監(jiān)督索引號53230101433301000

楚雄市森林公安局2019年度部門決算

目錄

第一部分 楚雄市森林公安局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明、

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 楚雄市森林公安局概況

一、主要職能

（一）主要職能

森林公安是武裝性質(zhì)的林業(yè)刑事執(zhí)法和行政執(zhí)法力量，是林業(yè)和公安的重要組成部分。我單位的主要職能是依照《中華人民共和國森林法》的規(guī)定，管轄以林地、林木、野生動物為主的21類涉林森林刑事、治安案件和全面履行79項林業(yè)行政執(zhí)法權(quán)。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

2019年以來，楚雄市森林公安局在市委、市人民政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在林草部門和上級公安機關(guān)的關(guān)心支持下，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記對云南工作重要指示精神，緊緊圍繞州委“1133”發(fā)展戰(zhàn)略，忠誠履職盡責(zé)，勇于擔當作為，嚴厲打擊各類破壞森林及野生動植物資源違法犯罪行為。一年來，共查破森林刑事案件76件，查處林業(yè)行政案件329件，收繳罰款121.7萬元，收繳木材223.51立方米。沒收野生樹木34株，救助野生動物210條（只），鏟除罌粟30余株。收繳槍支6支，軍用子彈8發(fā)，收繳射釘彈100余發(fā)，炸藥7筒，雷管4枚。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入楚雄市森林公安局2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

楚雄市森林公安局2019年末實有人員編制25人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員25人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員15人，主要是警務(wù)輔助人員。

離退休人員12人。其中：離休0人，退休12人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄市森林公安局2019年度收入合計801.92萬元。其中：財政撥款收入801.92萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比增加124.37萬元，主要原因是人員經(jīng)費增加。

二、支出決算情況說明

楚雄市森林公安2019年度支出合計801.92萬元。其中：基本支出721.65萬元，占總支出的89.99％；項目支出80.27萬元，占總支出的10.01％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比基本支出增加,項目支出減少，主要原因是人員經(jīng)費增加，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費減少。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障楚雄市森林公安局正常運轉(zhuǎn)的日常支出721.65萬元。與上年對比增加125.97萬元,主要原因是人員經(jīng)費增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的91.4％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的8.6％。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障楚雄市森林公安局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出80.27萬元。與上年對比減少1.6萬元,主要原因分析基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費減少。具體項目開支用于森林公安業(yè)務(wù)經(jīng)費支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

楚雄市森林公安局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出801.92萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加124.37萬元，主要原因是補發(fā)2016年7月至2018年10月人民警察值勤崗位津貼57.4萬元，補發(fā)2017年1月至2018年10月人民警察法定工作日之外加班補貼27.09萬元，2019年1月至12月人民警察法定工作日之外加班補貼和人民警察值勤崗位津貼執(zhí)行標準增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

5.社會保障和就業(yè)（類）支出75.43萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.4%。主要用于退休人員工資和在職人員養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費；其中：2080504未歸口管理的行政單位離退休24.7萬元，2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出42.79萬元，2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出7.94萬元。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出35.87萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.5%。主要用于職工醫(yī)療保險繳費；其中：2101101行政單位醫(yī)療23.14萬元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補助12.73萬元。

7.節(jié)能環(huán)保（類）支出6萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.7%。主要用于政策性社會性支出；其中：2110503政策性社會性支出6萬元。

8.農(nóng)林水（類）支出659.34萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的82.22%。主要用于森林公安業(yè)務(wù)支出和項目支出；其中：2130201行政運行585.07萬元，2130202一般行政管理事務(wù)23萬元，2130213林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督51.27萬元。

9.住房保障（類）支出25.28萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.2%。主要用于職工住房公積金繳費。其中：2210201住房公積金25.28萬元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

楚雄市森林公安局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為9.5萬元，支出決算為12.56萬元，完成預(yù)算的132.21%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為12.27萬元，完成預(yù)算的143.51%；公務(wù)接待費支出決算為0.29萬元，完成預(yù)算的30.53%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因車輛老化，公務(wù)用車運行費用增加。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少0.04萬元，下降0.3%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.4萬元，下降3.2%；公務(wù)接待費支出決算減少0.01萬元，下降3.3%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因公務(wù)接待費減少。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出12.27萬元，占97.7%；公務(wù)接待費支出0.29萬元，占2.3%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出12.27萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出12.27萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于森林公安工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出0.29萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.29萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作檢查、案件協(xié)查等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

楚雄市森林公安局2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出62.08萬元，與上年對比減少45.82萬元,主要原因2018年臨聘人員經(jīng)費在勞務(wù)費支出，2019年臨聘人員經(jīng)費在其他工資福利支出。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于森林公安業(yè)務(wù)工作開展。其中：辦公費3.28萬元，手續(xù)費0.51萬元，水費1.27萬元，電費3.44萬元，郵電費0.57萬元，物業(yè)管理費0.6萬元，維修（護）費2.36萬元，公務(wù)接待費0.21萬元，勞務(wù)費4.18萬元，工會經(jīng)費8.34萬元，公務(wù)用車運行維護費9.24萬元，其他交通費用28.08萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，楚雄市森林公安局資產(chǎn)總額90.46萬元，其中，流動資產(chǎn)30.24萬元，固定資產(chǎn)59.35萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.86萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少70.37萬元，其中固定資產(chǎn)減少31.7萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值74.08萬元；報廢報損資產(chǎn)106項，賬面原值68.65萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.02萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額2.43萬元，其中：政府采購貨物支出2.43萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.43萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、專業(yè)名詞解釋

1.林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督，是指保障林業(yè)法律、法規(guī)、規(guī)章的正確實施，監(jiān)督林業(yè)行政執(zhí)法。

2.差旅費，是指出差期間因辦理公務(wù)而產(chǎn)生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。

楚雄市森林公安局

2020年11月3日

監(jiān)督索引號53230101433301111