)政務(wù)信息工作。

12.負(fù)責(zé)全市涉外事項(xiàng)工作。

13.完成市委、市政府和市委外事工作委員會(huì)交辦的其他任務(wù)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.綜合協(xié)調(diào)。一是緊緊圍繞市委、市人民政府中心工作，強(qiáng)化統(tǒng)籌，認(rèn)真做好參與政務(wù)、處理事務(wù)、搞好服務(wù)等各項(xiàng)工作，做到急事急辦，特事特辦，難事快辦，有力的保障了市人民政府正常運(yùn)轉(zhuǎn)。二是務(wù)求嚴(yán)謹(jǐn)。在綜合協(xié)調(diào)過程中，強(qiáng)化“辦公室工作無小事”的意識(shí)，按照“百密而無一疏”的要求，周密安排，環(huán)環(huán)緊扣，搞好銜接，認(rèn)真協(xié)調(diào)，真正做到了周全細(xì)致，不出差錯(cuò)。三是講求規(guī)范。堅(jiān)持嚴(yán)格依法辦事，堅(jiān)定地站在客觀、公正的立場(chǎng)上，實(shí)事求是地搞好協(xié)調(diào)服務(wù)，努力推動(dòng)所協(xié)調(diào)工作步入規(guī)范化和長(zhǎng)效化軌道。

2.辦文辦會(huì)辦事。按照作風(fēng)建設(shè)的新要求，按照辦公室工作的各項(xiàng)程序規(guī)定，切實(shí)把好辦文、辦會(huì)、辦事等各項(xiàng)關(guān)口，確保規(guī)范有序。一是把好辦文關(guān)。認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)公文處理和精簡(jiǎn)文件的規(guī)定，提高辦文質(zhì)效。二是把好辦會(huì)關(guān)。嚴(yán)格會(huì)議審批，堅(jiān)持節(jié)儉辦會(huì)，做到嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，不出差錯(cuò)，盡可能地減少基層壓力，讓領(lǐng)導(dǎo)騰出更多的時(shí)間和精力謀發(fā)展、抓發(fā)展。三是把好活動(dòng)關(guān)。要嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定和要求，認(rèn)真做好重要會(huì)議、各類接待、領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研等活動(dòng)組織，堅(jiān)持從嚴(yán)標(biāo)準(zhǔn)，做到規(guī)范有序。四是把好保密關(guān)。嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)保密制度，加強(qiáng)保密教育和密級(jí)文件管理，杜絕失、泄密事件發(fā)生。在充分發(fā)揮參謀助手和以文輔政作用方面，認(rèn)真貫徹落實(shí)精文簡(jiǎn)會(huì)有關(guān)要求，切實(shí)做好公文處理、會(huì)議服務(wù)、事務(wù)協(xié)調(diào)處理等工作，努力提升辦文辦會(huì)辦事質(zhì)量。一是牢固樹立公文精品意識(shí)，起草文稿時(shí)，堅(jiān)持把握住工作要點(diǎn)、疑點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)，準(zhǔn)確理解和掌握領(lǐng)導(dǎo)意圖和領(lǐng)導(dǎo)決策的廣度，做到想領(lǐng)導(dǎo)之所想、謀領(lǐng)導(dǎo)之所謀、辦領(lǐng)導(dǎo)之所需。同時(shí)，不斷規(guī)范公文處理程序，認(rèn)真做好各類文件、電報(bào)、電傳的收發(fā)、辦理工作，公文處理質(zhì)量明顯提高。二是堅(jiān)持節(jié)儉周全地承辦會(huì)務(wù)。嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)議審批制度，加強(qiáng)會(huì)議統(tǒng)籌，規(guī)范會(huì)務(wù)組織，綜合會(huì)議合并召開，可開可不開的會(huì)議一律不開，嚴(yán)格控制會(huì)議數(shù)量和規(guī)模，提高會(huì)議效率。三是按照高效率、快節(jié)奏的要求，認(rèn)真執(zhí)行公文處理相關(guān)制度，加強(qiáng)公文簽收、擬辦、傳閱、轉(zhuǎn)辦、歸檔等各個(gè)環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理，加快公文流轉(zhuǎn)速度。四是堅(jiān)持科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)剞k理公事，辦公室堅(jiān)持以務(wù)實(shí)的工作態(tài)度辦理各項(xiàng)交辦事項(xiàng)和下情上報(bào)工作，將辦理工作做細(xì)、做實(shí)、做精，做到忙而不亂、雜而不散、有條不紊。

