監(jiān)督索引號53230100713101000

中國人民政治協(xié)商會議云南省楚雄市委員會2019年度部門決算

 目錄

第一部分  中國人民政治協(xié)商會議云南省楚雄市委員會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明、

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分 中國人民政治協(xié)商會議云南省楚雄市委員會概況

一、主要職能

（一）主要職能

人民政協(xié)的主要職能是政治協(xié)商和民主監(jiān)督，組織參加政協(xié)的各黨派、團體和各族各界人士參政議政。政治協(xié)商是對國家和地方的大政方針以及政治、經(jīng)濟、文化和社會生活中的重要問題在決策之前進行協(xié)商和就決策執(zhí)行過程中的重要問題進行協(xié)商。民主監(jiān)督是對國家憲法、法律和法規(guī)的實施，重大方針政策的貫徹執(zhí)行、國家機關(guān)及其工作人員的工作，通過建議和批評進行監(jiān)督。參政議政是政治協(xié)商、民主監(jiān)督的拓展和延伸，是組織參加政協(xié)的各黨派、各團體和各族各界人士以多種形式參與國家政治生活的概括性表述。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

開展了對我市2019年貧困村退出目標任務(wù)完成情況、落實掃黑除惡專項斗爭工作部署情況等3個專項民主監(jiān)督，委員對相關(guān)工作提出意見建議40余條，已專題報送市委、市政府，并及時向相關(guān)部門做了反饋，通過視察、調(diào)研活動的開展，幫助有關(guān)部門找準了工作的短板，并極大地促進了相關(guān)工作責任的落實、凝聚了工作合力；積極推動九屆三次會議308件委員提案的辦理落實，采取主席班子領(lǐng)銜督辦、政協(xié)委室聯(lián)系督辦、新聞媒體跟蹤督辦、政協(xié)委員專題視察等方式強化提案辦理，充分發(fā)揮委員提案履職抓手作用；緊盯脫貧攻堅專項巡視反饋意見整改和脫貧攻堅成效考核發(fā)現(xiàn)問題整改落實，積極開展政協(xié)系統(tǒng)脫貧攻堅助推行動，成立了“建言獻策、宣傳政策、培育產(chǎn)業(yè)、協(xié)調(diào)就業(yè)、寒窗助學、就醫(yī)康體、愛心助殘、科技培訓、示范引領(lǐng)”九個專項行動組，今年以來共開展政策宣傳、科技培訓、義務(wù)診療、捐資助學等專項活動74場次，協(xié)調(diào)爭取資金210余萬元，切實在脫貧攻堅中發(fā)揮好政協(xié)委員的作用；認真開展好脫貧攻堅專項督導，以今年脫貧出列的行政村為重點，到7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)14個村委會開展了脫貧攻堅專項督導；扎實抓好專項巡視反饋意見整改和成效考核發(fā)現(xiàn)問題整改，以“兩不愁三保障”、危房改造、貧困群眾增收等工作為重點，認真落實好主席班子聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村和政協(xié)機關(guān)聯(lián)系點的脫貧攻堅各項工作，通過協(xié)調(diào)項目、爭取資金等方式積極進行幫扶，累計幫助主席班子聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村和政協(xié)機關(guān)聯(lián)系點爭取脫貧攻堅資金30余萬元；緊扣市委“八城同創(chuàng)”決策部署，主動開展政協(xié)系統(tǒng)“八城同創(chuàng)”助推行動，開展了宣傳引導、建言獻策、調(diào)研視察、志愿活動、帶頭踐行、環(huán)境整治“六個一”助推活動，九屆三次會議期間委員緊盯全國文明城市創(chuàng)建工作中的短板和薄弱環(huán)節(jié)提交了47件提案，對相關(guān)工作提出意見建議180余條，組織委員開展政策宣傳、文明勸導、環(huán)境整治等方面的志愿服務(wù)活動20余場次；強化對21個委員服務(wù)聯(lián)絡(luò)處的工作考核，召開了2次聯(lián)絡(luò)處建設(shè)座談會議和聯(lián)絡(luò)處工作推進會，著力強化聯(lián)絡(luò)處規(guī)范化建設(shè)水平，聯(lián)絡(luò)處履職平臺作用初步顯現(xiàn)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中國人民政治協(xié)商會議云南省楚雄市委員會（以下簡稱市政協(xié)）2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。楚雄市政協(xié)機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、提案委員會、社會和法制委員會、教科文衛(wèi)體和文化文史學習委員會、民族和宗教委員會、經(jīng)濟農(nóng)業(yè)農(nóng)村和人口資源環(huán)境委員會、委員聯(lián)絡(luò)委員會7個正科級機構(gòu)。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

