楚雄市公安局交通警察大隊2019年度部門決算

目錄

第一部分 楚雄市公安局交通警察大隊概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明、

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 楚雄市公安局交通警察大隊概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)《楚雄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)楚雄市公安局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（楚政辦通〔2011〕136號），楚雄市公安局交通警察大隊是楚雄市公安局下屬主管道路交通安全工作的行政執(zhí)法部門，正科級。主要職責(zé)包括：

1、貫徹執(zhí)行國家、省制定的道路交通安全管理的法律法規(guī)規(guī)章，分析、研究交通安全情況，指導(dǎo)、監(jiān)督道路交通安全管理工作。

2、組織處理道路交通事故，負(fù)責(zé)交通警衛(wèi)工作，參與處置突發(fā)事件和搶險保通的交通指揮。

3、指導(dǎo)、監(jiān)督車輛管理和駕駛?cè)斯芾砉ぷ鳌?/p>

4、參與規(guī)劃城鄉(xiāng)道路建設(shè)和交通安全設(shè)施。

5、組織實施交通法律、法規(guī)和交通安全常識的宣傳教育。

6、檢查、督促各部門做好交通管理工作。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

2019年，交警大隊認(rèn)真貫徹落實省、州、市黨委、政府加強安全生產(chǎn)工作的各項部署和要求，加強組織領(lǐng)導(dǎo)，落實安全責(zé)任，強化宣傳教育，加大隱患排查，狠抓整改整治，務(wù)求工作實效，促進(jìn)了道路交通安全形勢的穩(wěn)定好轉(zhuǎn)，努力實現(xiàn)事故少、秩序好、人民群眾滿意的工作目標(biāo)。狠抓源頭管理，認(rèn)真落實道路交通安全管理及事故預(yù)防各項工作措施。精準(zhǔn)打擊，狠抓道路交通秩序集中治理。緊緊圍繞春節(jié)、中華人民共和國成立七十周年大慶交通安保等重要節(jié)慶和節(jié)點，持續(xù)開展掃黑除惡暨“平安五號”道路交通整治、“除患治亂”專項行動、酒駕醉駕毒駕夜查、部局“百日安全行動”、省廳“百日攻堅”、西南片區(qū)聯(lián)合整治等各類10余個專項整治行動，始終保持對交通違法的嚴(yán)打高壓態(tài)勢。繼續(xù)深化全國文明城市創(chuàng)建工作，提高城市交通文明程度。按照楚雄市創(chuàng)文明城市工作要求，今年，大隊通過強化執(zhí)法管理、提升交通基礎(chǔ)設(shè)施功能運用、廣泛開展宣傳，繼續(xù)深化全國文明城市創(chuàng)建工作，使城市交通最突出的機動車亂停亂放問題得到初步治理，市民交通出行的法治意識、安全意識、文明意識明顯增強，組織開展交通志愿者服務(wù)活動更加專業(yè)，文明交通長效管理工作機制進(jìn)一步完善。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入云南省楚雄市公安局交通警察大隊2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。是：云南省楚雄市公安局交通警察大隊本級。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

云南省楚雄市公安局交通警察大隊2019年末實有人員編制26人。其中：行政編制26人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員86人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員15人。其中：離休0人，退休15人。

實有車輛編制21輛，在編實有車輛21輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省楚雄市公安局交通警察大隊2019年度收入合計2943.80萬元。其中：財政撥款收入2943.80萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比減少撥款1956.02萬元，下降主要原因是2018年提前淘汰黃標(biāo)車增加了撥款，此項工作于2018年結(jié)束；同時2018年補發(fā)了2016年以來的人民警察執(zhí)勤崗位津貼及加班補貼，2019年津補貼正常發(fā)放。所以2019年撥款減少。

二、支出決算情況說明

云南省楚雄市公安局交通警察大隊2019年度支出合計2943.02萬元。其中：基本支出2570.36萬元，占總支出的87.34％；項目支出372.67萬元，占總支出的12.66％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比支出減少1956.81萬元，下降39.94%,主要原因是2018年支出了提前淘汰黃標(biāo)車補貼款，2018年年末此項工作結(jié)束，2019年減少了黃標(biāo)車補貼款支出；2018年補發(fā)了2016年以來的人民警察執(zhí)勤崗位津貼及加班補貼，2019年工資津補貼正常發(fā)放。所以2019年支出減少。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障楚雄市公安局交通警察大隊機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2570.35萬元。與上年2844.41萬元對比減少696.78萬元,下降的主要原因是2018年補發(fā)了2016年以來的人民警察執(zhí)勤崗位津貼及加班補貼，2019年工資津補貼正常發(fā)放，所以支出減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的91.89％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的6.76％。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障道路交通管理工作的專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出372.67萬元。與上年的2055.42萬元對比減少了1682.75萬元，下降81.87%,原因主要是2018年新增了提前淘汰黃標(biāo)車補貼款,2019年年初此項工作已結(jié)束，所以2019年減少了撥款。主要是：1、一般行政管理事務(wù)支出9.8萬元，主要用于2019年火把節(jié)購置交通管理用不銹鋼鐵馬；2、執(zhí)法辦案支出290萬元，主要用于交通事故處理、交通違法行為處理等各項交通管理工作； 3、大氣支出46.62萬元，主要是用于支付部分提前淘汰黃標(biāo)車補貼款；4、城市建設(shè)支出26.25萬元，主要是用于中心網(wǎng)絡(luò)租用費支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