3.政務(wù)信息。抓住重點(diǎn)，緊緊圍繞產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、城市建設(shè)、招商引資、農(nóng)民增收、創(chuàng)新環(huán)境、社會(huì)穩(wěn)定等全市中心工作和群眾關(guān)注的熱點(diǎn)問題，及時(shí)反映工作思路、工作措施和進(jìn)展情況，編寫有情況、有分析、深層次、高質(zhì)量的信息為市委、市人民政府了解情況、掌握動(dòng)態(tài)、研究問題、指導(dǎo)工作、科學(xué)決策發(fā)揮了以文輔政的參謀助手作用，為省、州黨委政府準(zhǔn)確掌握楚雄市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況發(fā)揮了有效作用。市政府辦公室緊緊圍繞省、州、市黨委政府中心工作，進(jìn)一步調(diào)整信息工作思路、改進(jìn)信息工作方法、完善信息工作機(jī)制、健全信息工作網(wǎng)絡(luò)，堅(jiān)持高站位，不斷強(qiáng)化精品意識(shí)，抓住中心報(bào)“重點(diǎn)”、“同頻共振”報(bào)“熱點(diǎn)”、及時(shí)總結(jié)報(bào)“亮點(diǎn)”、突出特色報(bào)“精品”，高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量地向省、州上報(bào)政務(wù)信息，努力實(shí)現(xiàn)政務(wù)信息工作爭(zhēng)先進(jìn)位目標(biāo)，為省、州黨委政府準(zhǔn)確掌握楚雄市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況發(fā)揮了積極作用。

4.政務(wù)督查。圍繞政府中心工作，以求真務(wù)實(shí)和敢于碰硬的作風(fēng)，加大力度，扎扎實(shí)實(shí)地抓好督辦工作，使政府的每一項(xiàng)決策和市領(lǐng)導(dǎo)的批示得到貫徹落實(shí)。一是明確督辦重點(diǎn)。堅(jiān)持以市政府決策貫徹落實(shí)和市領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng)辦理為主線，有針對(duì)性地就重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、招商引資、安全生產(chǎn)、信訪及群眾反映強(qiáng)烈的問題等方面開展了專題督辦，切實(shí)提高工作落實(shí)效率。二是注重督辦效果。健全完善督辦工作機(jī)制，及時(shí)將辦理情況報(bào)告市人民政府，做到事事有落實(shí)，件件有回音。同時(shí)，有機(jī)地將督辦與調(diào)研結(jié)合推進(jìn)，堅(jiān)持在督辦中發(fā)現(xiàn)問題，分析問題，反饋問題和解決問題。三是認(rèn)真做好州、市人大代表政協(xié)委員建議、提案的督辦工作。

5.調(diào)查研究。圍繞市委、市人民政府重大決策和經(jīng)濟(jì)工作中熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，從重點(diǎn)項(xiàng)目的推進(jìn)、工業(yè)企業(yè)的發(fā)展等方面入手，隨同政府領(lǐng)導(dǎo)或單獨(dú)組織干部職工深入項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)、生產(chǎn)車間進(jìn)行調(diào)研，及時(shí)掌握實(shí)際情況，為領(lǐng)導(dǎo)作決策、謀全局提供參考。