市政協(xié)2019年末實有人員編制24人。其中：行政編制24人（含行政工勤編制5人），事業(yè)編制0人；在職在編實有行政人員47人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員0人。其他人員2人，主要是勞務(wù)派遣人員2人。

離退休人員21人。其中：離休1人，退休20人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

市政協(xié)2019年度收入合計1150.40萬元。其中：財政撥款收入1150.40萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與2018年收入1140.76萬元對比增加9.64萬元。增加的主要原因一是社會保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康等支出增加；二是發(fā)放退休人員一次性撫恤費。

二、支出決算情況說明

市政協(xié)2019年度支出合計1077.73萬元。其中：基本支出967.79萬元，占總支出的84.13％；項目支出109.93萬元占總支出的15.87％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年1146.70萬元對比減少68.98萬元,減少的主要原因一是壓減日常一般性支出，從嚴控制“三公經(jīng)費”；二是年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金72.67萬元。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障市政協(xié)機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出967.80萬元。與上年935.59萬元對比增加32.21萬元,增加的主要原因一是社會保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康等支出增加；二是發(fā)放退休人員一次性撫恤費。其中：（1）基本支出包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出643.08萬元占基本支出的66.44％；（2）社會保障和就業(yè)支出164.17萬元占基本支出的16.96％；（3）衛(wèi)生健康支出62.94萬元占基本支出的6.51％；（4）住房保障支出49.53萬元占基本支出的5.11％；（5）辦公費、印刷費、水電費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車維護費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費48.08萬元占基本支出的4.97％。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障市政協(xié)為完成特定的行政工作任務(wù)目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出182.6萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)資金72.67萬元）與上年211.11萬元對比減少28.51萬元，降幅13.5%，下降的主要原因一是項目經(jīng)費在上年的基礎(chǔ)上減少；二是政協(xié)會議費用支出比上年的57.11萬元減少3.9萬元。具體項目開支及開展工作情況：常委及委員調(diào)研費10.06萬元占項目支出的9.1%，委員聯(lián)絡(luò)處工作經(jīng)費7.5萬元占項目支出的6.8%，培訓費10.91萬元占項目支出的13.86%，文史資料出版費6萬元占項目支出的5.4%；其他工作經(jīng)費16.91萬元占項目支出的15%；民族工作專項5萬元占項目支出的4.5%；會議費53.21萬元占項目支出的48%。項目經(jīng)費主要用于政協(xié)全會；政協(xié)常委委員視察、調(diào)研；委員聯(lián)絡(luò)處示范創(chuàng)建設(shè)經(jīng)費、基層政協(xié)履職能力提升及委員履職等相關(guān)支出。各項目均已完成當年工作目標。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

市政協(xié)2019年度一般公共預算財政撥款支出1077.73萬元,占本年支出合計的93.68%，2019年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金72.67萬元，結(jié)轉(zhuǎn)原因是“網(wǎng)絡(luò)議政，遠程協(xié)商”項目建設(shè)在2020年才完成。與上年支出1146.70萬元對比增加3.7萬元,增加主要原因是發(fā)放了退休人員一次性撫恤金。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況        

1.一般公共服務(wù)（類）支出801.09萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的74.33%。（1）2010201行政運行691.15萬元，主要用于市政協(xié)機關(guān)保障日常工作正常運轉(zhuǎn)的辦公費、水電費、郵電費、差旅費、維修維護費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、辦公設(shè)備購置等日常支出；基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出；（2）2010202一般行政管理事務(wù)51.72萬元，主要用于政協(xié)常委、委員視察調(diào)研、基層政協(xié)履職能力提升及委員履職等相關(guān)支出；（3）2010204 政協(xié)會議支出53.21萬元，主要用于政協(xié)全會相關(guān)支出；（4）2012304民族事務(wù)5萬元；用于民族工作專項支出。