楚雄市公安局交通警察大隊2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2916.78萬元,占本年支出合計的99.11%。與上年4679.83萬元對比減少1763.05萬元,下降37.67%，主要是由于2018年新增了提前淘汰黃標(biāo)車補貼款，2019年年初此項工作已結(jié)束；2018年補發(fā)了2016年以來的人民警察執(zhí)勤崗位津貼及加班補貼，2019年工資津補貼正常發(fā)放，所以2019年減少了撥款。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出2462.57萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的83.67%。主要用于在職人員和交通協(xié)管員的工資支出、道路交通管理工作以及日常運行支出。其中2040201“行政運行”2162.77萬元；其他項目資金屬于涉密資金不予公開。

5.社會保障和就業(yè)支出201.92萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款支出的6.86%。主要用于離退休人員工資和在職人員基本養(yǎng)老保險繳費支出。其中2080504“未歸口管理的行政單位離退休”33.32萬元；2080505“機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”150.30萬元；2080506“機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出”18.30萬元。

6.衛(wèi)生健康支出117.63萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.0%。主要用于離退休人員及在職職工醫(yī)療保險。其中2101101“行政單位醫(yī)療”80.11萬元；2101103“公務(wù)員醫(yī)療補助”37.52萬元。

7.節(jié)能環(huán)保支出46.62萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.58%。主要用于支付部分提前淘汰黃標(biāo)車補貼款。2110301“大氣”46.62萬元。

8.住房保障支出88.03萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款支出的2.99%。主要用于在職人員的住房公積金支出。2210201“住房公積金”88.03萬元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

楚雄市公安局交通警察大隊2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為17.9萬元，支出決算為51.63萬元，完成預(yù)算的188.44%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為51.55萬元，完成預(yù)算的314.33%；公務(wù)接待費支出決算為0.08萬元，完成預(yù)算的5.33%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因2019年度我隊繼續(xù)加強楚南公路的巡邏；開展創(chuàng)建文明城市，城區(qū)采取錯時錯點巡邏，加大交通違法行為處罰力度；騎行隊組建后，每晚對城區(qū)主要路點路段進(jìn)行巡邏；加之我隊執(zhí)法執(zhí)勤車輛使用年限長，車輛維修、燃油費均有所上升。以上工作增加了車輛燃油費支出。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年64.71萬元減少13.16萬元，下降20.34%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少13.08萬元，下降20.24%；公務(wù)接待費支出決算與2018年持平。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是大隊根據(jù)公務(wù)用車定點維修的規(guī)定，進(jìn)一步加強車輛維修、車輛燃油的核定，車輛燃油實行“一車一卡”，加油卡與車號綁定，實行定點定量核算每月車輛燃油費。公務(wù)接待費嚴(yán)格執(zhí)行《公務(wù)接待管理辦法》，每季度報送財政局《厲行節(jié)約報表》，接受財政局監(jiān)督、審核，不存在公款大吃大喝開支過大，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)接待。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出51.55萬元，占99.85%；公務(wù)接待費支出0.08萬元，占0.15%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出51.55萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出51.55萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛，執(zhí)法執(zhí)勤車20輛。主要用于道路交通管理工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出,0.08萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.08萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于大姚縣公安局交警大隊到我隊考察學(xué)習(xí)創(chuàng)建文明城市經(jīng)驗發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

楚雄市公安局交通警察大隊2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出173.84萬元，與2018年的873.41萬元對比減少699.57萬元，下降80.1%,主要原因是2019年交通輔警的支出經(jīng)濟分類科目從原來的“商品和服務(wù)支出”-“勞務(wù)費”根據(jù)預(yù)算下達(dá)的政府經(jīng)濟分類科目歸入“工資福利支出”-“其他工資福利支出”。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費41.81萬元；水費2.07萬元；電費4.10萬元；郵電費4.35萬元；物業(yè)管理費15.03萬元；差旅費2.86萬元；維修（護）費0.35萬元；公務(wù)接待費0.08萬元；被裝購置費4.98萬元；委托業(yè)務(wù)費0.35萬元；工會經(jīng)費20.58萬元；其他交通費用77.28萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，交警大隊資產(chǎn)總額509.58萬元，其中，流動資產(chǎn)182.36萬元，固定資產(chǎn)257.69萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)69.53萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少152.65萬元，其中固定資產(chǎn)增加8.89萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛1輛，賬面原值0.85萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額25.94萬元，其中：政府采購貨物支出9.74萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出16.2萬元。授予中小企業(yè)合同金額25.94萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事項情況說明

按相關(guān)保密規(guī)定，“20402”科目下的“2040202”“2040220”共2個項級科目涉及內(nèi)容不予公開，涉密資金不予公開。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1、財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、公安（科目代碼20402）：指列入公安預(yù)算科目的基本支出及項目支出。其中：“行政運行”科目（科目代碼2040201）核算基本支出；“一般行政管理事務(wù)”科目（科目代碼2040202）核算交警從事道路交通管理為社會提供公共管理事項的支出；“執(zhí)法辦案”科目（科目代碼2040220）核算交警在道路交通管理工作中所承擔(dān)的執(zhí)法辦案、行政管理以及為公安業(yè)務(wù)提供支持和保障工作所發(fā)生的項目經(jīng)費支出。

5、未歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080504）：指離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

6、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（科目代碼2080505）：指實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

7、行政單位醫(yī)療（科目代碼2101101）：指行政單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

8、公務(wù)員補助（科目代碼2101103）：指行政單位的公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。

9、大氣（科目代碼2110301）：指在治理空氣污染、汽車尾氣等方面的支出。

10、住房公積金（科目代碼2210201）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位按比例為職工繳納的住房公積金。

11、三公經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

12、機關(guān)運行費：為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。