6.值班值守。市人民政府辦公室認(rèn)真履行市委、市人民政府全年24小時(shí)應(yīng)急值守工作，負(fù)責(zé)及時(shí)向市委、市人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告和協(xié)助處理重要緊急情況（含突發(fā)事件）；傳達(dá)市委、市人民政府領(lǐng)導(dǎo)批示指示；指導(dǎo)和督促檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、市屬各部門的值班值守工作。負(fù)責(zé)市政府機(jī)關(guān)視頻監(jiān)控系統(tǒng)和電梯管理、維護(hù)及市政府機(jī)關(guān)安全保衛(wèi)值班、巡邏、安全檢查工作，保障市政府機(jī)關(guān)財(cái)產(chǎn)及各類設(shè)施安全有序運(yùn)轉(zhuǎn)；負(fù)責(zé)對(duì)來訪人員及出入車輛進(jìn)行登記和管理，做好辦公區(qū)車輛停放及秩序維護(hù)工作。協(xié)助市信訪局對(duì)群體性上訪進(jìn)行勸解和疏導(dǎo)，維護(hù)辦公區(qū)良好辦公秩序；負(fù)責(zé)市政府機(jī)關(guān)辦公區(qū)及住宿區(qū)社會(huì)治安綜合治理、消防等工作。一是建立健全應(yīng)急預(yù)案，形成多層次、廣覆蓋、操作性強(qiáng)的應(yīng)急預(yù)案體系。二是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)、明確職責(zé)。目前，全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、市屬各部門和各村（居）委會(huì)全部成立或明確了突發(fā)公共事件應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組和辦公室及專（兼）職信息報(bào)告人員，建立了市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（居）委會(huì)三級(jí)應(yīng)急處置工作責(zé)任制，明確了職責(zé)，加強(qiáng)了條塊之間的銜接和配合，為有效應(yīng)對(duì)和處置各類突發(fā)事件發(fā)揮重要作用。三是強(qiáng)化應(yīng)急工作指導(dǎo)。在日常工作中，認(rèn)真指導(dǎo)全市各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)認(rèn)真做好地質(zhì)災(zāi)害、防災(zāi)防汛等應(yīng)急演練，突發(fā)事件的組織指揮、協(xié)調(diào)配合、應(yīng)急聯(lián)動(dòng)和高效處置的能力不斷提升。四是嚴(yán)格遵守應(yīng)急工作24小時(shí)值班制度。加強(qiáng)總值班室工作人員配備，實(shí)行AB崗制度，做到應(yīng)急值班既分工明確、職責(zé)清楚，又相互配合、銜接嚴(yán)謹(jǐn)。

7.后勤保障。一是工作服務(wù)求優(yōu)質(zhì)。以“保證運(yùn)轉(zhuǎn)、促進(jìn)工作”為目標(biāo)，量力而行，盡力而為，千方百計(jì)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。二是財(cái)務(wù)管理求嚴(yán)格。嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)把財(cái)務(wù)支出關(guān)，堅(jiān)持厲行節(jié)約，勤儉持“家”，杜絕浪費(fèi)，為辦公室的整體運(yùn)轉(zhuǎn)提供了有效的后勤服務(wù)保障。三是車輛管理求安全。加強(qiáng)對(duì)車輛駕駛?cè)藛T的教育和管理，不斷強(qiáng)化駕駛?cè)藛T的安全意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，嚴(yán)格按規(guī)定安排調(diào)度車輛，嚴(yán)格車輛維修保養(yǎng)，確保車況良好和安全行車，保證了車輛安全使用。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入楚雄市政府辦公室2019年度部門決算編報(bào)的單位共3個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。分別是：

1.市政府辦公室

2.市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展研究中心

3.市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

楚雄市政府辦公室2019年末實(shí)有人員編制80人。其中：行政編制53人（含行政工勤編制19人），事業(yè)編制27人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員56人（含行政工勤人員24人），事業(yè)人員14人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員18人。其中：離休0人，退休18人。

實(shí)有車輛編制88輛，在編實(shí)有車輛88輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄市人民政府辦公室2019年度收入合計(jì)1,990.53萬元。其中：財(cái)政撥款收入1,990.53萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對(duì)比，收入比上年2,056.07萬元減少65.54萬元，減少3.19%。主要原因分析：一是2019年一般公共服務(wù)收入比2018年減少，因人員較上年減少4人，相應(yīng)的工資社保及公用經(jīng)費(fèi)收入減少；二是2019年住房保障收入比2018年減少，因人員較上年減少4人，住房公積金收入減少。