2.社會保障和就業(yè)（類）164.17萬元。占一般公共預算財政撥款總支出的15.23%。（1）2080504未歸口管理的行政事業(yè)單位離退休費77.75萬元，主要用于離休人員工資及單位退休人員統(tǒng)籌外部分工資發(fā)放、退休人員日常公用經(jīng)費支出。（2）2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費74.96萬元，主要用于按規(guī)定比例為職工繳納的養(yǎng)老保險；（3）2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出11.45萬元，主要用于退休人員職業(yè)年金繳費。

3.衛(wèi)生健康（類）支出62.94萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.84%。（1）2011101支出40.47萬元，主要用于行政單位醫(yī)療補助；（2）2011103支出22.16萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助。

4.住房保障（類）支出49.53萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.2%。（1）2210201支出48.45萬元，主要用于單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。（2)2210203支出1.08萬元，主要用于退休人員住房補貼。

5.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

市政協(xié)2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為11萬元，支出決算為8.1萬元，完成預算的73.63%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為6.45萬元，完成預算的71.66%；公務(wù)接待費支出決算為1.65萬元，完成預算的82.5%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是單位嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》的有關(guān)規(guī)定，不斷強化節(jié)約型機關(guān)建設(shè)力度，嚴格控制接待標準及接待人數(shù)；嚴格規(guī)范和控制公務(wù)用車維護費。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年7.45萬元減少1萬元，下降13.42%。其中：因公出國（境）費支出決算無變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0.6萬元，增長10.34%；公務(wù)接待費支出決算減少0.01萬元，下降0.6%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是不斷強化節(jié)約型機關(guān)建設(shè)力度，嚴格控制接待標準及接待人數(shù)；嚴格規(guī)范和控制公務(wù)用車維護費。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出6.44萬元，占79.5%；公務(wù)接待費支出1.65萬元，占20.5%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出6.44萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出6.44萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于市政協(xié)視察、調(diào)研、扶貧工作、委員聯(lián)絡(luò)處建設(shè)等出差下鄉(xiāng)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出1.65萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出1.65萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次191人（其中：外事接待人次0人）。主要用于學習交流委員聯(lián)絡(luò)處建設(shè)經(jīng)驗及省州政協(xié)調(diào)研等工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

市政協(xié)2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出35.42萬元，與上年36.72萬元對比減少1.3萬元,減少的主要原因是壓減日常一般性支出。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于機關(guān)辦公費（含職工工傷保險及殘疾人保障金）10.59萬元， 占機關(guān)運行經(jīng)費的29.89%；法律咨詢費1萬元，占機關(guān)運行經(jīng)費的2.8%；水費0.72萬元，占機關(guān)運行經(jīng)費的2%；差旅費2.56萬元，占機關(guān)運行經(jīng)費的7.2%；培訓費1.48萬元，占機關(guān)運行經(jīng)費的4.1%；公務(wù)接待費1.47萬元，占機關(guān)運行經(jīng)費的4.2%；勞務(wù)費9.46萬元，占機關(guān)運行經(jīng)費的26.7%；工會經(jīng)費8.14萬元，占機關(guān)運行經(jīng)費的22.98%。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，市政協(xié)資產(chǎn)總額301.3萬元，其中，流動資產(chǎn)80.81萬元，固定資產(chǎn)220.49萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)1.08萬元，其他資產(chǎn)219.41萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年214.81萬元相比，本年資產(chǎn)總額增加5.68萬元，其中固定資產(chǎn)增加4.59萬元；無形資產(chǎn)增加1.08萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額5.67萬元，其中：政府采購貨物支出（臺式電腦4臺、打印機1臺，便攜式計算機2臺、辦公桌椅及會議桌椅等及無形資產(chǎn)財務(wù)軟件一套）5.67萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額5.67萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞：視察.調(diào)研經(jīng)費：就是組織委員深入實際、深入基層、深入現(xiàn)場，對黨和國家重大方針政策的貫徹落實，對經(jīng)濟社會發(fā)展中重大項目的規(guī)劃建設(shè)，對人民群眾普遍關(guān)注的重大問題的研究解決，進行巡視查看，資政建言，反映社情民意，開展民主監(jiān)督等產(chǎn)生的費用支出。

中國人民政治協(xié)商會議云南省楚雄市委員會

2020年11月3日

監(jiān)督索引號53230100713101111