二、支出決算情況說明

楚雄市人民政府辦公室2019年度支出合計(jì)2,024萬元。其中：基本支出1,520.65萬元，占總支出的75.13%；項(xiàng)目支出503.35萬元，占總支出的24.87%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對(duì)比，支出比上年2,042.60萬元減少18.60萬元，減少0.91%。主要原因分析：一是2019年一般公共服務(wù)支出比2018年減少，因人員較上年減少4人，相應(yīng)的工資社保及公用經(jīng)費(fèi)支出減少；二是2019年住房保障支出比2018年減少，因人員較上年減少4人，住房公積金支出減少。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障楚雄市人民政府辦公室機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,520.65萬元。與上年對(duì)比，比上年支出1,494.16萬元增加26.49萬元，增加1.77%，主要原因分析：一是原政府禮堂離退休人員并入5人，增加了離退休人員支出；二是職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加；三是行政事業(yè)單位醫(yī)療支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的76.26%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的23.74%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障楚雄市人民政府辦公室機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出503.35萬元。與上年對(duì)比，比上年支出548.44萬元減少45.09萬元，減少8.22%，主要原因是：2019年壓縮經(jīng)費(fèi)減少項(xiàng)目開支，認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)定，勤儉節(jié)約，支出比上年減少。

具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：一般公共服務(wù)項(xiàng)目支出（一般行政管理事務(wù)）460.35萬元，占項(xiàng)目支出91.46%，主要用于公務(wù)用車保障平臺(tái)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作、火把節(jié)及專項(xiàng)接待等支出；文化旅游體育與傳媒支出（文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出）43.00萬元，占項(xiàng)目支出8.54%，主要用于2019年楚雄彝族火把節(jié)暨七彩云南民族賽裝文化節(jié)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

楚雄市人民政府辦公室2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,024萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比，比上年2,042.60萬元減少18.60萬元，減少0.91%。主要原因分析：一是2019年一般公共服務(wù)支出比2018年減少，因人員較上年減少4人，相應(yīng)的工資社保及公用經(jīng)費(fèi)支出減少；二是2019年住房保障支出比2018年減少，因人員較上年減少4人，住房公積金支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）201支出1,661.49萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的82.09%。主要用于職工基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出和辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出，以及為保障完成特定的行政工作任務(wù)及事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

2.外交（類）202支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無支出情況。

3.國(guó)防（類）203支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無支出情況。

4.公共安全（類）204支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無支出情況。

5.教育（類）205支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無支出情況。

6.科學(xué)技術(shù)（類）206支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無支出情況。

7.文化旅游體育與傳媒（類）207支出43.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.12%。主要用于2019年楚雄彝族火把節(jié)暨七彩云南民族賽裝文化節(jié)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）208支出177.53萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.77%。無支出情況。

9.衛(wèi)生健康（類）210支出82.46萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.07%。無支出情況。

10.節(jié)能環(huán)保（類）211支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無支出情況。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）212支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無支出情況。

12.農(nóng)林水（類）213支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無支出情況。

13.交通運(yùn)輸（類）214支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無支出情況。

14.資源勘探信息等（類）215支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無支出情況。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）216支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無支出情況。

16.金融（類）217支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無支出情況。

17.援助其他地區(qū)（類）219支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無支出情況。

18.自然資源海洋氣象等（類）220支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無支出情況。

19.住房保障（類）221支出59.52萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.94%。無支出情況。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）222支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無支出情況。

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）224支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無支出情況。

22.其他（類）229支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無支出情況。

23.債務(wù)還本（類）231支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無支出情況。

24.債務(wù)付息（類）232支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無支出情況。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

楚雄市人民政府辦公室2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為350萬元，支出決算為328.46萬元，完成預(yù)算的93.85%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為212.24萬元，完成預(yù)算的91.09%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為116.22萬元，完成預(yù)算的99.33%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：由于市政府辦公室在工作當(dāng)中嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待、公務(wù)用車、因公出國(guó)（境）管理，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)定，壓縮經(jīng)費(fèi)支出，厲行節(jié)約，所以決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少104.09萬元，下降24.06%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少150.92萬元，下降41.56%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加46.84萬元，增長(zhǎng)67.5%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：在工作當(dāng)中嚴(yán)格遵守和執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)管理，勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出，所以決算數(shù)減少。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出212.24萬元，占64.62%；公務(wù)接待費(fèi)支出116.22萬元，占35.38%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。無具體出國(guó)開支及開展工作情況。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出212.24萬元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出4.85萬元，購(gòu)置車輛1輛。因公務(wù)用車保障平臺(tái)車輛報(bào)廢，為做好平臺(tái)服務(wù)保障用車，更新購(gòu)置車輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出207.39萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為88輛。主要用于市政府辦公室、公務(wù)用車保障平臺(tái)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出116.22萬元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出116.22萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1,137批次（其中：外事接待0批次），接待人次13,615人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研及工作檢查、省內(nèi)外州（市）、縣（市、區(qū)）級(jí)黨政代表團(tuán)、考察團(tuán)成員；省內(nèi)外來我市訪問、考察和交流的縣級(jí)及其以上黨政代表團(tuán)；應(yīng)邀到我市進(jìn)行洽談業(yè)務(wù)、招商引資、觀光考察的客商；其他業(yè)務(wù)工作需要等安排發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。無具體接待支出情況。

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

楚雄市人民政府辦公室2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出361.06萬元，與上年對(duì)比，比上年352.58萬元增加8.48萬元，增長(zhǎng)2.41%。主要原因分析：一是商品和服務(wù)支出增加；二是資本性支出（辦公設(shè)備購(gòu)置）增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)12.30萬元，水費(fèi)0.77萬元，電費(fèi)5.31萬元，郵電費(fèi)8.83萬元，物業(yè)管理費(fèi)36.10萬元；差旅費(fèi)41.26萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0.89萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.14萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.04萬元，勞務(wù)費(fèi)12.11萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)14.63萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)160.28萬元，其他交通費(fèi)66.05萬元，辦公設(shè)備購(gòu)置2.35萬元等日常公用支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，楚雄市人民政府辦公室資產(chǎn)總額1464.34萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)15.04萬元，固定資產(chǎn)1448.36萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.94萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加140.34萬元，其中；流動(dòng)資產(chǎn)減少22.66萬元，固定資產(chǎn)增加162.07萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)增加0.93萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額58.37萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出21.99萬元；政府采購(gòu)工程支出0萬元；政府采購(gòu)服務(wù)支出36.38萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本單位無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、公務(wù)用車保障平臺(tái)

公務(wù)用車保障平臺(tái)是指綜合保障市級(jí)特定公務(wù)用車的管理機(jī)構(gòu)，一是對(duì)重大自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生、社會(huì)安全等需啟動(dòng)市級(jí)應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制的應(yīng)急事件處置提供車輛；二是提供有執(zhí)法職能但不能配備執(zhí)法執(zhí)勤用車的市級(jí)相關(guān)部門執(zhí)法執(zhí)勤工作保障車輛；三是提供市級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)人員中短程處理緊急公務(wù)、運(yùn)送涉密機(jī)要件和到公共交通不便的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組處理公務(wù)提供出行車輛；四是提供市級(jí)機(jī)關(guān)重要公務(wù)接待、重要外事活動(dòng)、市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研、人大代表檢查、政協(xié)委員視察、市委市政府重大專項(xiàng)督查等重要公務(wù)活動(dòng)車輛；五是提供市委、市人大、市政府、市政協(xié)交辦的其他特殊重要公務(wù)活動(dòng)保障車輛。

二、財(cái)政撥款收入

財(cái)政撥款收入指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

三、基本支出

基本支出指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項(xiàng)目支出

項(xiàng)目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

楚雄市人民政府辦公室

2020年11月2日

監(jiān)督索引號(hào)53230100743401111